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南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020年度部门决算

撰写时间:2021-10-18 09:25     来源:南宁市兴宁区机关后勤服务中心   

目    录

第一部分:南宁市兴宁区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关机关后勤服务工作的法律、法规和政策,做好城区机关后勤服务工作。

(二)负责城区政府的国有土地和房屋等资产监督管理的事务性工作;负责城区公共机构节能推进指导、协调、监督的事务性工作;负责城区机关办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监督、处置等事务性工作。

(三)负责城区党政机关公务用车、公务用车平台和司勤人员的管理、车辆调度、机务安全、信息采集等工作。指导城区党政机关各部门的公务用车管理工作,配合有关部门推进城区党政机关公务用车制度改革工作。

(四)配合做好城区机关大院的机要通信工作;负责机关报刊、杂志订阅和收发工作;负责城区四家班子的文印工作。

(五)负责城区四家班子的综合服务、重大活动、重要会议的保障工作。

(六)负责城区机关食堂的运营管理工作。

(七)负责城区机关大院的综合治理、安全生产、安全保卫及公共设施设备(含水电、电梯、人防、消防、空调等设施设备)维护管理,公共环境卫生保洁、绿化养护等工作,协助信访、公安等有关部门妥善处理群体上访事件。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区机关后勤服务中心是南宁市兴宁区人民政府直属相当正科级公益一类事业单位,实行全额拨款的经费管理形式,由南宁市兴宁区人民政府办公室代管。

第二部分:南宁市兴宁区机关后勤服务中心 2020年度部门决算报表

详见附件:2020年度部门决算公开附表

第三部分: 南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2591.55万元,其中本年收入  2514.56万元, 2019年度决算数3184.48万元减少669.92万元,下降21.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2514.56万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数3184.48万元减少669.92万元,下降21.04%,主要原因是2019年后聘用人员转为劳务派遣,工资不再由本单位发放

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数不变

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数不变

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数不变

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数不变

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数不变

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数不变

8.上年结转和结余76.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数115.28万元减少38.3万元,下降33.22%,主要原因是项目完成,收取的文印费及租金上缴国库

(二)本部门2020年度总支出2591.55万元,其中本年支出  2472.36万元, 2019年度决算数3219.47万元减少747.11万元,下降23.21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2315.61万元:主要用于主要用于本部门人员的工资及机构日常运行支出。

2019年度决算数3077.54万元减少761.93万元,下降24.76%,主要原因是2019年后聘用人员转为劳务派遣,工资不再由本单位发放

2.社会保障和就业支出(类)55.49万元:主要用于缴纳本部门在职人员及城区编外人员社会保险费,以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。较2019年度决算数51.55万元增加3.94万元,增长7.64%,主要原因是人员及工资调整导致社保基数调整,缴纳的金额增加

3.卫生健康支出(类)30万元:主要用于城区在职及离退休人员公务员医疗补助及独生子女保健费。较2019年度决算数20.91万元增加9.09万元,增长43.47%,主要原因是人员及工资调整导致社保基数调整,缴纳的金额增加

4.农林水支出(类)15.49万元:主要用于支付扶贫工作迎检用餐经费。较2019年度决算数0万元增加15.49万元,主要原因是外单位调整拨款功能分类不一致

5.住房保障支出(类)55.79万元:主要用于缴纳我部门在职人员及城区编外人员住房公积金。较2019年度决算数69.46万元减少13.67万元,下降19.68%,主要原因是人员及工资变动导致缴纳住房公积金金额减少。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数不变

7.年末结转和结余119.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数80.30万元增加38.89万元,增长48.43%,主要原因是项目完成进度慢,2020年12月31日外单位转入租金

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出2472.36万元,2019年度决算数3219.47万元减少747.11万元,下降23.21%。其中:基本支出1015.26万元,项目支出1457.1万元。

南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2444.43万元,支出决算为2591.55万元,完成年初预算的106.02%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2301.80万元,支出决算为2315.61万元,完成年初预算的100.60%。具体情况如下:

1.机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项级)。年初预算为2301.80万元,支出决算为2314.45万元,完成年初预算的100.55%。主要原因是人员工资增加。

2.档案馆(档案事务)(项级)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的-%。主要原因是外单位拨入用于兴宁区三馆一中心的基础建设费用

3.一般行政管理事务(组织事务)(项级)年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的-%。主要原因是该笔支出为直属机关工委调拨的七一党建活动经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为60.16万元,支出决算为55.49万元,完成年初预算的92.23%。具体情况如下:

1.行政单位离退休(项级)年初预算为11.53万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的59.50%。主要原因是离退休人员工资减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)年初预算为32.42万元,支出决算为32.42万元,完成年初预算的100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项级)年初预算为16.21万元,支出决算为16.21万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为29.49万元,支出决算为30万元,完成年初预算的101.73%。具体情况如下:

