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南宁市兴宁绩效评估中心2018年度部门决算公开

撰写时间:2019-10-31 08:42     来源:南宁市兴宁绩效评估中心   



南宁市兴宁区绩效评估中心

2018年部门决算














20191021




目   录


第一部分:绩效评估中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:绩效评估中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:绩效评估中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:绩效评估中心概况

一、主要职能

承担综合考评社会评价和绩效评估的日常具体工作;负责综合考评数据的采集、统计、分析和绩效平台建设与管理工作;完成上级绩效考评领导工作机构布置的各项工作。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区绩效评估中心


第二部分:绩效评估中心2018年度部门决算报表



表一:收入支出决算总表

单位:万元


收  入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

18.81

一、一般公共服务支出

14.84

二、事业收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、其他收入

0.00

四、科学技术支出

0.00



五、文化体育与传媒支出

0.00



……




八、社会保障和就业支出

2.57

 


……




十九、住房保障支出

1.40

 




本年收入合计

18.81

本年支出合计

18.81

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 上年结转

0

年末结转与结余

0

 




收入总计

18.81

支出总计

18.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单位:万元                  

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18.81

18.81

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  项  

 



 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

14.84

14.84

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

14.84

14.84

 

 

 

 

 

2011150

 事业运行

14.84

14.84






208

社会保障和就业支出

2.57

2.57






20805

行政事业单位离退休

2.57

2.57






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.57

2.57






221

住房保障支出

1.40

1.40






22102

住房改革支出

1.40

1.40

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

1.40

1.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18.81

18.81

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  项  

 



 

 

 

 

201

一般公共服务支出

14.84

14.84

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

14.84

14.84

 

 

 

 

2011150

 事业运行

14.84

14.84

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.57

2.57

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.57

2.57

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.57

2.57





221

住房保障支出

1.40

1.40





22102

住房改革支出

1.40

1.40





2210201

 住房公积金

1.40

1.40





 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。





表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18.81

一、一般公共服务支出

18

14.84

14.84

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

 

 

3


三、教育支出

20

0.00

0.00

 

 

4


四、科学技术支出

21

0.00

0.00

 

 

5


五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

 

 

6


六、社会保障和就业支出

23

2.57

2.57

 

 

7


……

24

 

 

 

 

8


十九、住房保障支出

25

1.40

1.40

 

 

9


……

26

 

 

 

 

10


……

27

 

 

 

 

11


 

28

 

本年收入合计

12

18.81

本年支出合计

29

18.81

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 


16

 

 

33

 

合计

17

18.81

合计

34

18.81

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

18.81

18.81

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  项  

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

14.84

14.84

0.00

20111

纪检监察事务

14.84

14.84

0.00

2011150

 事业运行

14.84

14.84

0.00

208

社会保障和就业支出

2.57

2.57

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.57

2.57

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.57

2.57

0.00

221

住房保障支出

1.40

1.40

0.00

22102

住房改革支出

1.40

1.40

0.00

2210201

 住房公积金

1.40

1.40

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

17.62

302

商品和服务支出

 1.19

30101

基本工资

7.38

30201

办公费

 1.09

30102

津贴补贴

 3.37

30202

印刷费

 

30103

 奖金

 1.49

……

……

 

……

……

 

30228

 工会经费

 0.10

30107

绩效工资

 1.33

……

……


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 2.57

30240

税金及附加费用

 0.00

……

……

 

30299

其他商品和服务支出

 0.00

30112

 其他社会保障缴费

 0.01

310

其他资本性支出

 0.00

30113

 住房公积金

 1.40

31001

房屋建筑物购建

 0.00

……

……

 

……

……

 

30199

其他工资福利支出

 0.07

31099

其他资本性支出

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 0.00

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30301

离休费

 0.00

30401

企业政策性补贴

 0.00

30302

退休费

 0.00

……

……

 

……

……

 

307

债务付息支出

 0.00

……

……

 

30701

国内债务付息

 0.00

30313

购房补贴

 0.00

……

……

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.00

399

其他支出

 0.00

 

 

 

39901

赠与

 0.00




……

……

 

人员经费合计

17.62

公用经费合计

 1.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

南宁市兴宁区绩效评估中心2018年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市兴宁区绩效评估中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分:兴宁区绩效评估中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入18.81万元,其中本年收入18.81万元,2017年度决算数增加4.45万元,增长31 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入18.81万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加5.03万元,增长36.5 %,主要原因是绩效评估中心2018年度在职人员调整

