关于2017年兴宁区本级决算(草案)的报告

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关于2017年兴宁区本级决算(草案)的报告

2018-10-12 17:31来源: 兴宁区财政局作者:

关于2017年兴宁区本级决算(草案)的报告

 

--2018年9月28 日在南宁市兴宁区第十四届人大常委会第二十一次会议上

兴宁区财政局副局长    刘彤

 

主任、各位副主任、各位委员:

兴宁区第十四届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于南宁市兴宁区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。现在,2017年兴宁区本级决算已经编制完毕。按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的有关规定和兴宁区人大常委会的安排,受兴宁区人民政府的委托,我向兴宁区人大常委会本次会议报告2017年兴宁区本级决算情况,请予审查。

一、2017年兴宁区决算总体情况

2017年,在市委、市政府及城区党委的正确领导下,在城区人大、政协的监督和帮助下,各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、自治区、南宁市及城区各项决策部署及城区人大及其常委会的各项决议,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,较好完成全年财政收支目标,兴宁区本级决算情况总体良好。

兴宁区本级财政收支是全城区财政收支的重要组成部分。汇总兴宁区本级和乡镇决算,2017年全城区组织的财政收入411593万元,比2016年386065万元增加25528万元,增长6.61%,完成城区年初预算的100.58%。其中,一般公共预算收入91542万元,比2016年91128万元增加414万元,增长0.45%,完成预算88902万元的102.97%。全城区一般公共预算支出178464万元,比2016年168721万元增加9743万元,增长5.77%,完成预算182650万元的97.71%。其中,本级一般公共预算支出164183万元,比2016年156025万元增加8158万元,增长5.23%,完成预算168369万元的97.51%。

根据兴宁区本级决算,2017年兴宁区本级收入总计205415万元。其中,一般公共预算收入91542万元;上级补助收入87622万元,上年结余2906万元,调入资金15000万元,地方政府一般债务转贷收入176万元,调入预算稳定调节基金8169万元。兴宁区本级支出总计199268万元。其中,一般公共预算支出164183元;上解上级支出20804万元,补助下级支出14281万元。收支相抵,年末结余6147万元,减去结转下年的专项支出4186万元,补充预算稳定调节基金1961万元,年末净结余0万元。

兴宁区本级政府性基金预算收入总计96692万元。其中,当年政府性基金预算收入0万元;上级补助收入92992万元,债务转贷收入3700万元。本级政府性基金预算支出总计76532万元。其中,当年政府性基金预算支出57832万元;调出资金15000万元;债务还本支出3700万元。收支相抵,当年收支结余20160万元,上年结余7794万元,年终滚存结余27954万元。

兴宁区本级社会保险基金预算收入10170万元,完成预算13597万元的74.80%。社会保险基金预算支出9308万元,完成预算12665万元的73.49%。收支相抵,当年收支结余862万元,上年结余9012万元,年终滚存结余9874万元。

二、2017年兴宁区本级收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.本级一般公共预算收入决算情况

2017年,兴宁区本级一般公共预算收入完成91542万元,同比增加414万元,增长0.45% ,完成预算的102.97%,完成的具体情况如下:

税收收入完成72199万元,同比减少4124万元,下降5.40%,完成预算的102.55%。主要增减变动原因:(1)增值税27931万元,同比增加10050万元,增长56.20%,完成预算的101.15%,主要是 “营改增”后,营业税改征增值税,增值税收入大幅增加。其次,受自治区下放金融保险业改征增值税的影响,该行业为净增2)营业税41万元,同比减少14143万元,下降99.71%,完成预算的117.14%,主要是 “营改增”后,除稽查查补营业税外,不再征收营业税;(3)企业所得税14152万元,同比减少1066万元,下降7.00%,完成预算的101.51%,主要是2016年企业一次性汇缴入库1.65亿元导致企业所得税同比下降;(4)个人所得税4965万元,同比增加1028万元,增长26.11%,完成预算的103.27%,主要是工资薪金所得增收带来的增长;(5)城建税6897万元,同比减少2805万元,下降28.91%,完成预算的104.96%,主要是城建税随着“营改增”结构性减税而相应的减少;(6)房产税5908万元,同比增加1061万元,增长21.89%,完成预算的100.84%,主要是税务部门稽查查补带来的增长;(7)土地增值税5872万元,同比增加1000万元,增长20.53%,完成预算的101.42%,主要是部分房地产项目完成清算带来的增长;(8)耕地占用税256万元,同比减少299万元,下降53.87%,完成预算的121.33%,主要是上年度存在一次性收入。

