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南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度部门决算

撰写时间:2020-11-04 18:03     来源:兴宁区征地拆迁中心   





南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度部门决









  


第一部分:南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心概况


一、主要职能

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心主要负责宣传和贯彻落实国家、自治区、南宁市征地拆迁法律、法规和政策。根据委托负责本城区房屋征收补偿和征地拆迁实施具体工作,承担房屋调查、登记、编制征收(拆迁)补偿安置方案,就征收补偿的具体问题组织项目业主与被征地单位、被征收人协商签订补偿安置协议书。

二、部门决算单位构成

1. 710  南宁兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心(一级预算单位)

第二部分:南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入34180.28万元,其中本年收入 25863.22万元,较2018年度决算数增加20004.96万元,增长141.13%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入25863.22万元,为南宁市兴宁区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加11689.77万元,增长82.48%,主要原因是2019年征拆项目资金增加,其中财政拨款收入项目收入25558.88万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余8317.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加8315.19万元,增长444662.57%,主要原因是2018年柳州经合山至南宁高速公路(南宁兴宁区段)工程项目征拆资金下拨,但由于2018年度该项目未签约,故无资金拨付。

(二)本部门2019年度总支出34180.28万元,其中本年支出34180.22万元,2018年度决算数增加20004.96万元,增长141.13%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)26.74万元:主要用于本部门按国家规定单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2018年度决算数,减少0.51万元,下降1.87%,主要原因是2019年职工缴纳的机关事业单位基本养老保险参保人员减少,缴费减少。

2.卫生健康支出(类)18.91万元:主要用于本部门按国家规定单位为职工缴纳的行政单位医疗和公务员医疗补助缴费支出,较2018年度决算数,增加18.91万元,增长100%,主要原因是2019年以前,该部分支出由财政直接拨款至社保专户,不列入本部门财政预算支出。

3.城乡社区支出(类)34115.71万元:主要用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出以及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,该部分支出分为基本支出和项目支出,包括职工的工资福利支出、日常办公经费以及征地拆迁项目的支出。较2018年度决算数增加28305.27万元,增长487.15%,主要原因是2019年征拆项目有序推进,各大重点征拆项目资金及时落实,如柳州经合山至南宁高速公路(南宁兴宁区段)工程项目、逸泉丽影项目,上述两个项目的征拆资金占项目支出的98.99%

4.住房保障支出(类)18.86万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较2018年度决算数减少0.32万元,下降1.67%,主要原因是2019年住房公积金参缴人数减少,住房公积金支出减少。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0%

6.年末结转和结余0.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少8317万元,下降100%,主要原因是本年无征拆项目资金结转。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度一般公共预算支出13583.64万元,较2018年度决算数增加7786.98万元,增长134.34%。其中:基本支出304.34万元,项目支出13279.30万元。

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度一般公共预算支出年初预算为280.31万元,支出决算为13583.64万元,完成年初预算的100%

(一)社会保障和就业(类)年初预算为27.16万元,支出决算为26.74万元,完成年初预算的98.45%。具体情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为27.16万元,支出决算为26.74万元,完成年初预算的98.45%。主要原因是2019年职工缴纳的机关事业单位基本养老保险参保人员减少,缴费减少。该支出主要用于本部门按国家规定单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为0.10万元,支出决算为18.91万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.行政单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为15.93万元,完成年初预算的100%。主要原因是2019年以前,该部分支出由财政直接拨款至社保专户,不列入本部门财政预算支出。该支出主要用于本部门按国家规定单位为职工缴纳的行政单位医疗缴费支出。

2.公务员医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的100%。主要原因是2019年以前,该部分支出由财政直接拨款至社保专户,不列入本部门财政预算支出。该支出主要用于本部门按国家规定单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

3.其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是2019年单位职工独生子女已满十八岁,父母不再享受独生子女奖励。该支出主要用于独生子女父母奖励。

(三)城乡社区支出(类)年初预算为232.90万元,支出决算为13519.14万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为232.90万元,支出决算为239.83万元,完成年初预算的100%。主要原因是2019年工资福利支出增加,在职在编人员以及聘用人员提高工资薪金标准。主要用于财政统发工资福利支出,按政策规定缴纳单位社保及单位运行经费支出。

2.其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为13279.30万元,完成年初预算的100%。主要原因是2019年征拆项目有序推进,各大重点征拆项目资金及时落实,如柳州经合山至南宁高速公路(南宁兴宁区段)工程项目的征拆资金占城乡社区支出的96.25%。主要用于征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为20.15万元,支出决算为18.86万元,完成年初预算的93.60%。具体情况如下:

