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关于南宁市兴宁区与城区本级2020年预算执行 情况和2021年预算草案的报告

撰写时间:2021-02-10 08:49     来源:兴宁区财政局   


南宁市兴宁区十四届人大

七次会议文件      之五


关于南宁市兴宁区与城区本级2020年预算执行

情况和2021年预算草案的报告


——2021129日在南宁市兴宁区第十四届人民代表大会第七次会议上

南宁市兴宁区财政局

各位代表:

受兴宁区人民政府的委托,向大会报告兴宁区与城区本级2020年预算执行情况和2021年预算草案,请审议,并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2020年城区与城区本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

2020是极不平凡的一年,面对严峻的经济形势和突如其来的新冠肺炎疫情冲击,在市委、市政府和城区党委的正确领导下,在城区人大和政协的监督、支持下,城区政府及各部门坚决贯彻落实中央、自治区和市委、市政府各项决策部署,深入贯彻落实更加积极有为的工作要求,统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展各项工作,统筹服务好强首府战略实施,扎实做好“六稳”工作,全力落实“六保”任务,确保了城区经济保持平稳健康发展,较好完成了城区十四届人大六次会议确定的各项任务。

(一)一般公共预算执行情况

1.城区一般公共预算执行情况

2020年城区组织的财政总收入475424万元,同比减少4811万元,下降1%

城区一般公共预算总收入263918万元,其中:当年一般公共预算收入101799万元、上级补助收入95817万元、上年结余收入5230万元、调入政府性基金49495万元、调入预算稳定调节基金11577万元。

城区一般公共预算总支出254616万元,其中:当年一般公共预算支出224443万元、上解上级支出26905万元、安排预算稳定调节基金968万元,债务还本支出2300万元。收支相抵,年终滚存结余9302万元(含专款结转9302万元)。

城区收入预算执行情况

城区一般公共预算收入完成101799万元,同比减收1657万元,下降1.6%。其中:(1)税收收入80619万元,同比减收4705万元,下降5.51%。税收收入中:增值税26379万元,下降9.71%(受减税降费和疫情影响);企业所得税25872万元,下降2.85(受税收大户嘉和集团减收影响);个人所得税3769万元,增长4.26%;城建税6609万元,下降3.28%;房产税5481万元,下降35.21%(受疫情及税收政策影响);土地增值税5415万元,增长31.37%。(2)非税收入21180万元,同比增加3048万元,增长16.81%

城区支出预算执行情况

城区一般公共预算支出224443万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的96.02%,同比下降6.48%。其中:一般公共服务支出完成25049万元,完成预算的92.97%,增长2.32%;公共安全支出完成24461万元,完成预算的99.08%,下降3.73%;教育支出完成50322万元,完成预算的99.71%,增长16.70%;科学技术支出完成632万元,完成预算的92.67%,增长124.91%;社会保障和就业支出完成39713万元,完成预算的99.97%,增长39.17%;卫生健康支出完成20440万元,完成预算的100%,增长30.42%;城乡社区事务支出完成26490万元,完成预算的92.24%,下降60.87%;农林水事务支出完成14436万元,完成预算的78.28%,下降21.64%;住房保障支出完成14014万元,完成预算的100%,增长65.83%

2.城区本级一般公共预算执行情况

城区本级一般公共预算总收入263918万元,其中:当年一般公共预算收入101799万元、上级补助收入95817万元、上年结余收入5230万元、调入政府性基金49495万元、调入预算稳定调节基金11577万元。

城区本级一般公共预算总支出254616万元,其中:当年一般公共预算支出202704万元、上解上级支出26905万元,债务还本支出2300万元;补助下级财政支出21739万元。收支相抵,年终滚存结余9302万元(含专款结转9302万元)。

城区本级收入预算执行情况

由于兴宁区未完成城区本级与乡镇级财政体制的划分,因此兴宁区全辖与城区本级财政收入数据是一致的。

城区本级支出预算执行情况

城区本级一般公共预算支出202704万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的95.61%,同比下降8.44%。其中:一般公共服务支出完成21811万元,完成预算的92.01%,增长2.26%;公共安全支出完成24294万元,完成预算的99.07%,下降3.82%;教育支出完成50155万元,完成预算的99.71%,增长16.31%;科学技术支出完成631万元,完成预算的92.66%,增长125.36%;社会保障和就业支出完成37190万元,完成预算的99.97%,增长42.85%;卫生健康支出完成18154万元,完成预算的100%,增长29.06%;城乡社区事务支出完成24829万元,完成预算的91.77%,下降62.31%;农林水事务支出完成3703万元,完成预算的48.03%,下降63.30%;住房保障支出完成13471万元,完成预算的100%,增长69.79%

3.城区预备费执行情况

城区年初预算安排预备费1800万元,2020年动用预备费832万元,用于新冠肺炎疫情应急方面的支出;未动用的968万元用于补充预算稳定调节基金。

4.“三公”经费、会议费、培训费执行情况

2020年城区“三公”经费支出数总额408万元,完成预算数的96.68%,比上年下降28.50%。其中:公务接待费5万元,减少1.7万元,下降25.37%;因公出国(境)经费0万元;公务用车购置费78万元,减少108万元,下降58.06%;公务用车运行维护费325万元,减少53万元,下降14.02%

会议费支出总额125万元,完成预算数的61%,同比增加36万元,增长40.45%;培训费支出总额323万元,完成预算数的60.3%,同比减少749万元,下降69.87%。会议费增长主要是城区往年未明确各部门会议费定额标准,2020年按新确定的人均定额标准安排各部门会议费定额预算。同时2020年因疫情原因,各项会议需按照疫情防控要求开展,会议费增长较大。“三公”经费、会议费、培训费执行情况是财政快报数据,待城区财政年终结算后会有所调整,最终以决算数为准。

5.城区本级预算稳定调节基金和预算周转金情况

兴宁区本级2019年预算稳定调节基金期末余额11577万元,2020年动用预算稳定调节基金安排一般公共预算支出11577万元,统筹用于城区本级2020年一般公共预算支出。2020年补充预算稳定调节基金968万元,主要为2020年未动用的预备费。城区本级2020年未安排预算周转金。

