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南宁市兴宁区投资促进中心 2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2021-03-01 09:16     来源:兴宁区投资促进中心   

第一部分:部门概况

一、主要职能和2021年主要工作任务

本单位主要职能为:承办兴宁区对外对内招商引资、经济协作的具体工作,承担审核、办理外商投资企业设立及其变更事项的具体事务性工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位为南宁市兴宁区人民政府直属的正科级全额拨款事业(参公)单位,机构改革后仍为公益一类事业单位。

2. 所属单位

本单位无下属事业单位。

(二)部门预算单位构成

000  兴宁区投资促进中心(一级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数0人;

2.事业编制人数6人,其中:参照公务员法管理事业编制数6人;

3.后勤服务人员控制数1人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数0人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数4人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数1人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)4人;

6.退休人员2人。

7.其他人员情况:

1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数1人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数1人次;

3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算总计175.0162万元,同比减少93.6928万元,下降34.87%。其中:

一般公共预算拨款168.8055万元,同比减少38.2715万元,下降18.48%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入6.2107万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算总计175.0162万元,其中:基本支出108.8055万元,占支出总预算62.17%,同比减少23.2715万元,下降17.62%;项目支出66.2107万元,占支出总预算37.84%,同比减少70.4213万元,下降51.54%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务(类)146.0312万元,占支出总预算的83.44%,同比减少28.5057万元,下降16.33%; 

2)社会保障和就业(类)12.9780万元,占支出总预算的7.42%,同比减少2.0176万元,下降13.46%

3)卫生健康支出(8.9779万元,占支出总预算的5.13%,同比增加0.1048万元,增长1.18%;

4)住房保障支出7.0290万元,占支出总预算的4.02%,同比减少1.6424万元,下降18.94%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

①工资福利支出(类)90.8947万元;

②商品和服务支出(类)16.8195万元;

③对个人和家庭的补助(类)1.0912万元。

2)项目支出预算

①工资福利支出(类)0万元;

②商品和服务支出(类)66.2107万元;

③资本性支出(类)0万元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算168.8055万元,比2020年预算207.077万元减少38.2715万元,同比下降18.48%。收入预算减少的主要原因是:本单位为全额拨款事业单位,由于2021年支出预算有所减少,所以收入预算相应减少。

2021年一般公共预算支出预算168.8055万元,比2020年预算207.077万元减少38.2715万元,同比下降18.48%。支出预算减少的主要原因是:由于国家公务员工资调整变动,工资及福利支出预算减少24.7353万元;机关运行经费增加0.4235万元;对个人和家庭的补助增加1.0403万元;项目支出减少15万元。

二、2021年财政拨款收入支出说明

(一)2021年财政拨款收入预算总计175.0162万元,其中:

一般公共预算收入预算168.8055万元,上年结转6.2107万元。本部门无政府性基金预算收入预算、无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年财政拨款支出预算总计175.0162万元。其中:

一般公共预算支出预算168.8055万元,上年结余6.2107万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款175.0162万元其中:基本支出108.8055万元,项目支出66.2107万元。具体支出预算如下:

1)一般公共服务(类)预算数为146.0313万元。其中:一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)79.8206万元,商贸事务(款)招商引资(项)66.2107万元。主要用于行政运行、其他商贸事务等方面的支出。

2)社会保障和就业支出(类)预算数为12.9780万元。其中:行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.652万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.326万元。主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险支出和职业年金缴费支出。

3)卫生健康支出(类)预算数为8.9779万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.6775万元,公务员医疗补助(项)4.3004万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

4)住房保障支出(类)预算数为7.0290万元。其中住房改革支出(款)住房公积金(项)7.0290万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出

3、国有资本经营预算支出预算0万元

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元,与2020年无变化,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.5万元。其中:

(一)因公出国(境)费0万元,因公(境)出国费0万元,较上年减少100%。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,公务用车运行0万元,与上年无变化。

(三)公务接待费0.5万元,与上年无变化。主要用于按规定安排的公务接待支出。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费16.8195万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2020年预算增加0.4235万元,增长2.58%,原因主要是印刷费、邮电费等有所增加。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位没有价值200万元以上大型设备;拥有办公电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌椅等通用设备一批,价值31.61万元。

(五)2021年项目预算绩效说明

2021年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款16万元,分别是:

1、2021年兴宁区服务“两会”经贸活动经费10万元。目标为通过举办“两会一节”各项经贸活动,扩大与国内外企业、机构的交流合作水平,促进地方基础设施建设,落户增加税源和财政收入,完成招商引资目标任务。

2、2021年印制《兴宁区投资指南》经费6万元。目标为更新载录2020年以来兴宁区经济和社会发展的基本面貌及新情况、新经验、新成果、新信息。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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