非税收入19343万元,同比增加4538万元,增长30.65%,完成预算的104.59%,非税收入占一般公共预算收入比重为21.13%。主要增减变动原因:(1)专项收入3101万元,同比减少1600万元,下降34.04%,主要是教育费附加收入随着“营改增”结构性减税而相应的减少;(2)行政事业性收费收入1192万元,同比增加530万元,增长80.06%,完成预算100%,主要是受司法改革和立案登记制度改革的影响,2017年城区法院案件量大幅增加,全年案件量已逾1万件,由此产生的诉讼费同比增加890万元,增长423.81%;(3)罚没收入1103万元,同比减少3894万元,下降77.93%,完成预算的110.30%,主要是受法院判决结果和处罚执行的影响,2017年法院罚没收入同比减少3203万元;(4)国有资源(资产)有偿使用收入13947万元,同比增加9848万元,增长240.25%,完成预算的102.24%,主要为一次性征地拆迁补偿款及行政事业单位租金收入增加。

2.本级一般公共财政预算支出决算情况

2017年,兴宁区本级一般公共预算支出完成164183万元,同比增加8158万元,增长5.23% ,完成预算的97.51%,完成的具体情况如下:

1)分科目支出情况

一般公共服务支出完成18984万元,完成预算的99.38%,同比下降0.85%。

国防支出完成320万元,完成预算的100%,同比增长3.56%。

公共安全支出完成21694万元,完成预算的99.45%,同比增长23.33%。主要原因为:一是按实际需要增加安排政法建设经费3200万元,用于政法系统的装备及警服更换;二是从2017年1月1日起,根据自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅联合下发的《转发人力资源社会保障部、财政部关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》(人社部规〔2017〕12号)的文件要求,公检法司在职在编人员比上年增加发放工作津贴911万元。

教育支出完成36648万元,完成预算的93.66%,同比增长15.35%。主要用于全面落实教育财政经费保障机制,落实教师薪酬改革,实施“全面改薄”工程,持续改善朝阳小学、五塘二小等一批学校办学条件,大力推进学区制改革等。

科学技术支出完成1369万元,完成预算的98.56%,同比增长88.57%。主要原因为:上级专项转移支付补助较上年增加465万元,其中主要是南宁市级科技计划项目专项补助。

文化体育与传媒支出完成1008万元,完成预算的96.83%,同比下降5.62%。

社会保障和就业支出完成19285万元,完成预算的98.28%,同比下降1.80%。

医疗卫生支出完成12294万元,完成预算的99.48%,同比下降40.89%。主要原因为:2017年新农合医疗补助不再列城区级支出,上级补助减少一次性卫生系统基本建设经费等。

节能环保支出完成2372万元,完成预算的82.82%,同比增长429.46%。主要原因为:上级专项转移支付补助较上年增加1866万元,其中主要是海绵化改造工程项目建设资金2402万元。

城乡社区事务支出完成35495万元,完成预算的99.72%,同比增长116.16%。主要原因为:根据年度预算基础设施建设项目的安排,新增对兴工路建设支出17445万元。

农林水事务支出完成6566万元,完成预算的99.21%,同比下降25.95%。要原因为:减少特色现代农业示范区等项目一次性的上级补助资金1830万元

交通运输支出完成769万元。完成调整预算数的99.48%,同比下降8.23%。主要原因为:公路基础设施建设项目上级专项转移支付补助较上年减少198万元。

资源勘探电力信息等支出完成283万元,完成预算的72.38%,同比下降37.94%。主要原因为:2017年上级清算收回“十二五”期间微型企业资本金补助资金393万元。

商业服务业等支出完成470元,完成预算的71.10%,同比下降19.93%。主要原因为:部分上级补助资金下达时已临近年末,未能安排项目形成支出。

国土资源气象等支出完成111万元,完成预算的100%,同比下降50.00%。主要原因为:上级专项转移支付补助比上年减少。

住房保障支出完成6062万元,完成预算的99.49%,同比下降61.99%,主要原因为:中央安排的保障性安居工程配套基础设施建设补助资金比上年减少。

债务付息支出完成87万元,完成预算的100.00%,同比下降33.08%。
     其他支出完成366万元,完成预算的91.27%,同比下降65.37%。

2)预备费使用情况

2017年,城区年初预算安排预备费1500万元,本年未动用,所结余资金全部补充预算稳定调节基金。

3)“三公”经费决算情况

按照财政部统计口径,汇总兴宁区本级预算单位报送的部门决算,2017年兴宁区本级一般公共预算安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计430.38万元,比年初预算数减少163.62万元,比上年决算减少51.7万元,同比下降10.72%。其中:因公出国境费9.91万元,比上年增加3.41万元,同比增长52.47%;公务接待费10.88万元,比上年减少34.69万元,同比下降76.12%;公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费409.59元,比上年减少20.42万元,同比下降4.75%。