6.城区本级地方政府债务的情况

1)政府债务限额情况。经自治区人民政府批准,核定下达城区2020年政府债务限额7.34亿元,其中一般债务限额0.37亿元、专项债务限额6.97亿元。

2)政府债务余额情况

2020年城区政府债务余额6.8876亿元一般债务余额176万元、专项债务余额6.87亿元。其中:20208月新增政府专项债券1.5亿元,主要用于生态环境保护和修复治理工程0.5亿元;五塘工业集中区基础设施建设1亿元;202012月新增政府专项债券5亿元,主要为支持中小银行发展专项债券。

3)政府债务还本情况

2020年城区政府债务还本额0.23亿元,为一般债务还本0.23亿元,已安排还款。

4)政府债务付息情况

2020年城区政府债务中,一般债务本年利息95万元已在一般公共预算中安排偿还,专项债务本年利息171万元已在政府性基金中安排偿还。

5)未来政府债券到期情况

存量债务:一般债176万元于2022年一次性归还本金,每年支付利息8万元;专项债3700万元于2024年一次性归还本金,每年支付利息171万元。

新增债务:五塘工业集中区基础设施项目1亿元为20年期专项债券,于2040年一次性归还本金,每年支付利息379万元;生态环境保护和修复治理工程项目0.5亿元为15年期专项债券,于2035年一次性归还本金,每年支付利息184万元;支持中小银行发展专项债券5亿元,为10年期专项债,于2030年一次性归还本金,每年支付利息912万元。

6)其他债务情况

2020年新增抗疫特别国债8868万元,为5年期免息国债,2025年开始分五年归还本金,每年还本1738万元。主要用于兴宁区妇幼保健院及社区卫生服务中心用房改造装修及设备采购项目、兴宁区嘉和城医院项目、兴宁区人民医院五塘分院项目、兴宁区卫生机构发热门诊及基础设施改建项目、兴宁区兴东卫生服务中心及卫生院业务用房购买、改造和设备采购项目及困难群众救助项目等,抗疫特别国债已于2020100%使用完毕。

7.2020年年度预算调整情况

2020年预算执行中,受调入资金、动用预备费、债务情况变化及当年收变化等因素影响,城区一般公共预算的收支预算较年初预算发生了变动。为准确、及时反映预算调整情况,根据《中华人民共和国预算法》相关规定,城区人民政府于202011月编制了《2020年兴宁区本级预算调整方案》,并经十四届人大常委会第四十二次会议审议批准。

1)预算收入调整方案

城区本级财政总收入计划由年初206548元调整为263735元,增加57187元,其中:转移性收入由年初38230元调整为80417元,增加42187主要是增加上级补助收入调入政府性基金预算增加一般公共预算支出15000万元。

2)预算支出调整方案

城区本级财政总支出计划由年初206548万元调整为263735万元,增加57187万元。其中:一般公共预算支出由年初167836万元调整为218906万元增加51070万元;补助下级支出增加7883万元;年终结由年初2061万元调整为295万元,减少1766万元。

需要说明的是,在城区预算调整之后,随着上级转移支付补助及上解上级支出数的变化,预算调整金额会相应调整,以最终决算数为准。

8.转移支付安排、执行情况

1)转移性收入情况

2020年,兴宁区转移性收入162119万元,具体情况如下:上级补助收入95817万元。一是返还性收入17459万元;二是一般性转移支付收入56330万元,体制补助收入、均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、义务教育等转移支付收入、基本养老保险和低保等转移支付收入、新型农村合作医疗等转移支付收入等项目较年初预算增加36453万元;三是专项转移支付补助收入22028万元,较年初预算增加21134万元,主要是上级补助额远高于年初预算所列上级提前下达补助额。

上年结余收入5230万元,主要是2019年结转至2020年继续使用的专款。

调入资金49495万元,主要是政府性基金预算调入。

调入预算稳定调节基金11577万元。

2)专项转移支付支出执行情况

年度执行终了,专项转移支付补助安排支出17049万元,执行率77.4%其中:教育支出3702万元,主要用于教育基本建设项目、多元普惠幼儿园补助等方面的支出;社会保障和就业支出1281万元,主要用于困难群众救助、就业补助、社区惠民补助、优抚对象抚恤补助等方面的支出;医疗卫生支出969万元,主要用于基层医疗卫生机构能力建设、基本公共卫生服务、城乡医疗救助补助等方面的支出;农林水支出2141万元,主要用于林业改革、农业保险保费补贴、水利项目建设、农田水利建设、现代特色农业示范区建设等方面的支出;住房保障支出5464万元,主要用于保障性安居工程棚户区改造项目支出。专项转移支付资金全部用于安排中央、自治区及南宁市指定用途,未作改变。各项支出使用情况良好,保持了区域均衡和政策平衡,符合人民群众最关心最直接最现实的诉求,保障了城区实施公共管理,提供基本服务的财力需求。

3)上解上级支出情况

2020年上解支出26905万元,其中上解南宁市与城区财政实施新一轮管理体制后增量部分11946万元。

4)对下转移支付预算执行情况

2020年补助下级财政支出21739万元,其中:三塘镇7699万元,五塘镇8251万元,昆仑镇5789万元。

(二)2020年政府性基金预算执行情况

2020年城区本级政府性基金预算总收入256557万元,其中:上级补助收入163637万元,债务转贷收入65000万元;上年结余收入27920万元。

城区本级政府性基金预算总支出245841万元,其中:当年政府性基金预算支出196346万元,同比增长80.80%,主要用于土地储备用地征地拆迁补偿及安置、“三街两巷”保护整改工程、昆仑大道工程项目等;调出资金49495万元,用于安排当年一般公共预算支出。收支相抵,年终滚存结余10716万元。

(三)2020年社会保险基金预算执行情况

2020年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金收入合计安排32343万元。其中:城乡居民社会养老保险基金本年收入5747万元,上年结余9690万元;机关事业单位基本养老保险基金本年收入13871万元,上年结余3035万元。

2020年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金支出合计安排16392万元。其中:城乡居民社会养老保险基金支出3834万元,年末滚存结余11602万元;机关事业单位基本养老保险基金支出12558万元;年末滚存结余4348万元。

以上向各位代表报告的是财政快报的预算执行情况,由于决算数据在南宁市财政与城区财政年终结算后会有所调整,财政总收入、总支出也会相应发生变化,最终执行结果以决算数为准。

