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南宁市兴宁产业园区管理委员会 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2020-01-30 09:15     来源:南宁市兴宁产业园区管理委员会   

第一部分:部门概况

一、主要职能和2020年主要工作任务

南宁市兴宁产业园区管理委员会要职能为:全面负责三塘现代产业综合功能区、五塘工业集中区及金桥信息文化物流商贸中心的产业开发、建设管理工作。2020年主要工作任务是:1、积极做好招商工作。一是抓紧兴宁创业园、银盾和联华标准厂房招商,积极引进新企业入驻,力争全面完成兴宁创业园销售;二是积极开展五塘工业集中区及三塘南片区招商,力争引进8个项目;三是积极开展招商活动,做好招商宣传和意向企业接待及外出考察工作。

2、加快推进重点项目建设。促进落地项目建设投产,推进湖北新楚风电动专用汽车项目、联讯U谷科技企业孵化器项目、人防工程专用设备生产制造基地项目、农艺机械装备及新能源专用车研发生产暨搬迁升级改造项目、肉鸭食品加工生产线基地项目、新天地农牧饲料生产建设项目、康全医药生物科技项目开工建设;促进京东、软通动力、泰康医养、橡木指接板深加工项目、茂化新能源汽车项目、港澳科技创业中心按建设时间节点推进项目建设。

3、推进园区基础设施建设。推进五塘工业集中区基础设施建设,力争完成项目建设;在加快推进水颜岭、鞍马岭、甘泉路建设,力争基本完成项目建设;金桥高端品牌4S店配套道路完成50%工程量;对接南宁市城投集团,配合加快邕宾路、蒙镜岭路等道路前期及建设工作,同时加快推进规划12路、那泉路的征地拆迁工作。

4、努力提高服务效能。一是提升服务质量。进一步落实领导干部联系企业责任制,建立完善定期走访企业机制,切实解决企业和项目上反映的问题,最快办理项目建设手续;二是强化安全保障。加强企业安全生产日常监督管理,全力推进安全生产宣传及教育培训工作,持续开展安全生产大检查,杜绝安全隐患确保安全运行零事故。

5、继续扎实推进非公党建工作。全力推进党的组织和党建工作全覆盖,狠抓非公党建示范点建设,建好用好党群活动服务中心。创新党员活动载体,激发两新党组织活力,不断提高非公党建工作水平。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市兴宁产业园区管理委员会全额拨款的正科级事业单位,管委会内设机构3个(建设管理部、经济发展部、综合部)。

2. 所属单位

从所属单位:无

(二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市兴宁产业园区管理委员会(一级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数0人;

2.事业编制人数 26人,其中:参照公务员法管理事业编制数 0,全额拨款事业编制数 26人;

3.后勤服务人员控制数 0人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数0人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数 0人;

3.事业编制实有人数 23人;

4.后勤服务实有人数 0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)0人;

6.退休人员 0人。

7.其他人员情况:

1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数 2人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数 0人次;

3)遗属人数 0人。

 

第二部分: 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计 4337834元,同比增加1069483元,增长32.72%。其中:

一般公共预算拨款4337834元,同比增加1470729元,增长51.30%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计4337834元,其中:基本支出3958375.70元,占支出总预算91.25%,同比增加1527758.70元,增长62.85%;项目支出379458.30元,占支出总预算8.75%,同比减少458275.70元,下降54.70%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务(类)3232312元; 

2)社会保障和就业(类)535517元;

3)医疗卫生与计划生育支出302247

4)住房保障支出267758

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)3477349元;

商品和服务支出(类)480006元;

对个人和家庭的补助(类)1020元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)0元;

商品和服务支出(类)379458元;

资本性支出(类)0元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算4337834元,比2019年预算2867105元增加1470729元,同比增长51.30%。收入预算增加的主要原因是:收入增加的主要原因是事业单位人员增加工资及新增考录人员4人,工资福利支出增加商品定额增加,商品和服务支出增加。

2020年一般公共预算支出预算4337834元,比2019年预算2867105元增加1470729元,同比增长51.30%。支出预算增加的主要原因是:由于新增考录人员及2019年事业单位人员提高工资,使得工资福利支出增加;公用经费定额提高,使得商品和服务支出增加。新增考录人员4人,因而工资福利支出相应增加

二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计4337834。其中:2020年部门财政拨款收入预算4337834元,其中:一般公共预算收入预算4337834元,政府性基金预算收入预算0元,国有资本经营预算收入预算0元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计4337834元。其中:

2020年部门财政拨款支出预算4337834元,其中:一般公共预算支出预算4337834,政府性基金预算支出预算0,国有资本经营预算支出预算0元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款 4337834其中:基本支出3958376元,项目支出379458元。具体支出预算如下:

1)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 110514。主要用于产业园区两新组织党群活动服务中心工作经费,其中:物业管理费8501元,办公场所租赁费102013元;

2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算数为3121798元,主要用于工资福利支出和商品服务支出。其中工资福利支出为2372847元,商品和服务支出为748950元。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)357011元。主要用于缴纳单位在职在编人员社会养老保险费

4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)178506元。主要用于缴纳单位在职在编人员职业年金费用。

5)卫生健康支出(类)计划生育(款)其他计划生育事务支出(项)1020元,主要用于单位独生子女保健费。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)178506元,主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)122721元,主要用于单位在职在编人员基本医疗补助缴费支出。      

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)267758元,主要用于缴纳单位在职在编人员的住房公积金。

2、政府性基金预算财政拨款 0

本部门无政府性基金预算支出

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算38600元,比2019年预算 62600元减少24000元,同比下降38.34%,其中:因公出国()费预算0元;公务用车购置预算0元;公务用车运行费预算0元;公务接待费预算10000元。“三公”经费减少的主要原因是:根据兴宁区及兴宁园区管委会车改方案要求,管委会的所有公务车辆已于2019年1月上交城区政府统一处理,现实有公务车辆0辆。公务用车运行维护费减少45000元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0,同比增加(减少)0元,全年预计使用财政拨款安排0机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计   0个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费 0。其中:

公务用车购置 0元,同比增加(减少) 0

公务用车运行0元,同比减少45000元,同比下降100%。主要是兴宁产业园区管理委员会的所有公务车辆已于2019年1月上交城区政府统一处理,现实有公务车辆0辆。

(三)公务接待费 10000

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费859465元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算643938增加215527元,增长33.47%原因主要是单位定额标准提高,费用增加。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0元,同比减少67100元,下降100%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算 0元。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0元,

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0

(五)2020年项目预算绩效说明

2020年部门预算列入绩效考核范围的项目共2涉及一般公共预算拨款 379458元,分别是:

1、产业园区办公场所租赁费、物业费、水电费项目。金额为268944元,该项目为经常性项目,资金来源为财政拨款。

2、产业园区两新组织党群活动服务中心工作经费项目该项目为经常性项目,预算金额为110514元,资金来源为财政拨款。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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