“三公”经费下降幅度较大的原因为:一是城区严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,厉行勤俭节约,加强一般支出控管,大力压缩“三公”经费支出;二是城区推行公务用车制度改革,公务用车年末保有量352辆,比上年末减少57辆,公务用车运行维护费相应减少。

3.转移支付安排、执行情况  

1)转移性收入情况

2017年,兴宁区转移性收入113873万元,具体情况如下:

上级补助收入87622万元。一是返还性收入17459万元;二是一般性转移支付收入50811万元,其中,体制补助收入、均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、义务教育等转移支付收入、基本养老保险和低保等转移支付收入、新型农村合作医疗等转移支付收入等项目较年初预算增加33311万元;三是专项转移支付补助收入19352万元,较年初预算增加11091万元,主要是上级补助额远高于年初预算所列上级提前下达补助额。

上年结余收入2906万元,主要是2016年结转至2017年继续使用的专款。

调入资金15000万元,主要是政府性基金预算调入。

调入预算稳定调节基金8169万元。

地方政府一般债务转贷收入176万元,用于贫困村通屯道路建设。

2)专项转移支付支出执行情况

年度执行终了,专项转移支付补助安排支出17969万元,执行率达到92.85%。专项转移支付资金全部用于安排中央、自治区及南宁市指定用途,未作改变

3)上解上级支出情况

上解支出20804万元,比上年减少3842万元。其中,新增上解南宁市与城区财政实施新一轮管理体制后,城区财力2016年增量部分11946万元。

4)补助下级支出情况

2017年,我城区补助下级支出14281万元,均为专项转移支付支出,其中:

三塘镇5074万元。分项目为一般公共服务1164万元,公共安全支出38万元,教育支出1万元,科学技术支出1万元,文化体育与传媒支出38万元,社会保障和就业支出463万元,医疗卫生与计划生育支出376万元,城乡社区支出269万元,农林水支出2516万元,资源勘探信息等支出4万元,住房保障支出201万元,国土海洋气象等支出3万元。

五塘镇5728万元。分项目为一般公共服务798万元,公共安全支出32万元,教育支出5万元,科学技术支出2万元,文化体育与传媒支出77万元,社会保障和就业支出869万元,医疗卫生与计划生育支出370万元,节能环保支出5万元,城乡社区支出228万元,农林水支出3105万元,交通运输支出1万元,资源勘探信息等支出3万元,住房保障支出231万元,国土海洋气象等支出2万元。

昆仑镇3479万元。分项目为一般公共服务600万元,公共安全支出27万元,教育支出3万元,科学技术支出1万元,文化体育与传媒支出24万元,社会保障和就业支出369万元,医疗卫生与计划生育支出169万元,城乡社区支出100万元,农林水支出2015万元,住房保障支出170万元,国土海洋气象等支出1万元。

5)安排预算稳定调节基金情况

安排预算稳定调节基金1961万元。主要来源于年初一般公共预算收入超收收入134万元,年度执行过程中预备费结余 1500万元和其他一般公共预算结余资金327万元。

4.支出政策、重点支出和重大投资项目资金安排及执行效果

按照兴宁区2017年《政府工作报告》工作部署,切实把中央、自治区、南宁市要求与城区实际相结合,把做好当前工作与“十三五”规划工作相衔接,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

1)落实乡村振兴战略,保障精准扶贫资金投入。加大三农投入力度,落实惠农政策,提高农业补贴,支持农产品储运加工营销业、休闲农业、乡村旅游和农业电商等新产业、新业态、新模式。2017年共投入扶贫资金1880 万元,安排涉农资金和专项用于贫困村基础设施建设,支持扶贫开发产业发展,贫困地区公共服务保障,对建档立卡的贫困户开展教育培训,带动农业增产农民增收。安排“一事一议”财政奖补资金1239万元,支持改善农村地区基础设施条件。落实各项支农惠农政策,发放农业支持保护补贴1150万元大力支持农业基础设施建设,提高农业综合生产能力。安排资金1665万元重点支持农田水利基础设施建设。

2)落实教育惠民政策,支持教育事业发展。足额安排义务教育经费投入,城区九年义务教育巩固率达到自治区规定标准。继续落实国家、自治区对农村义务教育经费保障机制改革政策措施。加大学前教育投入力度。逐步构建政府主导,社会参与,公办民办共同发展,充满活力的学前教育社会公共服务体系。推进教育基本建设。新建校项目4个,建成创新、路东、六塘民小、五塘二小等4所学校周转房项目共60套;农村义务教育阶段学校“全面改薄”工程项目2017年新建项目18个,完成对部分农村学校的厕所、大门、运动场、围墙护坡及校舍景观等一大批附属设施的工程项目改造建设。