(四)2020主要财政政策和重点工作落实情况

2020年,城区及各部门按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,全面落实人大各项预算决议充分发挥财政职能作用,深入推进财税体制改革,进一步强化预算执行管理,调整优化支出结构,加大力度支持三大攻坚战,更多向“三农”、教育医疗卫生、社保等民生领域倾斜坚持底线思维,切实抓好基层“保工资、保运转、保基本民生”,牢牢守住“三保”底线,“六稳”“六保”落地落实,疫情防控和经济社会发展取得了阶段性成效。

1.抓收增质促整合,开源节流增财力

今年以来,面对落实减税降费政策和新冠肺炎疫情双重压力,城区围绕财政收入目标,攻坚克难,多措并举,强化财税协同配合,各项财政工作稳步推进。

一是加强税收征管,有序组织财政收入。城区坚持以税务部门为主导,各部门协同配合的原则,克服减税降费政策和新冠肺炎疫情等不利因素影响,强化税收征管,形成税务、乡镇、街道办事处齐抓共管的局面。2020年共组织财政收入47.54亿元,总量和增速在各城区中排名前三,非税占比低于全市平均水平。

二是多渠道整合资金,确保财政平稳运行。全面支持落实减税降费政策确保财政收支平稳运行,开源节流优化支出结构支持打赢新冠肺炎疫情阻击战,大力盘活财政存量资金和挖掘资产资源收入潜力,有效弥补减税降费财力缺口。2020年盘活各类财政存量资金22680万元,有效缓解财政收支矛盾。一般公共预算支出压减1368万元,因公出国(境)经费压减30%、会议费和培训费压减20%,其他非重点、非刚性项目支出在批复预算的基础上再压减5%。压减经费优先用于落实保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出,确保国家民生政策落实到位。

三是强化资金使用效率。城区政府多措并举加快财政支出进度,高度重视财政投资对经济增长的拉动作用,切实提高资金审核支付效率,财政部门督促加快对稳增长财政重点项目、重点支出的进度,加强库款的管理,落实各项支出,切实提高预算执行效率。

四是密切关注中央和自治区政策导向,积极争取上级财政支持。2020年积极争取上级各项财政转移支付7.84亿元,增长15.12%。争取上级水环境综合治理补助资金0.6亿元、抗疫特别国债0.87亿元,新增政府债券资金6.5亿元。

2.支出政策、重点支出和重大投资项目资金安排及执行效果

一是积极推进自治区、南宁市和城区为民办实事项目。及时足额落实资金,有序推进自治区、南宁市、城区级为民办实事53项项目的实施,为兑现政府为民办实事的承诺提供了有力的资金保障,确保按时按质按量完成年度任务。

二是集中力量支持打好三大攻坚战。全力支持脱贫攻坚工作。2020年支付各级扶贫资金2199万元,重点支持扶贫小额信贷,通过发展散种、散养产业,发放禽畜种苗、化肥、饲料等物资,直接助推贫困户增产增收。安排农村综合改革经费3587万元,支持改善农村地区基础设施条件。资金使用精准度和总体效益明显提高、扶贫开发工作权责更加匹配,确保如期完成脱贫攻坚目标。持续打好防范化解重大风险攻坚战。确保到期政府债务按时偿还,维护政府信誉。严格按照政府债务限额管理规定,控制举债方式和举债主体,确保政府债务余额控制在批准的限额内,城区政府债务风险总体可控。持续打好污染防治攻坚战。筹措落实资金5219万元,全力支持推进黑臭水体治理、大气污染防控等,进一步提升生态宜居水平。

三是全面落实“六保”任务,以保促稳推动“六稳”工作。保居民就业方面:积极落实企业稳岗政策,增强企业稳岗能力,发放疫情防控时期农民工就业困难补助、防疫补贴等,2020年共发放各项补助金231万元。保民生方面:2020年城区按照高质量发展要求,调整优化支出结构,集中力量支持脱贫攻坚、生态环保、教育、科技创新、社保、医疗等重点领域,为城区保障和改善民生提供了有力支撑。2020年城区民生支出达171715万元,占当年一般公共预算支出的比重为76.51%。切实把中央、自治区、南宁市要求与城区实际相结合,全面落实支出政策,推进重大项目建设,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。统筹安排财政资金2832万元投入疫情防控工作,用于隔离防控、物资储备和防控人员补助等方面,为打赢疫情防控阻击战提供资金保障。保市场主体方面:城区本级安排产业发展扶持资金、企业复工复产、促消费、稳就业扶持资金2942万元,用于支持城区工业企业发展、工业技改项目补助、商贸服务业促销费稳增长补助、批零住餐企业复工复产防疫物资补贴、水电补贴、辖区市场运营方租金减免补贴、6.18乐游兴宁活动、活力兴宁购物节等支出,累计为辖区480多家企业提供财政支持,为企业复工复产复市、增产增效增收、中小企业融资纾困及时“输血供氧”,客流量和销售同比上升明显,带动消费近20亿元,为推动城区经济持续健康发展提供了坚实的财政保障。保基层运转方面:建立健全财政运行风险监控机制,坚持“收支平衡、均衡调度、及时保障”原则,按序时进度及时足额、科学准确办理资金调度,切实满足城区“三保”需求。

四是大力支持教育事业发展。坚持优先发展教育,全年投入教育经费5.03亿元。兴宁二中金桥校区、那考河小学、朝阳路小学玉蟾校区顺利开学招生,新增学位1972个,提高学位供给能力,优质教育资源得到扩大。中兴小学扩建、平云小学、邕武路学校重建、松柏路小学项目前期工作和土建程序稳步进行。三塘中心幼儿园、五塘镇第一幼儿园、兴宁第三幼儿园等四所幼儿园投入使用。城区公办园占比51.82%,普惠园覆盖率94.43%。城区重点治理小区配套幼儿园任务数22个,治理完成率达90%

五是重点保障低收入和困难群体基本生活。城乡居民最低生活保障标准和财政补助标准进一步提高,城市居民最低生活保障标准由690/·月提高到790/·月,农村居民最低生活保障标准由4600/·年提高到5500/·年。城市居民最低生活保障人均补助水平441/·月,农村居民最低生活保障人均补助水平263/·月,高于自治区规定的补助水平。筹措困难群众救助补助资金及城乡医疗救助资金5598万元,及时足额发放最低生活保障、临时救助、特困人员救助、孤儿基本保障、残疾人两项补贴、价格临时补贴、城乡医疗救助等各项补助,保障困难群众基本生活和医疗保障。

