南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室

2018年部门决算

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第一部分：南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室概况

一、主要职能

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室隶属于南宁市兴宁区人民政府直属参公管理的财政全额拨款事业单位，业务上分别接受南宁市人民政府征地拆迁办公室和南宁市国有土地房屋征收补偿办公室的指导。

承担组织实施本城区审批、备案、核准的项目房屋征收与征地拆迁补偿工作；承办南宁市城乡建设委员会委托的项目房屋征收补偿工作和南宁市国土资源局委托的项目征地拆迁工作。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室为一级预算单位，无所属部门。

第二部分：南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2018年度部门决算报表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分：南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入14175.32万元，其中本年收入14173.45万元,较2017年度决算数增加13942.55万元，增长5989.84 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入14,173.45万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加13940.74万元，增长5990.61 %，主要原因是

柳州经合山至南宁高速公路（南宁兴宁区段）工程项目补偿款下拨。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余1.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.81万元，增长3016.67 %，主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费有结余，需要延迟到本年度按有关规定继续使用。

（二）本部门2018年度总支出14,175.32万元，其中本年支出 5,858.26万元,较2017年度决算数增加5627.37万元，增长2437.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出27.25万元，主要用于本部门按国家规定单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加5.15万元，增长23.30%，主要原因是2018年职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，缴费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出1.4万元，主要用于按照国家政策规定报销职工医疗费及缴纳独生子女保健费等支出。较2017年度决算数增加0.88万元，增长169.23%，主要原因是2018年公务员医疗补助支出增加。

3.城乡社区支出5810.44万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区公共设施支出，包括基本支出和项目支出，如职工的工资福利支出、日常办公经费以及征地拆迁项目的支出。较2017年度决算数增加5621.98万元，增长2983.12 %，主要原因是2018年有征拆项目支出，如长福路（昆仑大道—长虹路）项目征地拆迁补偿款、三塘河支流整治工程二期工程项目、望州路北一里原合页厂、包装厂工矿棚户片区改造项目前期投入征拆费用、上海路、南京路、济南路、华强路围合片区征拆补偿款。

4.住房保障支出19.18万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较2017年度决算数减少0.23万元，下降1.18%，主要原因是2018年李克强退休，住房公积金支出减少。

5.年末结转和结余8317.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加8315.19万元，增长4446.63%，主要原因是柳州经合山至南宁高速公路（南宁兴宁区段）工程项目补偿款本年未签约，无开支。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2018年度一般公共预算支出5796.66万元，较2017年度决算数增加5565.77万元，增长2410.57%。其中：基本支出294.34万元，项目支出5502.31万元。

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为255.22万元，支出决算为5796.66万元，完成年初预算的2171.24%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.44万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的103.06%。主要原因是2018年职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，缴费增加。主要用于本部门按国家规定单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.44万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的103.06%。主要原因是2018年职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，缴费增加。主要用于本部门按国家规定单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0.1万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的1400%。主要原因是2018年发生公务员医疗补助支出，其主要依据职工医疗报销单产生的报销费用。主要用于按照国家政策规定报销职工医疗费及缴纳独生子女保健费等支出。

1.其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳独生子女保健费等支出。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.29万元。主要原因是2018年发生公务员医疗补助支出，其主要依据职工医疗报销单实际产生的报销费用下达财务指标，主要用于按照国家政策规定报销职工医疗费。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为209.58万元，支出决算

为5748.84万元，完成年初预算的2743.03%。主要原因是2018年有征拆项目支出，如长福路（昆仑大道—长虹路）项目征地拆迁补偿款、三塘河支流整治工程二期工程项目、望州路北一里原合页厂、包装厂工矿棚户片区改造项目前期投入征拆费用、上海路、南京路、济南路、华强路围合片区征拆补偿款。主要用于财政统发工资福利支出、单位日常运行维护工作经费支出以及征拆项目支出。

1.其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为209.58万元，支出决算为246.52万元，完成年初预算的117.63%。主要原因是2018年工资福利支出增加，在职在编人员以及聘用人员提高工资薪金标准。主要用于财政统发工资福利支出，按政策规定缴纳单位社保及单位运行经费支出。

2.其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5502.31万元。主要原因是2018年有征拆项目支出，如长福路（昆仑大道—长虹路）项目征地拆迁补偿款、三塘河支流整治工程二期工程项目、望州路北一里原合页厂、包装厂工矿棚户片区改造项目前期投入征拆费用、上海路、南京路、济南路、华强路围合片区征拆补偿款。主要用于征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为19.10万元，支出决算

为19.18万元，完成年初预算的100.42%。主要原因是2018年住房公积金基数调高，住房公积金支出增加。主要用于按政策规定缴纳住房公积金费用。

1.住房公积金（项）年初预算为19.10万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100.42%。主要原因是2018年住房公积金基数调高，住房公积金支出增加。主要用于按政策规定缴纳住房公积金费用。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出294.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出272.67万元，完成年初预算的121.31%。主要原因是2018年工资福利支出增加，在职在编人员以及聘用人员提高工资薪金标准。

（二）商品和服务支出18.89万元，完成年初预算的62.26%。主要原因是公用经费减少。

（三）对个人和家庭的补助2.78万元，完成年初预算的2780%。主要原因是用于2018年英广村上半年产业扶持贫困户种植、养殖。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2018年度政府性基金支出61.60万元，较2017年度决算数增加61.60万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出61.60万元。

南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为61.60万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的100%。主要原因是望州路北一里原合页厂、包装厂工矿棚户片区改造项目和广西澳门街项目有临时安置过渡费和征拆补偿款支出。主要用于征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。

1.征地和拆迁补偿支出住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为18.56万元。主要原因是2018年望州路北一里原合页厂、包装厂工矿棚户片区改造项目有临时安置过渡费支出。主要用于支付望州路北一里原合页厂、包装厂工矿棚户片区改造项目临时安置过渡费。

2.城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为43.04万元。主要原因是2018年广西澳门街项目有征拆补偿款支出。主要用于支付广西澳门街项目征拆补偿款。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数相比减少100%，原因在于本年度并未产生公务接待费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出18.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少11.45万元，降低37.74%。主要原因是商品和服务支出减少，其中办公费减少。比2017年减少2.09万元，降低9.96%。主要原因是机关运行经费逐年压减。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。共涉及资金125.89万元，占一般公共预算基本支出总额的42.77%。

共组织对“本年度单位在职在编人员工资福利支出项目”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出项目”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出125.89万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，本年度单位在职在编人员工资福利支出项目，项目自评得分为100分。机关事业单位基本养老保险缴费支出项目，项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。