3)着力加强社会保障和就业工作。推进养老保险制度改革,推进行政事业单位养老保险制度改革,筹集行政事业养老保险基金9438万元,并实现了社会化发放。拨付232万元开展就业工作,组织开展职业技能培训班27期814人,产业工人技能培训班32期1030人,劳动者就业质量得到了提高。

4)健全医疗卫生服务体系2017年共拨付资金11043万元,用于基本公共卫生服务补助标准、支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、支持城区卫生综合大楼和兴宁区人民医院等基层医疗卫生机构能力建设、免费孕前优生优育健康检查及食品药品行业监管等。着力提高医疗保障水平将城区新农合与城镇居民医疗保险整合为城乡居民医疗保险,建立统一的城乡居民医疗保障制度,将财政补助标准从2016年的420元提高到450元,逐步消除城乡医疗保障差别。拨付资金240 万元为困难群体参加基本医疗保险实行个人缴费部分由财政全额负担,加大对重大疾病医疗费用补偿力度,有效减少“因病致贫、因病返贫”。

5)保障低收入和困难群体基本生活。保障城乡低保、五保对象、贫困残疾人、精神病患者等重点优抚对象的基本生活;提高农村低保分类档次标准,将低保政策与精准扶贫政策有效衔接。2017年累计发放的城乡最低生活保障资金1248万元,发放城区最低生活保障家庭中的残疾人、重度残疾人生活补贴和护理补贴187万元。

6)提高城乡居民住房保障能力。支持海绵城市,加快推进新型城镇化,投入专项资金2327万元用于保障性安居工程,支持城镇低收入住房保障家庭租赁补贴、城市棚户区改造、公租房建设项目实施。投入农村危房改造资金350万元,改善贫困户居住条件,为贫困户脱贫摘帽创造条件

7)加强项目建设资金管理,支持重点项目的推进和实施优先安排自治区、南宁市层面重大推进项目资金,全力多方筹措资金,合理编制2017年基建投资计划。加大基建投资和重大项目投入。狠抓政府投资项目资金落实,共筹措资金8亿元用于道路基础建设。其中:昆仑大道四期项目、兴工路三期、松柏路、五塘互通连接线等项目资金2.5亿元。金桥路(邕武路-昆仑大道)、兴工北路二期等项目5.5亿元。推进海绵城市建设,投资2056万元,完成公园绿地、公共建筑、住宅小区等11个海绵提升改造项目,海绵示范区效应进一步显现。

5.结余结转资金使用情况

2017年,兴宁区本级一般公共预算上年结转专款共计2906万元,上年结转专款安排的支出共计2686万元,执行率达到92.43%。

年度预算执行终了,2017年兴宁区本级预算资金结余4186万元,全部为结转下年使用的专款。

6.预算调整情况

根据兴宁区人大常委会审查批准的兴宁区预算调整方案,2017年一般公共预算收入调整减少2506万元,转移性收入调整增加37087万元;一般公共预算支出调整增加29755万元,转移性支出调整增加2839万元。

按照上述收支变化情况进行调整后,2017年兴宁区本级一般公共预算总收入与总支出各安排187533万元,比年初预算数各增加34581万元,增长22.61%,收支平衡。

年度预算执行终了,兴宁区本级一般公共预算总收入决算数比城区人大常委会审查批准的调整预算数多17882万元,主要由于一般公共预算收入增加2640万元,调入资金增加15000万元。按照《预算法》第六十七条规定,上述事项无需编制预算调整方案报批。

7. 本级预算周转金规模和使用情况

2017年,兴宁区本级财政未安排预算周转金。

8.预算稳定调节基金的规模及使用情况

2016年底,兴宁区本级财政预算稳定调节基金存量为8169万元。根据兴宁区人大常委会批准的2017年兴宁区财政预算调整方案,2017年兴宁区本级财政调入预算稳定调节基金8169万元统筹安排用于增支项目。

2017年底,兴宁区本级财政补充预算稳定调节基金1961万元。主要来源于超收收入和一般公共预算的结余资金。

9.预算平衡情况

2017年城区政府及财政部门多措并举、攻坚克难、全力以赴抓收入,城区一般公共预算收入比年初预算全年增加134万元,圆满完成城区十四届人大二次会议通过的财政收入目标。同时,年初预算支出重点在保障财政供养人员经费及机构日常运转、调资及兑现绩效工资方面以外,教育、公共安全、社保、卫生、城市管理等八项支出对资金的需求在不断加大,农业、扶贫等投入的不断增加,财政资金保障难度有增无减,在经济下行压力、结构性减税力度加大、刚性支出增多等诸多不利因素的影响下,收支矛盾日益突出,城区财政运转困难加大。2017年,通过多方面统筹资金及控制支出规模,实现收支平衡,略有结余,财政跨年度运行情况总体良好。