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少0.59万元,下降100 %,主要原因是绩效评估中心2018年度收入支出平衡。

(二)本部门2018年度总支出18.81万元,其中本年支出18.81万元,2017年度决算数增加4.45万元,增长31 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.84万元:主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、基本养老保险、办公费等方面的支出。2017年度决算数增加2.61万元,增长21 .34%,主要原因是绩效评估中心2018年度在职人员调整

2.社会保障和就业支出(类)2.57万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。2017年度决算数增加1.26万元,增长96.18 %,主要原因是绩效评估中心2018年度在职人员调整

3.住房保障支出(类)1.40万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。2017年度决算数增加0.58万元,增长70.73%,主要原因是绩效评估中心2018年度在职人员调整

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

兴宁区绩效评估中心2018年度一般公共预算支出18.81万元,2017年度决算数增加4.45万元,增长31 %其中:基本支出18.81万元,项目支出 0 万元。

兴宁区绩效评估中心2018年度一般公共预算支出年初预算为12.10万元,支出决算为 18.81万元,完成年初预算的155.45 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为9.57万元,支出决算为14.84万元,完成年初预算的155.07 %主要用于纪检监察事务支出中的事业运行支出14.84万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为1.58万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的162.66%主要用于行政事业单位离退休支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出2.57万元。差异原因为绩效评估中心2018年度在职人员增加

(三)住房保障支出(类)年初预算为0.95万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的147.37 %主要用于住房改革支出中的住房公积金支出1.40万元。差异原因为绩效评估中心2018年度在职人员增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出17.62万元,完成年初预算的161.5 %。 其中基本工资7.38万元, 津贴补贴3.37万元,奖金1.49万元,绩效工资1.33万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.57万元,其他社会保障缴费0.01万元,住房公积金1.40万元,其他工资福利支出0.07万元。差异原因为绩效评估中心2018年度在职人员增加。

(二)商品和服务支出1.19万元,完成年初预算的100 %其中办公费1.09万元,工会经费0.1万元;

四、2018年度政府性基金支出决算情况

兴宁区绩效评估中心 2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %其中:基本支出 0  万元,项目支出 0 万元。

 兴宁区绩效评估中心 2018年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出0万元。2018年年初预算0万元。主要原因:年度内绩效评估中心无接待任务;2017年支出0万元。主要原因:年度内绩效评估中心无接待任务。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排   (厅、局、办)机关0个,所属单位出国团0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,兴宁区绩效评估中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。比2017年增加0.04万元,增长(降低)3 %。主要原因是2018年度南宁市兴宁区绩效评估中心办公费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目2个,共涉及资金18.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %

共组织对“人员工资福利经费、公用经费”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18.81万元。











第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……





附件2:  2018年度部门决算公开表格提数

软件参数使用说明


一、安装决算公开任务参数

(一)点击2018年度部门决算报表软件的图标进入软件主界面(关闭数据录入界面),点击“装入”按钮,弹出“数据装入向导”对话框。

(二)点击“数据装入向导”对话框的按钮,选择“2018年度部门决算公开.jio”参数。

(三)点击“下一步”,选择“装入到新建任务”,点击“确定,“下一步”,“开始”参数安装完成后点击“确定”关闭对话框。最后弹出提示对话框“要将新装入的任务作为当前任务吗”,选择“”。


二、数据提取流程

确认当前任务为“2018年度部门决算公开”。

(一)提取封面代码。

在软件主界面中选择“录入\封面代码提取”菜单;

弹出“代码提取”对话框,来源任务点击选择“2018年度部门决算报表”;

来源数据库选择对应数据库,点击“提取”按钮弹出“代码提取——选择单位”对话框,选中需要提取的单位,点击“确定”。

弹出信息提示,点击“关闭”完成封面代码提取。

()提取数据。

在软件主界面中选择“录入\提取决算数据”菜单;点击“运算”;点击“确定”,完成数据提取。

三、导出公开表格

(一)在数据录入界面中(“2018年度部门决算公开”任务),点击“传送”菜单下“导出Excel文档”按钮,选择需要导出的单位。(二)在导出Excel选项中需把“导出前转换金额单位”和“没有数据也导出空表”选上,金额转换统一为“万元”和“保留两位数”,转换方式为“简单四舍五入转换”。

四、其他注意事项

公开时需要调整涉密或敏感信息的,可在导出的Excel文档中调整。




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