六是着力推进基本医疗卫生制度。通过大力推行基本医疗卫生制度,进而更有效的缓解群众看病难看病贵问题。2020年基本公卫人均补助资金由2019年的每人每年60元提高到每人每年69元,各级财政共安排基本公共卫生服务补助资金6377万元,建立医疗兜底保障制度,落实医疗救助与居民大病保险的有效衔接,全力推进卫生项目建设,通过抗疫特别国债安排6946万元,推进兴宁区人民医院五塘分院、兴宁区妇幼保健院及社区卫生服务中心、兴宁区嘉和城医院、兴宁区卫生机构发热门诊及基础设施改建、兴宁区兴东卫生服务中心及各乡镇卫生院基础设施建设及医疗设备购买等项目顺利建设,保障了城区卫生体系建设的有序推进。

七是提高城乡居民住房保障能力。加快推进新型城镇化,投入专项资金7289万元,支持城镇低收入住房保障家庭租赁补贴、城市棚户区改造、公租房建设项目实施。投入农村危房改造资金524万元,改善贫困户居住条件,为贫困户脱贫摘帽创造条件

八是保重点促转型,服务区域经济健康发展。2020年城区拓宽渠道筹措经费,投入创建文明城市提升专项经费1.77亿元,围绕提升市民综合素质、规范城市秩序、环境综合整治三个重点,完善城市基础设施维护管理、城区道路保洁、黑臭水体整治、扬尘治理、乡村环境整治等专项活动,为兴宁区开展创建全国文明城市各项工作有序进行提供了坚实的经费保障。

围绕支撑城区经济发展的重点项目加大项目资金投入,加强项目建设资金管理,有力支持重点项目的推进和实施,为城区经济发展提供有力支撑。重点打造五塘工业集中区基础设施建设,通过EPC模式推进项目,2020年城区财政投入1.77亿元为项目开展提供资金保障。城区先行出资0.65亿元用于北仑路(昆仑大道-那况路)、那泉路(金仑路-规划3路)、甘泉路(北仑路-兴工路)、甘泉路二期(三塘北路-规划3路)、天德路二期(北仑路-规划3路)、三塘总部经济基地规划12路(松柏路-规划32路)、鞍马岭路(邕宾路-水颜岭路)、水颜岭路(鞍马岭路-兴工路)、兴园路(厢竹大道-金桥路)、天狮岭路(金川路-建兴路)、金桥路(邕武大道-昆仑大道)等项目建设,为三塘片区的发展提供了基础设施保障。

九是探索项目建设新模式,引入社会资本为城区建设添砖加瓦。为进一步深化城区投融资体制改革,促进政府和社会资本合作(PPP)模式在我城区推广应用,鼓励和引导社会资本更多地参与城区项目建设,城区积极响应国家、自治区的号召,按照“成熟一个,落地一个,入库一个”的思路,加快推进政府和社会资本的合作(PPP),目前已经通过该模式实施了三塘镇那平江、四塘河沿岸农村生活污水处理设施项目,项目总投资10364万元。2020松柏小学项目已经完成纳入政府和社会资本合作(PPP)项目库,总投资13460万元。

3.推改革严监管,持续完善财政运行机制

坚持立足当前、着眼长远,按照全面深化改革总体部署,进一步提高财政效能。

一是持续深化预算管理改革。深入推进全口径政府预算管理,强化“四本预算”统筹衔接。注重跨年度预算平衡强化预算约束和预算执行,建立将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一般公共预算的机制。加强预算绩效管理,引入第三方预算绩效评价,进一步扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖,提高评价的权威性和公正性。规范政府性债务管理,严格限定政府举债规模和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,切实防范财政风险。

二是深入推进政府预决算公开。坚持“以公开为常态,以不公开为例外”的原则,加大财政预算信息公开力度,进一步完善预决算公开统一平台,使公开平台的分类分级内容更加具体、层次更加分明、查阅信息更加方便。目前公开部门预决算的一级预算单位63个,公开率达100%

三是提高政府采购效率。2020年城区政府采购总金额16395万元,节约资金1566万元,节约率9.55%。城区继续扩大政府采购节能环保产品范围,推进批量集中采购改革,修订完善政府采购代理机构监督检查、政府采购集中采购机构年度考核,进一步优化政府采购计划编制,着力强化政府采购项目预算约束,深化政府采购领域信息公开,实现采购预算、采购文件、采购结果等全流程信息公开。

四是加快财政支出进度,严格按照规定时限及时拨付各项资金,对于执行较慢、支出进度远低于序时进度的单位进行督促,逐步建立完善各部门财政支出进度与绩效考评挂钩机制,确保财政支出及时性和均衡性。

4.推进预算绩效管理工作

2020年,城区继续扩大项目绩效管理工作开展的范围,逐步建立预算管理绩效评价机制,强化预算执行效率。2020我城区共有88个单位186个项目开展预算绩效评价,资金总量达34386万元。

不断完善绩效管理结果运用体系,根据2019年度再评价结果对延续性项目2020年度的预算进行核减,约束低效无效支出。2020年继续引入第三方参与预算绩效管理,着力加强绩效评价的质量,提高预算绩效考核的科学性、有效性。重点推进以部门预算为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。已开展对2019年重点项目进行再评价试点工作,选取11个民生项目进行再评价,涉及金额达到8952万元,进一步核实2019年预算绩效管理项目的实施效果和资金安排,督促部门强化预算绩效管理理念。

二、“十三五”时期财政工作回顾

十三五”期间,兴宁区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以及贯彻落实习近平系列重要讲话和对广西工作的重要指示批示精神,在市委、市政府和城区党委的领导下,在城区人大和政协的监督及各有关部门支持配合下,围绕中央“稳中求进”工作总基调,充分发挥财政职能作用,更加有效地实施积极的财政政策,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,全力配合打好打赢“三大攻坚战”,深化财政各项改革,扎实抓好财政收、支、管、监工作,全力“严把关口、过紧日子”,有力支持和促进城区经济和社会各项事业高质量和平稳协调发展。

(一)确保财政收支规模继续保持增长

1.财政收入基本保持增长。“十三五”期间,受国内外经济下行、持续减税降费政策、新冠肺炎疫情等严峻形势影响,继续不断完善和落实新常态下财政收入稳增长机制,采取切实措施狠抓组织收入。城区财政收入累计完成219.85亿元,年均增长4.98%,基本实现工作目标。非税收入占一般公共预算比重不高,2016-2020年分别是16.25%21.13%16.01%17.53%20.81%,远低于南宁市平均水平,收入质量良好。

