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南宁市兴宁区国家档案馆(局、办) 2019年度部门决算

撰写时间:2020-11-05 10:20     来源:兴宁区档案馆   




南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)


2019年度部门决算










  


第一部分:南宁市兴宁区国家档案馆局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)概况


一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、南宁市有关档案管理的法律法规规章及有关规定,编制和实施城区国家档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理城区重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

(二)依法接收城区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(三)研究制定城区国家档案馆进馆档案的接收标准和规范,负责城区单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四)收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

(五)负责馆藏档案资料的整理、保管、保护、修复、统计等各项基础业务工作。依法组织城区单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

(六)开展馆藏档案资料的利用服务工作,提供档案资料、政府公开信息查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。

)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。负责城区国家档案馆专业人才队伍建设。

)开展馆藏档案信息化建设,负责城区重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

)完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区国家档案馆

第二部分:南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市兴宁区国家档案馆2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入78.86万元,其中本年收入78.86万元,2018年度决算数增加4.23万元,增长5.67%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入78.86万元,为财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加4.23万元,增长5.67%,主要原因是档案馆在职在编人员工资福利增加、档案保护费增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0

4.其他收入0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加0万元,增长0%

(二)本部门2019年度总支出78.86万元,其中本年支出78.86万元,2018年度决算数增加4.23万元,增长5.67%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)65.20万元:主要用于主要用于维持南宁市兴宁区国家档案馆正常行政运行人员经费和档案保护经费2018年度决算数增加1.09万元,增长1.70%,主要原因是档案馆在职在编人员工资福利增加、档案保护费增加

2社会保障和就业(类)5.85万元:主要用于南宁市兴宁区国家档案馆本级按国家规定支付在职在编人员机关事业单位基本养老社保缴费,较2018年度决算数6.87万元减少1.29万元,减少14.85%,主要原因是:科目调整将医保缴费调到卫生健康支出类

3卫生健康支出(类)3.80万元:主要用于南宁市兴宁区国家档案馆本级按国家规定支付在职在编人员医疗保险和公务员医疗补助、单位职工独生子女补贴等,较2018年度决算数0万元增加3.8万元,增加100%,主要原因是:科目调整

4.住房保障支出(类)3.90万元:主要用于按照国家政策规定向在职在编职工发放的住房公积金的支出,较2018年度决算数3.59万元增加0.31万元,增长8.64%,主要原因是:在职在编人员工资增加公积金相应增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加0万元,增长0%

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加0万元,增长0%.

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)2019年度一般公共预算支出78.86万元,2018年度决算数增加4.23万元,增长5.6%其中:基本支出58.58万元,项目支出20.18万元。

南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)2019年度一般公共预算支出年初预算为75.01万元,支出决算为78.86万元,完成年初预算的105.13%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为64.56万元,支出决算为65.20万元,完成年初预算的100.99%具体情况如下:

1.行政运行(档案事务)。年初预算为42.98万元,支出决算为45.02万元,完成年初预算的104.75%主要原因是。在职在编人员工资福利增加。

2. 一般行政管理事务(档案事务)。年初预算为1.26万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的96.82%主要原因是厉行节约

3.档案馆(档案事务)。年初预算为20.32万元,支出决算为18.96万元,完成年初预算的93.31%主要原因是厉行节约

社会保障和就业支出(类)年初预算为6.50万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的90%主要原因科目调整将医保缴费调到卫生健康支出类

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位离退休)。年初预算为6.50万元,支出决算5.85万元,完成年初预算的90%主要原因是科目调整将医保缴费调到卫生健康支出类

卫生健康支出(类)年初预算为0.05万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的760.2%主要原因是年初预算医保费和公务员医疗补助放在社会保障和就业支出科目。

1.其他计划生育事务支出(计划生育事务)。年初预算为0.05万元,支出决算0.02万元,完成年初预算的40%主要原因是厉行节约

2.行政事业单位医疗(事业单位医疗)。年初预算为0万元,支出决算3.8万元,完成年初预算的100%主要原因是年初预算医保费和公务员医疗补助放在社会保障和就业支出科目。