1.住房公积金(项)年初预算为20.15万元,支出决算为18.86万元,完成年初预算的93.60%。主要原因是2019年住房公积金参缴人数减少,住房公积金支出减少。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出304.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出280.56万元,完成年初预算的113.38%。主要原因是2019年工资福利支出增加,在职在编人员以及聘用人员提高工资薪金标准。

(二)商品和服务支出23.78万元,完成年初预算的72.61%。主要原因是公用经费减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度政府性基金支出20596.58万元,较2018年度决算数增加20534.98万元,增长33336.01%。其中:基本支出0万元,项目支出20596.58万元。

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为20596.58万元,完成年初预算的100%

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为20596.58万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.征地和拆迁补偿支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为20589.24万元,完成年初预算的100 %。主要原因是2019年柳州经合山至南宁高速公路(南宁兴宁区段)工程项目、逸泉丽影项目取得重大推进,上述两个项目的征拆资金占政府性基金支出的99.63%

2.城市建设支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的100 %。主要原因是2019年水颜岭路(鞍马岭路—兴工路)工程项目按已完成征拆工作量可申请工作经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数相比减少100%,与上年支出数持平,均为0万元,原因在于本年度并未产生公务接待费。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出23.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少8.97万元,降低27.40%,主要原因是办公经费压减。比2018年增加4.89万元,增长25.88%,主要原因是2019年扶贫支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金99.65万元,占一般公共预算基本支出总额的32.74%

共组织对“在职在编基本工资支出”、“其他工资福利支出”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出99.65万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述2个项目均依照绩效目标按时按进度完成任务,预算执行率完成100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“在职在编基本工资支出”项目自评得分为100分。全年预算数为49.27万元,执行数为49.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是每月定额定时发放基本工资;二是每月发放在职在编人员基本工资。“其他工资福利支出”项目自评得分为100分。全年预算数为50.38万元,执行数为50.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是每月定额定时发放基本工资;二是每月发放聘用人员工资福利。项目绩效自评表附后。

2019年度预算项目绩效自评表

项目名称

其他工资福利支出

项目编码


项目实施单位

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心

主管部门


资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

50.38

   其中:一般公共预算拨款

其中:中央


     自治区


         政府性基金

——


         其他资金

——


项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

   依据《中华人民共和国预算法》、出于工资福利支出管理需要,成立聘用人员工资支出项目,该项目负责本年度单位聘用人员工资支出,主要内容是财政统发聘用人员工资福利费用。

项目起始时间

201911

项目终止时间

20191231

项目实施进度安排

每月定额定时发放工资福利

年度绩效目标

每月发放聘用人员工资福利

自评得分(满分100分)

100

预算执行率%10分)

10

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)

产出数量

保障对象

10

10


20

产出质量

保障及时性

100%及时足额发放

100%及时足额发放


10

产出时效

发放及时性

100%及时发放

100%及时发放


10

产出成本

投入成本

50.38万元

50.38万元


10

效果指标(30分)

社会效益

保障工作队伍稳定性

离职率≤10%

离职率=0


30

经济效益






生态效益






可持续影响






社会公众或服务对象满意度(10分)


聘用人员满意度

满意度≥90%

满意度≥90%


10

——






——






备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0


















2019年度预算项目绩效自评表

项目名称

在职在编基本工资支出

项目编码


项目实施单位

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心

主管部门


资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

49.27

   其中:一般公共预算拨款

其中:中央


     自治区


         政府性基金

——


         其他资金

——


项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

   依据《中华人民共和国预算法》、出于工资福利支出管理需要,成立在职在编人员基本工资支出项目,该项目负责本年度单位在职在编人员基本工资支出,主要内容是财政统发在职在编人员工资福利费用。

项目起始时间

201911

项目终止时间

20191231

项目实施进度安排

每月定额定时发放基本工资

年度绩效目标

每月发放在职在编人员基本工资

自评得分(满分100分)

100

预算执行率%10分)

10

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)

产出数量

保障对象

17

17


20

产出质量

保障及时性

100%及时足额发放

100%及时足额发放


10

产出时效

发放及时性

100%及时发放

100%及时发放


10

产出成本

投入成本

49.27万元

49.27万元


10

效果指标(30分)

社会效益

保障工作队伍稳定性

离职率≤10%

离职率=0


30

经济效益






生态效益






可持续影响






社会公众或服务对象满意度(10分)


在职在编人员满意度

满意度≥90%

满意度≥90%


10

——






——






备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0














第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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