2.不断优化财政支出结构。“十三五”期间,继续根据“调结构、保基本、重民生、促和谐”的原则,按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的支出顺序进一步优化支出结构,合理安排各项财政支出,特别是“十三五”后期更突出“保工资、保运转、保民生”的“三保”支出。城区一般公共预算支出从201616.87亿元增加到202022.44亿元,年均增长7.4%,五年间,累计完成一般公共预算支出102.28亿元,其中累计民生支出78.7亿元,占比均保持在75%以上,为改善民生、建设幸福和谐兴宁提供稳定的财力支撑。

(二)全力支持配合打好打赢三大攻坚战

1.打好防范化解重大风险攻坚战。建立和健全政府性债务管理领导小组,完善规范举债融资机制,出台政府性债务风险应急预案等,通过财政部债务监测平台对党政机关、事业单位、国有企业等部门的债务情况进行债务监管;按照新预算法要求,将一般债务纳入一般公共预算管理,将专项债务纳入政府性基金预算管理;主动接受人大监督,严守不发生区域性风险底线,切实防范和化解财政金融风险,城区债务风险总体可控。

2.打好精准扶贫攻坚战。“十三五”期间,实际支付精准扶贫资金1.17亿元,扎实推进扶贫项目建设,如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困村全部摘帽,确保在2020年脱贫攻坚决战决胜之年圆满收官。

3.打好污染防治攻坚战。“十三五”期间,投入扬尘整治、黑臭水体整治、垃圾清运、城乡污水处理等环境整治资金1.42亿元,扎实配合打好污染防治攻坚战,并取得明显效果。

(三)积极促进经济社会发展

1.持续实施减税降费政策。加强减税降费的政策宣传,深入企业开展减税降费政策落实情况调研,持续推进供给侧结构性改革,切实降低企业成本,减轻企业负担,促进企业轻装上阵加快发展。

2.继续加大财政资金扶持。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,积极配合多项支持企业发展政策措施,落实兑现各项扶持企业发展的政策资金,支持企业加快技术改造、科技创新、转型升级,小微企业创业创新,实施企业创新驱动发展战略等。“十三五”期间,城区统筹安排产业扶持资金7000万元,有效促进企业高质量发展,培植壮大地方税源。

3.积极开展多种渠道融资。积极探索和开展政府与社会资本合作(PPP)试点、争取新增专项债券、中央直达资金等多种渠道融资,有效解决债务偿还和交通、城建和民生设施等重点项目短板资金所需,保障污水处理、道路交通、产业园区建设等重点项目建设。“十三五”期间,政府与社会资本合作(PPP)项目累计有2个,总投资1.04亿元;争取专项债券共筹措资金6.87亿元;取得抗疫特别国债及特殊转移支付资金1.58亿元。

4.基础设施建设日趋完善。在确保“三保”支出的基础上,城区加快推进重点基础设施项目建设。“十三五”期间,城区自行出资23亿元,推动建设昆岭路、金仑路、松柏路等18个市政道路项目,先行垫资约12亿元,建设甘泉路、水颜岭路等12条道路,折合长度14.84公里,城区路网进一步完善。

(四)深化财政改革推进公共财政建设

十三五”期间,城区不断深化财政体系建设。一是深化预算管理改革,贯彻执行《预算法》,实施全口径预算管理,将所有政府性收入和支出全部纳入预算。二是持续完善预决算公开长效机制,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,除纳入涉密清单的事项外,部门预决算、“三公”经费和政府采购等信息全部依法依规主动公开,接受社会监督。三是全面开展预算绩效管理工作,将项目绩效目标和部门整体绩效目标申报的要求明确到部门预算编制中,对项目绩效结果进行再评价,跟踪问效。四是建立存量资金定期清理机制,预算结余资金以及结转两年以上的资金,收回预算统筹安排使用,“十三五”期间累计收回存量资金8.23亿元。五是继续推进国库管理制度改革。进一步健全财政资金管理制度,把好财政支出关,加强资金支付审核,提高资金支付效率,确保财政资金安全正常运行。六是加强财政资金动态监控体制机制,规范单位会计核算行为,提高集中支付单位会计信息质量。七是积极推进政府财务报告编制工作和推进财政国库集中支付电子化管理改革。

各位代表,总体来说,“十三五”期间城区各项财政预算工作完成较好。这是城区党委统揽全局、正确领导的结果,也是各部门密切配合、扎实工作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到预算执行中面临的一些突出矛盾和问题,主要是:减收增支因素增多,保运转、保民生、保稳定压力进一步增大,重点工程项目资金缺口大,融资工作和偿还债务面临压力越来越大。预算绩效管理需强化,绩效评价结果运用有待提高。这些突出问题必须引起高度重视,我们也将在“十四五”期间采取切实可行措施逐步加以解决,确保全年财政各项目标任务完成。

三、“十四五”时期主要发展目标和主要任务

(一)总体思路

十四五”时期,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年计划时期,城区财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面积极贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持新发展理念,坚持以习近平总书记对广西工作的重要指示精神统揽全局,持续深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,按照“建设壮美广西、共圆复兴梦想”的总目标总要求,以推动高质量发展为主题,以供给侧结构性改革为主线,以改革开放为动力,全面贯彻落实“强首府”战略,围绕“一轴四区五园”总体布局,实施产业提升、文化传承创新、城市更新、乡村振兴等一批战略工程行动。落实积极财政政策,推进稳增长、调结构、促改革、惠民生各项政策措施,加快促进经济复苏和高质量发展。

(二)工作目标

1.收入目标。2025年城区财政收入达到60.7亿元,年均增速5%。   

2.支出目标。2025年城区财政支出32.98亿元,年均增速8%

3.管理目标。逐步加大对科技、教育、农业、社保、卫生、环保等民生领域的投入,扎实推动经济社会复苏和高质量发展,培植壮大地方税源,健全财政收入稳定增长机制。继续深化财政各项改革,提高财政资金使用的安全、效益,切实保障 “十四五”各项计划的落实。