10.权责发生制核算列支事项情况

2017年实行权责发生制核算列支金额20582万元,主要为当年预算安排的项目资金及其他未完成的重大事项经费的国库集中支付年终结余

以前年度实行权责发生制核算列支2017年期初余额37110万元,当年支付25087万元,期末余额12023万元。根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)文件精神,年末对该结转结余资金进行了清理,收回存量资金6417万元,于2017年纳入预算安排使用。

(二)政府性基金预算收支决算情况

预算法明确规定,政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

2017年,兴宁区政府性基金总收入104486万元,其中:政府性基金预算收入0万元,主要是根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)要求,从2015年起,我城区地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金等8项政府性基金转列一般公共预算,城区本级无政府性基金预算收入;上级补助收入92992万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入553万元,国有土地使用权出让收入91095万元,农业土地开发资金收入100万元,大中型水库库区基金收入57万元,旅游发展基金收入9万元,彩票公益金收入1178万元;政府性基金上年结余收入7794万元,专项债务转贷收入3700万元。

2017年,兴宁区政府性基金预算总支出76532万元,其中:政府性基金预算支出57832万元,调出资金15000万元,地方政府专项债务还本支出3700万元。主要项目完成情况如下:

1.社会保障和就业支出251万元,完成预算的31.45%。主要项目是上级补助大中型水库移民后期扶持基金安排的水库移民建设支出。完成预算执行进度较低的主要原因是按水库移民建设项目进度支付资金。

2.城乡社区支出57152万元,完成预算的69.07%。主要项目是上级补助国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出及征地和拆迁补偿支出。

3.其他支出246万元,完成预算的13.11%。支出的主要项目是上级补助彩票公益金安排的社会福利、教育事业、残疾人事业、文化事业及城乡医疗救助的支出。完成预算执行进度偏低的主要原因是公办养老示范机构、城市养老服务中心建设项目和社区文化中心建设进度偏慢,资金按项目进度支付。

5.调出资金

政府性基金调出资金15000万元,调入一般公共预算统筹使用。

6.政府专项债务收支情况

地方政府专项债务还本收入3700万元,地方政府专项债务还本支出3700万元,为2017年自治区财政厅代发并转贷城区第三批定向承销发行债券,专项用于置换对应的存量政府债务。该债务主要用于物流大道、兴工南路、东沟岭中兴一支路工程。

(三)社会保障基金预算收支决算情况

2017年政府社会保险基金收入10170万元,完成预算的74.80%,其中:城乡居民基本养老保险基金本年收入4155万元,机关事业单位基本养老保险基金本年收入6015万元;社会保险基金支出9308万元,完成预算的73.49%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2742万元,机关事业单位基本养老保险基金支出6566万元。当年收支结余862万元,上年结余收入9012万元,年终滚存结余9874万元。

2017年城乡居民基本养老保险累计参保人数6.66万人,实际缴费人数4.19万人,养老金领取人数1.91万人,基本实现应保尽保,有效减轻城乡居民养老负担,提高生活水平和生活质量。机关事业单位基本养老保险累计参保人数5163人,其中在职职工3512人,养老金领取人员1651人,实行基本养老金社会化发放,按时足额发放养老金,有效提高机关事业单位社会保险社会化管理服务水平。

需要特别说明的是,机关事业单位基本养老保险基金年初预算编制口径为2017年预计数。在预算执行过程中,受机关事业单位养老保险改革工作推进的影响,2017年1至4月城区机关事业单位养老金仍按原渠道发放,未纳入机关事业单位养老保险基金管理,从2017年5月开始,才由城区人社部门按社会化发放方式从机关事业单位养老保险基金中发放养老金,因此造成2017年机关事业单位基本养老保险基金收支决算数与年初预算数差异较大。

(四)举借债务情况

经南宁市人民政府批准并报自治区备案,核定我城区2017年地方政府债务限额8000万元,其中:一般债务限额3500万元,专项债务限额4500万元。截止2017年底,我城区政府债务余额6176万元,其中:一般债券2476万元,专项债券3700万元,均未超过债务限额。

2017年城区政府债务收入3700万元,债务还本支出3700万元,为按财政部要求置换的非政府债券形式存量政府债务。债务付息支出270万元,其中:一般债券87万元,在一般公共预算中安排偿还支出;专项债券179万元,在政府性新增债券发行费支出4万元。 