住房保障支出(类)年初预算为3.90万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的100%

1.住房公积金(住房改革支出)。年初预算为3.90万元,支出决算3.90万元,完成年初预算的100%

南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)2019年度一般公共预算支出78.86万元,2018年度决算数增加4.23万元,增长5.67%其中:基本支出58.58万元,项目支出20.18万元。

基本支出58.58万元,201856.00万元增加2.58万元,增长4.61%其中:

1.一般公共服务支出(类)45.02万元:主要用于维持档案馆正常运行的人员开支。包括行政运行(档案事务)支出45.02万元;

2.社会保障和就业支出(类)万元:主要用于档案馆在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险支出。其中机关事业单位养老保险缴费(行政事业单位离退休)支出5.85万元。

3卫生健康支出(类)3.81万元,主要用于单位职工独生子女补贴和缴纳在职在编人员医疗保险和公务员医疗补助支出。包括其他计划生育(计划生育事务)支出0.02万元,事业单位医疗(行政事业单位医疗支出3.80万元。

4.住房保障支出(类)3.9万元:主要用于按照国家政策规定向在职在编职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。其中住房公积金(住房改革支出)3.90万元。

项目支出20.18万元,201818.63万元增加1.55万元,增加8.32%。主要原因是馆藏档案增加导致档案保护费相应增加和其他增加。其中:

1.一般公共服务支出(类)20.18万元:主要用于档案接收、保管、利用、数字化、宣传、编研和维护档案馆安全保管设备正常运行维护费支出。包括一般行政运行(档案事务)支出1.22万元和档案馆(档案事务)支出18.96万元



三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出58.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出51.28万元,完成年初预算的143.37%主要是在职在编人员工资、绩效奖增加。

301工资福利支出51.28万元

30101 基本工资16.28万元

30102 津贴补贴13.81万元

30107 绩效工资7.58万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费5.18万元

30110 职工基本医疗保险缴费1.30万元

30111 公务员医疗补助缴费0.84万元

30112 其他社会保障缴费2.39万元

30113 住房公积金3.90万元

303对个人和家庭的补助0.02万元

30307 医疗费补助0.02万元

(二)商品和服务支出7.29万元,完成年初预算的85.36%主要原因是厉行节约。

302商品和服务支出7.29万元

30201 办公费1.94万元

30202 印刷费0.20万元

30207 邮电费0.50万元

30209 物业管理费1.34万元

30239 其他交通费用3.30万元


四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市兴宁区国家档案馆(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出7.29万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少1.24万元,降低14.54%。主要原因是:厉行节约,比2018年增加1.05万元,增长16.83%。主要原因是:其他增加


(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金17.86万元,占一般公共预算项目支出总额的22.64%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“档案保护费馆藏档案全文数字化2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出17.86万元,政府性基金预算支出0万元

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,档案保护费项目自评得分为99.5分。全年预算数为9.86万元,执行数为9.4万元,完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况:完成国家档案馆2019年度开展档案接收、整理、安全保管、提供利用各项任务及所需各项配套设施设备日常维护。发现的主要问题及原因:由于我馆无专业财会人员,在实施项目支出绩效管理过程中,预算编制人员对很多指标理解不透彻,指标设置、考评方法还有待改进。下一步改进措施:绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

馆藏档案全文数字化项目自评得分为99.4分。全年预算数为8万元,执行数为7.52万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:完成200000页纸质档案数字化扫描和挂接,在2011年第一期档案数字化的基础上,每年补充完善馆藏档案全文数据库,进一步提高系统的安全性和稳定性,提高档案查阅利用效率。发现的主要问题及原因:由于我馆无专业财会人员,在实施项目支出绩效管理过程中,预算编制人员对很多指标理解不透彻,指标设置、考评方法还有待改进。。下一步改进措施:绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

三、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指南宁市兴宁区档案局(国家档案馆)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指南宁市兴宁区档案局(国家档案馆)开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

五、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指南宁市兴宁区档案局(国家档案馆)用于档案馆的支出。

六、一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指档案局除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):档案局统一管理的退休人员的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的

规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费:单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



南宁市兴宁区人民政府主办

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