(三)工作计划重点和措施

1.采取有力措施确保财政收支平稳运行。收入方面:加强重点企业的税源监控,尤其是加强与龙头企业的沟通。加快土地增值税、土地使用税和资源税核查清算清缴。加强非税收入征管,及时组织应缴未缴的非税收入入库。突出财源建设,加快项目落地开工建设。要充分抓住南宁市区向东扩展的建设机遇,重点加强三塘--五塘片区的开发,带动城区工业、现代服务业的发展,加快五塘产业园建设和招商引资工作,提高园区财税贡献率;抓住西部大开发发展机遇,大力支持招商引资工作。支出方面:确保“保工资、保运转、保基本民生”各项目资金按时拨付到位,尤其涉及重点民生领域的资金要确保到位,继续严格控制和压减部门单位一般性支出。

2.继续实施积极财政政策推动经济社会高质量发展。全面、不折不扣地贯彻落实减税降费巩固和拓展的政策,切实降低企业成本。继续积极争取再融资债券资金和新增债券额度,推进政府与社会资本合作(PPP),带动社会资金更多投向补短板、惠民生等领域,扩大有效投资,增强发展内生动力。

3.深化财政改革完善公共财政体系建设。紧紧围绕预算管理改革目标任务,继续完善改革工作机制和配套制度,进一步推动各项改革措施落实。继续全面推进预算绩效管理改革,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步强化预算约束机制,严格控制一般性支出,严格控制“三公”经费支出。进一步加强对涉及群众切身利益、财政重点扶持领域的财政监督,确保疫情防控等财政政策、措施落地见效。继续完善政府采购、财政评审、项目财政承受能力论证等决策,提高风险评估质量,确保财政资金使用规范、安全和有实效。进一步推进财政信息公开,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

4.严控债务风险和国有资产管理。完善举债融资机制、PPP项目管理模式,确保“十四五”期末政府性债务保持在合理区间。加强国有资产管理工作,加大资产的盘活、处置和保全力度,确保国有资产保值增值。

四、2021年城区与城区本级预算草案

(一)2021经济财政形势

2021年是“十四五”开局之年,是落实党的十九大五中全会会议精神,到二三五年基本实现社会主义现代化远景目标的第一年,我们要充分抓住经济发展机遇,做好财源建设。另一方面,面对减税降费政策和新冠肺炎疫情的影响,我们要全面落实中央、自治区和南宁市出台的税收政策,减轻企业负担,促进企业发展。

财政收入方面,虽然影响城区财政经济平稳运行的不确定性因素仍然较多,特别是减税降费和新冠肺炎疫情影响,财税增收困难。但2021年是“十四五”开局之年,并在强首府战略、金融门户开放政策背景下,年新项目将不断上马、固定资产投资不断增加,预计2021年财政收入将出现小幅增长。

财政支出方面,2021年各领域对财政资金需求迫切,社会民生事业支出需求刚性增长,特别是强首府战略各项工作落实政策落地、深化供给侧结构性改革、提升基础设施领域实施乡村振兴战略等,都需要加大财政投入力度。大规模减税降费将制约上级对我城区的转移支付增量,影响可用财力。中央经济工作会议提出坚决压缩一般性支出,更加注重调整结构。因此,2021年预判财政支出增速将适度放缓。

因此,我们既要看到机遇,也要看到挑战,要坚定信心做好今年的财政工作。

(二)2021年预算编制的总体要求

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合城区经济形势,2021年财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中五中全会精神,按照中央、自治区、南宁市区委、区政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣地落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,继续严控“三公”经费、会议费和培训费;坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,优先保障重点支出;完善预算编制管理,不断推进预算支出标准体系建设;有效盘活存量资金,推进中期规划管理,强化支出规划约束;加强预算评审,强化政府采购和政府购买服务预算编制,全面实施预算绩效管理,切实提高资金使用效益,促进城区经济社会持续健康发展。

2021年城区财政预算编制主要坚持以下原则:一是收支平衡原则。量入为出,量财办事,实事求是地安排各项收入,确保收支平衡。二是勤俭节约原则牢固树立过紧日子思想,坚决压缩一般性支出,从严控制专项转移支付,严禁建设形象工程、政绩工程。探索运用零基预算理念,完善能增能减、有保有压的分配机制,加大支出结构调整力度,保障重点领域支出。三是深化改革原则加快建立现代财政制度,构建系统完备、科学规范、运行有效的现代财政制度,推进治理体系和治理能力现代化四是强化绩效原则。加强财政资金监督管理,深入推进预算和绩效管理一体化,更好地运用绩效管理手段,服务预算管理大局,有效发挥绩效管理在节支方面的作用,切实压减低效无效支出。健全规范政府举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。

(三)2021年一般公共预算草案

1.代编城区一般公共预算计划安排情况

2021年城区计划组织财政总收入503949万元,比2020年实际完成数增加28525万元,增长6%

2021年城区一般公共预算总收入计划安排240976万元,其中:当年一般公共预算收入107305万元、上级补助收入53401万元、上年结余9302万元,调入预算稳定调节基金968万元,调入政府性基金预算70000万元。

2021年城区一般公共预算总支出计划安排240238万元,其中:当年一般公共预算支出216388万元、上解上级支出23842万元。收支相抵,年终滚存结余746万元(含专款结余746万元)。

城区收入预算安排情况

城区当年一般公共预算收入计划安排107305万元,同比增加5506万元,增长5.41%。其中:(1)税收收入89548万元,同比增加8929万元,增长11.08%。税收收入中:增值税32965万元,增长24.97(2019-2020年共完成增值税增量留抵退税2.2亿元,预计2021年部分企业抵扣相应减少,增值税税款会出现一定增长);企业所得税23299万元,下降9.94%;个人所得税4375万元,增长16.08%;城建税7000万元,增长5.92%;房产税5000万元,下降8.78%;土地增值税10149万元,增长87.42%(由于国地税合并等原因,导致部分房地产企业未能完成土地增值税征缴工作,预计2021年以嘉和集团为主的企业会完成土地增值税清算工作,税款将出现大幅增长)。(2)非税收入17757万元,同比减少3423万元,下降16.16%

城区支出预算安排情况

城区一般公共预算支出计划安排216388万元,同比增长20.72%。其中:一般公共服务支出26022万元,增长24.62%;国防支出508万元,下降79.06%(主要是上年安排国防营区建设经费2000万元);公共安全支出25538万元,增长9.99%;教育支出48217万元,增长25.49%;文化旅游体育与传媒支出1463万元,增长11.51%;社会保障和就业支出36924万元,增长27.18%;卫生健康支出15005万元,增长6.68%;城乡社区事务支出31535万元,增长38.82%;农林水事务支出14612万元,增长29.65%;交通运输支出支出702万元,增长80.46%;住房保障支出8406万元,下降1.81%;灾害防治及应急管理支出1834万元,增长32.8%