截至2017年底,我城区政府债务余额6176万元,其中:一般债券2476万元,主要用于兴工南路二期项目工程、东沟岭中兴一支路、物流大道项目和贫困村屯道路建设;专项债券3700万元,主要用于物流大道、兴工南路、东沟岭中兴一支路工程建设项目。总体看来,兴宁区本级政府债务风险可控,本城区属于风险整体可控地区。

三、落实人大批准预算决议有关情况

2017年是实施“十三五”规划的承前启后之年,也是供给侧结构性改革的深化之年,城区进一步加强预算精细化管理,不断深化财税体制改革,充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真研究落实城区十四届人大二次会议2017年预算的决议及人大财政经济委员会的审查意见

(一)努力完成收入计划,强化预算执行管理

2017年,在经济下行压力、结构性减税力度加大、刚性支出增多等诸多不利因素的影响下,城区多措并举、攻坚克难、全力以赴抓收入。一是紧紧围绕城区十四届人大二次会议通过的财政收入目标,强化收入征管、依法征收、应收尽收。二是财政支出持续稳定增长。城区本级一般公共预算支出164620万元,同比增长5.77%,为稳定我城区经济发展、促进民生事业建设提供了坚实保障。三是加大厉行节约工作力度,从严控制一般性支出,集中有限财力保障民生支出和重点支出,最大限度地发挥财政资金使用效益。2017年城区组织开展压减部门预算一般性支出工作,大力压减各部门办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出经费1974万元。四是强化预算执行管理。严格控制预算调整,硬化预算约束,加强预算执行动态分析,大力推动重点项目建设,加快预算执行进度。

(二)落实积极财政政策,促进城区经济持续健康发展

发挥财政职能作用,全力支持稳增长、供给侧结构性改革,不断做大做强做优财源。以产业结构调整为导向,推动经济转型,培育壮大产业新的增长点。支持产业转型升级,发挥产业优势,积极争取上级资金1347万元,用于展会活动及促消费工作,推动旅游产业发展,推进重点旅游项目建设,促进旅游产业提档升级及革命老区基础建设。

加大基建投资和重大项目投入。狠抓政府投资项目资金落实,共筹措资金8亿元用于道路基础建设。其中:昆仑大道四期项目、兴工路三期、松柏路、五塘互通连接线等项目资金2.5亿元。金桥路(邕武路-昆仑大道)、兴工北路二期等项目5.5亿元。

(三)坚持民生优先,加大财政投入

优化预算执行管理,切实保障重点支出和民生支出,不断提高公共服务供给能力。2017年城区财政总支出中,切实加大民生投入力度, 进一步加大对教育、医疗卫生、社保等方面的投入力度。坚持教育优先发展,健全以政府投入为主的教育保障机制和持续增长机制,促进教育事业均衡发展。加强公共卫生服务体系建设,进一步做好城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗工作,完善疾病防控、医疗救治和卫生执法监督体系。兴宁区2017年民生支出134064万元,同比增加7015万元,增长5.52%,占当年一般公共预算支出的比重为75.12%。兑现政府为民办实事的承诺提供了有力的资金保障,2017年完成各级为民办实事项目28大项67个子项目。

(四)转变政府职能,发挥市场机制,引导社会力量参与城区建设

一是在南宁市率先开展政府购买土地收储服务工作。通过政府购买服务的方式,引入社会资本32亿元,专项用于城市东西向快速路项目、红光路-合坡路土地储备项目、五塘工业集中区建设项目3个土地收储服务项目实施,筹集资金12.078亿元,东西向快速路西段(清川大道-北湖南路)项目(华强路-北湖南路兴宁区段)已经顺利通车,我城区作为南宁市通过政府购买土地收储服务的项目试点地区,第一个完成项目承接主体的招投标,第一个签订政府购买土地收储服务合同,第一个完成项目资金筹措,成为全市政府购买土地收储服务工作的成功典范。二是利用国开行资金推进棚户区改造项目。通过政府购买服务的方式,利用国开行资金,为兴宁区2017年棚户区改造项目(一期)建设筹措资金15亿元,2017年已到位5亿元。为改善城区棚户区居民的住房条件,保证居民居住水平提供保障。