1.其他计划生育事务支出(项级)年初预算为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%。

2.行政单位医疗(项级)年初预算为16.21万元,支出决算为16.21万元,完成年初预算的100%。

3.公务员医疗补助(项级)年初预算为12.51万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的104.08%。

(四)住房保障支出(类)年初预算为52.99万元,支出决算为55.79万元,完成年初预算的105.28%。具体情况如下:

1.住房公积金(项级)年初预算为52.99万元,支出决算为55.79万元,完成年初预算的105.28%。

)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为15.49万元,完成年初预算的-%。具体情况如下:

1.其他农业农村支出(农业农村)(项级)年初预算为0万元,支出决算为15.49万元,完成年初预算的-%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1015.26万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出725.16万元,完成年初预算748.57万元96.87%。主要原因是在职人员工资变动。

(二)商品和服务支出282.48万元,完成年初预算183.57万元153.88%。主要原因是部分预算指标由相关单位直接划拨至本单位,如水电邮费等。

)对个人和家庭的补助7.63万元,完成年初预算12.30万元62.03%。主要原因是退休人员的工资变动。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020年度政府性基金支出     0万元,2019年度决算数不变其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    105.39万元,完成年初预算110.42万元95.44%,比上年85.19万元20.20万元,主要原因是自2016年车辆改革后现有车辆加油卡已用完,自2019年下半年起需支付车辆燃油费,且物价上涨车辆维修费用增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算105.39万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,2019年度决算数不变。全年使用财政拨款安排南宁市兴宁区机关后勤服务中心、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出105.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,2019年度决算数不变

公务用车运行支出105.39万元,完成年初预算的99.99%,比上年增20.2万元,原因是本年度公务用车增加,公车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,南宁市兴宁区机关后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为77辆,全年运行费支出105.39万元,平均每辆15.06万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,2019年度决算数不变国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出282.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2019年增加减少18.25万元,降低6.07 %。主要原因是:账务系统重新分类调整项目支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额570.58万元,其中:政府采购货物支出81.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出489.14万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆77辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车77辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1283.24万元,占一般公共预算项目支出总额的 88.07%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“机关食堂专项经费”等6个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出1283.24万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标:

水电费项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:一是按时缴纳城区办公区水电费。二是办公区水、电的正常使用,基本满足城区机关的正常办公、生活要求。发现的主要问题及原因:一是2020年我单位存在较多专项人员不够等客观因素;二是应及时做好汇报和资金调整工作,实现项目资金利用效率最大化。下一步改进措施:一是增加专项人员,加强培训;二是及时做好汇报和资金调整工作,提高项目资金利用效率。

物业服务费项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:一是按规定完成城区办公区物业管理,保障办公环境卫生整洁通畅有序;二是全年运营良好,各项工作有序开展。发现的主要问题及原因:一是2020年我单位存在较多专项人员不够等客观因素;二是应及时做好汇报和资金调整工作,实现项目资金利用效率最大化。下一步改进措施:一是增加专项人员,加强培训;二是及时做好汇报和资金调整工作,提高项目资金利用效率。

机关食堂专项经费项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:一是按时按质完成食堂供餐;二是保障机关干部职工的工作日用餐及饮食安全,创造更好就餐环境。发现的主要问题及原因:一是2020年我单位存在较多专项人员不够等客观因素;二是应及时做好汇报和资金调整工作,实现项目资金利用效率最大化。下一步改进措施:一是增加专项人员,加强培训;二是及时做好汇报和资金调整工作,提高项目资金利用效率。

房屋维修费项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:一是完成城区机关办公区建(构)筑物维修;二是确保辖区内建(构)筑物正常使用,基本满足城区机关的正常办公、生活要求。发现的主要问题及原因:一是2020年我单位存在较多专项人员不够等客观因素;二是应及时做好汇报和资金调整工作,实现项目资金利用效率最大化。下一步改进措施:一是增加专项人员,加强培训;二是及时做好汇报和资金调整工作,提高项目资金利用效率。

会务经费项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:一是完成城区机关办公区建(构)筑物维修;二是确保辖区内建(构)筑物正常使用,基本满足城区机关的正常办公、生活要求。发现的主要问题及原因:一是2020年我单位存在较多专项人员不够等客观因素;二是应及时做好汇报和资金调整工作,实现项目资金利用效率最大化。下一步改进措施:一是增加专项人员,加强培训;二是及时做好汇报和资金调整工作,提高项目资金利用效率。

消防工作专项经费项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:一是完成城区机关办公区建(构)筑物维修;二是确保辖区内建(构)筑物正常使用,基本满足城区机关的正常办公、生活要求。发现的主要问题及原因:一是2020年我单位存在较多专项人员不够等客观因素;二是应及时做好汇报和资金调整工作,实现项目资金利用效率最大化。下一步改进措施:一是增加专项人员,加强培训;二是及时做好汇报和资金调整工作,提高项目资金利用效率。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市兴宁区机关后勤服务中心2020年度预算项目绩效自评表)


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指兴宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


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