需要说明的是,2021年城区一般公共预算安排的民生支出共158291万元,占当年一般公共预算支出的比重为73.15%

2.城区本级一般公共预算计划安排情况

2021年城区本级一般公共预算总收入计划安排240976万元,其中:当年一般公共预算收入107305万元、上级补助收入53401万元、上年结余9302万元,调入预算稳定调节基金968万元,调入政府性基金预算70000万元。

城区本级一般公共预算总支出计划安排240003万元,其中:当年一般公共预算支出204266万元、上解上级支出23842万元;补助下级财政支出12122万元,收支相抵,年终滚存结余746万元(含专款结余746万元)。

城区本级收入预算安排情况

由于兴宁区未完成城区本级与乡镇级财政体制的划分,因此兴宁区全辖与城区本级财政收入数据是一致的。

城区本级支出预算安排情况

城区本级一般公共预算支出计划安排204266万元,同比增长21.71%。其中:一般公共服务支出23388万元,增长27.25%;国防支出492万元,下降79.59%(主要是上年安排国防营区建设经费2000万);公共安全支出25387万元,增长9.99%;教育支出48217万元,增长25.49%;社会保障和就业支出35013万元,增长27.68%;卫生健康支出13075万元,增长5.55%;城乡社区事务支出31535万元,增长38.82%;农林水事务支出9949万元,增长52.97%;住房保障支出7848万元,下降2.07%

3.城区预备费计划安排情况

2021年城区一般公共预算计划安排预备费2174万元,占当年一般公共预算支出的1%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4.“三公”经费、会议费、培训费预算安排情况

2021年城区财政一般公共预算安排的“三公”经费合计476万元,同比增加12.79%,其中公务接待费安排64万元,同比减少3万元,下降4.48 %;因公出国()安排14万元,同比减少6万元,下降30 %;公务用车运行维护费安排333万元,同比减少2万元,下降0.6%;公务用车购置费增加65万元。会议费安排预算284万元,同比增加42万元;培训费安排预算608万元,同比增加10万元。

5.城区本级预算稳定调节基金和预算周转金变动情况

2020年补充预算稳定调节基金968万元,城区本级预算稳定调节基金结余968万元,2021年调入预算稳定调节基金安排支出968万元,主要用于弥补本年预算资金不足及调剂预算年度内季节性收支差额。城区本级无预算周转金。

6.城区本级地方政府债务的情况

1政府债务余额情况

2021年城区政府债务余额6.8876亿元一般债务余额176万元、专项债务余额6.87亿元。其中:生态环境保护和修复治理工程0.5亿元;五塘工业集中区基础设施建设1亿元;支持中小银行发展专项债券5亿元。

2政府债务还本情况

2021无债务到期。

3政府债务付息情况

2021年城区政府债务中,一般债务本年利息8万元已在一般公共预算中安排偿还,专项债务利息及发行服务费用1699万元已在政府性基金中安排偿还。

4)债务风险分析

城区未发生IV级及以上等级债务风险事件,未发生政府债务本息实质性违约,未发生因兑付政府债务本息导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出,债务利息均已列入年初预算,城区政府债务风险整体可控。

7.城区本级一般公共预算支出重点项目安排情况

2021年城区本级一般公共预算支出科目专项预算安排36433万元,其中:

安排7000万元,重点支持强首府战略,增强创新能力和产业竞争力。一是安排企业发展资金2000万元,用于人才引进培养、产业发展,扶持重点产业助推工业高质量发展;二是整合本级资金1267万元投入科技创新及文化领域,支持实施重大科技项目和科技基地建设,激励企业加大研发投入。完善村级文化建设,加强社会主义新农村文化建设。扶持体育服务业发展,建设社区群众体育设施,满足人民群众多样化的体育需求;三是安排3733万元,重点支持乡村振兴战略,加快推进农业供给侧结构性改革。支持农村公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设、村级集体经济发展,做优现代农业产业。

安排12490万元,重点支持民生领域发展,促进全面建成小康社会。一是教育支出投入5548万元,深化教育综合改革,优化教育资源配置,重点保障中海国际二小、邕武路学校重建、五十二中、五塘一幼等基础设施项目建设努力提高学前教育普及程度,大力扶持社区教育、少数民族教育和民办教育发展,改善薄弱学校办学条件;二是社会保障和就业投入资金5267元。推进机关事业单位养老保险制度改革,加强城乡社会保障体系建设,全面实施全民参保计划;加强对特困人员、残疾人等困难群体的兜底保障,提高社会优抚和救助力度;健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制,扩大社会保险覆盖面三是卫生健康投入1675继续保障疫情防控经费,进一步深化基本医疗卫生制度改革,提高城乡居民医疗保险及新农合财政补助标准,强化贫困人口和农村特困人口医疗托底保障;提高基层医疗卫生服务能力,促进城乡区域医疗卫生均衡发展

安排16943万元,重点支持城市环境提升,维护社会安全稳定。一是城市管理经费投入5000万元,重点用于市容整治、扬尘治理、黑臭水体整治等;二是道路保洁经费投入5736万元,用于城市道路清洁养护;三是国防公共安全及维稳投入6207万元,重点扶持公共安全的反恐基地等重点项目建设,应急处置机制进一步健全。扫黑除恶,着力打造平安兴宁建设,有效预防和减少社会不稳定因素。

8.城区对下级转移支付情况

2021年补助下级财政支出12122万元,其中:三塘镇4765万元,五塘镇4788万元,昆仑镇2569万元。

(四)2021年政府性基金编制情况

2021年城区本级政府性基金预算总收入117582万元,其中:上级补助收入105338万元;上年结余收入10716万元。

城区本级政府性基金预算总支出111699万元,其中:当年政府性基金预算支出41699万元,主要是安排政府购买服务项目、征地拆迁补偿款、城市道路建设、农村基础设施建设,债务付息等;调出资金70000万元,用于安排当年一般公共预算支出。收支相抵,年终滚存结余5883万元。

(五)2021年社会保险基金预算编制情况

2021年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金收入合计安排35058万元。其中:城乡居民社会养老保险基金本年收入6149万元,上年结余11603万元;机关事业单位基本养老保险基金本年收入12958万元,上年结余4348万元。