(五)主动适应新常态,力推财政改革新举措

全面贯彻落实十九大精神,继续深化各项财政改革。进一步加强财政管理和监督,持续强化依法理财,保障财政资金高效运作,以建立现代财政制度为导向,主动谋划,抓好落实,有序推进财政管理改革。一是进一步巩固国库集中支付改革,公务卡制度推广力度不断加大,预算执行动态监控机制日趋完善。严格执行《预算法》,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全高效使用。二是研究制定政府性债务风险应急处置预案、贯彻落实支持农业转移人口市民化若干财政政策实施方案等一系列政策措施。三是深入推进政府预决算公开。顺利完成城区预决算公开统一平台建设工作,实现政府预决算和部门预决算分级分类集中公开。严格控制和审核各部门“三公”经费预算金额,确保本年“三公”经费和会议费预算在上年基础上只减不增。四是加快财政支出进度严格按照规定时限及时拨付各项资金,对于执行较慢、支出进度远低于序时进度的单位进行督促,确保财政支出及时性和均衡性。五是提升预算管理效能,继续做好政府综合财务报告编制工作;试编三年中期财政规划,逐步完善跨年度预算平衡机制;结合区域发展趋势,思考“十三五”现代财政体系框架。六是提升财政统筹能力,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,大力督促重点项目执行进度,深化国库现金管理;积极争取上级资金支持,提升财政透明度,进一步拓展财政信息公开范围。六加强公共资产管理。推进行政事业单位固定资产管理制度化、规范化建设,盘活资产保值增值。

(六)推进预算绩效管理工作

一是从年初预算开始将绩效目标申报的要求明确到部门预算编制中,要求各预算单位对预算安排额度在100万元及以上的项目全部要编报绩效目标。二是逐步建立预算管理绩效评价机制,强化预算执行效率。2017年我城区共有59个单位开展预算绩效管理工作,占城区单位总数的比重为96.65%,绩效评价的资金总量达3.52亿元,占城区一般公共预算支出的比重为20%三是加强绩效评价结果应用。2017年城区引入第三方开展预算绩效评价,进一步扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖,提高评价的权威性和公正性。2017年选取屯级道路硬化、社区养老服务中心等涉及民生的项目进行绩效再评价试点工作,根据第三方出具的项目绩效再评价报告核实试点项目的实施效果和资金安排,进一步规范和加强财政专项资金管理,督促部门强化预算绩效管理理念,强化绩效评价结果应用,提高财政资金的使用效率。

(七)加快财政存量资金统筹盘活

建立存量资金盘活调整制度,推进一般公共预算、土地出让收入、预算单位实有账户资金统筹整合等,将有限的财力从无效、低效的项目中腾退出来,激活趴在账上的存量资金,优先用于保障各类人群待遇提标增支和重大社会民生政策落实,促进财政资金安全高效使用。2017年共收回存量资金9747万元,收回资金统筹安排,用于城区扶贫领域、民生领域及其他确需资金支持的领域。

(八)完善政府采购制度,降低政府采购成本

2017年城区政府采购节约资金4922万元,节约率1.034%。城区继续扩大政府采购节能环保产品范围,推进批量集中采购改革,修订完善政府采购代理机构监督检查、政府采购集中采购机构年度考核,进一步优化政府采购计划编制,着力强化政府采购项目预算约束,深化政府采购领域信息公开,实现采购预算、采购文件、采购结果等全流程信息公开。

四、2017年兴宁区本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

(一)关于部门预算编制不完整的问题

针对该问题,财政部门将进一步监督各预算单位早编、细编预算,提高部门预算编制质量,对于上一年度结余安排的支出应编入部门预算,确保预算编制的规范性和完整性,提高财政资金的使用效益。

(二)关于部分公共财政预算资金指标执行进度慢的问题

对于部分预算资金指标执行进度慢的问题,财政部门将进一步完善预算安排,做好年度项目预算,增强预算执行力和约束力,督查各指标资金使用单位加快形成有效支出,加快财政预算资金执行进度。对预算资金指标执行率低的部门,财政部门已按绩效考评管理有关规定,扣减其相应的绩效考评分数。

(三)关于部分单位未及时上缴非税收入的问题

对于审计发现未及时上缴非税收入的预算单位,财政部门将督促其尽快上缴非税收入,并加强非税收入管理,认真贯彻执行《政府非税收入管理办法》。

(四)关于2017年兴宁区扶贫资金管理使用情况的问题

对于2017年兴宁区扶贫资金管理使用中发现的问题,财政部门将组织协调各有关扶贫资金管理使用部门,要严格按照国库集中支付制度管理使用财政专项扶贫资金,对涉及政府采购的项目,必须按照政府采购有关规定执行,加强扶贫项目建设监督检查力度,及时掌握项目推进和资金使用情况,在加快财政专项扶贫资金执行进度的同时,确保其能按质按量完成项目建设。

五、进一步提高财政预算管理水平的措施

当前,城区经济总体保持平稳健康发展,财政预算执行处于紧平衡状态,收支矛盾仍然非常突出。下一步,我们将认真贯彻党的十九大精神和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、自治区、南宁市及城区各项决策部署及城区人大及其常委会的各项决议,严格遵循《预算法》各项规定,进一步加强财政运行管理,推进财税体制改革,严防政府债务风险,确保圆满完成各项财政工作任务。

(一)着力加强财政预算执行管理

一是不断提高财政支出效率。对年初预算确定的项目,特别是支撑GDP增长的财政八项支出等重点项目,加快资金拨付使用和分配下达进度,确保资金早下达、早见效。二是强化重点支出保障。要坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点原则,把有限的资金用在重点项目和各类重点民生支出。加大对“三支一降一补”重点任务的支持力度,深入推进供给侧结构性改革,为经济增长培育新动能。集中财力支持做好教育、社保、医疗卫生、“三农”等普惠性、基础性、兜底性民生建设。三是切实加强财政资金监管。重点加强民生领域财政资金监管,全面开展财政资金安全检查。尤其是抓好财政扶贫资金管理使用情况的监督检查,确保扶贫资金安全、规范、高效使用,促进精准扶贫、精准脱贫的各项决策部署全面落实。

(二)多措并举开拓税源

一是及时分析研究宏观经济走势和国家调控政策,切实加大对主体税种征收力度,完善收入目标责任制,强化收入征管措施,确保全面完成全年财政收入目标并力争实现超收。二是加大财政资金投入力度,促进项目落地。抓好招商引资和重大项目建设,充分发挥财政资金的杠杆作用,加大征拆和基础设施建设的支持力度,争取多个项目年内落地并产生税收,形成城区新的经济增长点。三是建立财税库联网信息系统,强化重大项目管理。市国税局委托兴宁国税开发的建安项目和房地产企业管理平台已基本完成,年内城区重大项目和外来建筑企业将纳入系统管理,可实现税款资金的快速划缴和全程监控,有效防止税收流失。四是正确处理好财政收入平稳增长与提高财政收入质量的关系,在依法组织财政收入、确保应收尽收的基础上,进一步做实做优收入质量,着力优化财政收入结构,促进财政可持续发展。五是加大稽查力度,强化对企业的税收监管。城区积极协调稽查部门对辖区内重点企业进行检查,大力开展税收清欠工作,加大对税收违法行为的查处和打击力度,及时查结、追缴偷逃税款。六是抓好重点企业的纳税评估,督促企业及时缴纳税款。结合城区实际情况,在做好城区税源行业收入结构分析的同时加大企业评估力度,督促企业严格执行税收管理规定,及时缴纳税款,促进财政收入增长。

(三)着力加强财政管理改革升级

全面贯彻党的十九大关于深化财政体制改革要求,切实提高财政管理效能。一是改进年度预算控制方式,编制三年中期规划,建立跨年度预算平衡机制,探索研究中期财政规划管理。二是稳步推进预算绩效管理改革,继续扩大预算绩效管理试点工作覆盖面,出台预算绩效目标管理暂行办法,参照第三方预算绩效再评价报告及各部门绩效项目评价结果,研究绩效评价结果与预算安排结合机制。三是建立结转结余资金定期清理机制,盘活存量、用好增量。加大结转资金统筹使用力度,完善盘活财政存量资金长效机制。实行定期分析统计制度,加大监督检查力度,确保资金清理“无死角”,优化支出结构,优先保障重点支出。四是规范政府性债务管理。规范我城区政府性债务管理,严格限定政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,切实防范财政风险。五是完善预决算公开统一平台,扩大集中公开预决算信息范围,方便社会公众查阅和监督。六是进一步理顺城区与乡镇级管理方式、转移支付制度等财权与事权的划分,研究落实对乡镇的主体管理责任,加强对乡镇财政业务的指导。七是夯实项目预算管理基础,坚持先有预算、后有支出,未列入预算不得支出,未经法定程序不得调整支出,强化预算刚性约束;完善预算执行动态监控机制,建立健全预算支出责任制度;健全预算基本支出和项目支出定额标准体系,逐步建立项目库管理,做好项目的筛选,提高资金使用效率。

主任、各位副主任、各位委员,加强和改进财政预决算管理,持续推进国库集中支付改革,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大。我们将继续严格遵守《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,诚恳接受城区人大常委会的指导和监督,不忘初心,牢记使命,严格把好财政资金的安全关口,努力提高财政资金的使用效益,为兴宁区发展的新征程做出更大的贡献,以优异的成绩迎接改革开放40周年和自治区成立60周年。

 




附件下载: 附件1:2017年兴宁区本级决算报表.xls
附件2:2017年兴宁区本级决算(草案)名词解释.docx
附件3:2017年兴宁区国有资本经营决算说明.doc


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