2021年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金支出合计安排15229万元。其中:城乡居民社会养老保险基金支出4013万元,年终滚存结余13739万元;机关事业单位基本养老保险基金支出13225万元,年终滚存结余4081万元。

(六)国有资本经营预算情况

目前我城区国有企业较为薄弱,国有企业收益基本处于亏损状态,2021年尚不具备编制国有资本经营预算的基础,无法编制国有资本经营预算草案,因此城区2021年暂不编制国有资本经营预算。

(七)预算草案批准前安排支出的情况

按照新《预算法》的规定,在本次人民代表大会批准2021年城区本级预算草案前,我们将加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及对下级财政补助支出。截止2021122日,城区本级共安排支出5669万元,其中:上年结转的支出98万元,当年预算支出5134万元、上级转移支付支出0万元,对下转移支付437万元。

(八)扎实推进、高效执行,确保完成2021年预算任务

1.开拓税源促增收,构建提速增质体系。一是准确分析受新冠肺炎疫情影响程度,积极与税务部门对接,压实部门责任,做好收入预测。要加强财政运行分析研判,继续关注新冠肺炎疫情对财政收支的影响,科学制定有效应对措施,确保财政平稳运行。要加强财税部门协调配合,加大征管力度,既要抓好重点税种、重点税源、重点区域的收入组织工作。二是加大对重点行业和重点企业的纳税评估,做好土地增值税清算工作,充分挖掘税收潜力。引进第三方机构对企业纳税情况进行评估和土地增值税清算,形成有效的税收征收机制,堵塞征管漏洞,确保税收及时入库。三是加强对经济形势的全面分析、科学研判、把握走势。重点关注宏观经济下行、减税降负等政策性因素对财政收入的影响,强化税源管理,找准税收的增减点,增强组织收入的前瞻性。四是正确处理好财政收入平稳增长与提高财政收入质量的关系,在依法组织财政收入、确保应收尽收的基础上,进一步做实做优收入质量,着力优化财政收入结构,促进财政可持续发展。

2.加大财政节支工作力度,不断提高资金使用效益

一是优化财政支出结构,集中财力确保各级党委、政府确定的重点项目和民生支出。全力支持打赢脱贫攻坚战,集中财力支持做好教育、社保、医疗卫生、“乡村振兴”等普惠性、基础性、兜底性民生建设。二是不断提高财政支出效益。加快重点项目和重点领域的资金支出进度,督促部门加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。三是严格控制一般性支出,切实降低行政成本,积极推动节约型政府建设,严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对各种铺张浪费行为。根据新冠肺炎疫情影响情况,进一步加大压减力度,长期沉淀的资金要一律收回。2021年压减各部门一般性支出1054万元,同比减少10.87%四是要按照能省则省的原则,加强财政投资评审和政府采购管理,加大盘活财政存量资金力度,把可不安排的支出省下来。从严控制财政资金拨付,不得无预算超预算拨款,对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目,一律不拨付资金。

3.强化重点保障,重视重点民生支出

坚持民生为先,注重普惠性、基础性、兜底性,围绕民生大事急事难事,加大基本民生投入力度,确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。一是毫不放松打赢疫情防控阻击战。切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来,统一到中央和自治区决策部署上来,加强组织领导,强化统筹谋划,努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学,全力做好经费保障工作,用好上级财政转移支付资金,千方百计筹措资金,加大医疗卫生投入力度,坚持不懈打赢疫情防控阻击战。二是促进乡村振兴战略实施。建立健全财政投入保障机制,公共财政预算向农业和农村倾斜,加快补齐农业农村发展的短板,发挥财政资金的引导作用,撬动更多金融资源和社会资源用于乡村振兴;推进农业供给侧结构性改革,推进以绿色生态为导向的农业补贴制度改革,大力推进高标准农田建设,推进现代特色农业示范区提质升级;扶持村集体经济组织发展,更好发挥一事一议财政奖补机制和平台作用。三要倾心倾力做好基本民生工作。保障2021兴宁区为民办实事资金需求,重点保障好教育、社会保障与就业、文化、医疗卫生等项目资金保障工作。加强社会发展薄弱环节,多补社会事业“短板”,统筹城乡发展,推动公共服务均等化。完善民生保障机制,根据经济社会发展的阶段特征,优先解决涉及民生的大事要事急事,逐步建立健全保障民生的长效机制。四是保障“三保”支出。落实“三保”预算预先审核制度,定期报告“三保”预算执行情况,做好应急处置机制,多措并举切实兜牢“三保”底线。

4.着力强化财政管理监督,为财政改革发展注入新活力

全面贯彻党的十九大关于深化财政体制改革要求,切实提高财政管理效能。一是改进年度预算控制方式,编制三年中期规划,建立跨年度预算平衡机制,探索研究中期财政规划管理。二是推动预算绩效管理各项工作提质扩围,健全制度体系和强化责任约束,加强重大政策和项目的预算绩效管理,提升绩效目标及绩效评价指标设置的规范性和科学性,开展部门整体支出绩效评价试点,注重绩效评价结果反馈和应用,硬化预算绩效管理约束,力争在2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。不断完善绩效管理结果运用体系,根据2019年度再评价结果对延续性项目2021年度的预算进行核减,核减3个低效项目金额1726万元,约束低效无效支出。三是建立结转结余资金定期清理机制,积极盘活财政存量资金。全面清理结余结转资金,按规定可以收回的一律收回总预算统筹安排使用,重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域。四是继续推进预决算公开。进一步扩大公开范围,细化公开内容。积极开展政府预决算、部门预决算、专项转移支付、基层民生支出、地方政府债务、政府采购项目信息、预算绩效信息、财税政策和规章制度等八个方面的公开工作。五是进一步理顺城区与乡镇级管理方式、转移支付制度等财权与事权的划分,研究落实对乡镇的主体管理责任,加强对乡镇财政业务的指导。六是夯实项目预算管理基础,坚持先有预算、后有支出,未列入预算不得支出,未经法定程序不得调整支出,强化预算刚性约束;完善预算执行动态监控机制,建立健全预算支出责任制度;健全预算基本支出和项目支出定额标准体系,逐步建立项目库管理,做好项目的筛选,提高资金使用效率。

5.强化风险意识和预算约束,切实防范政府债务风险

一是要硬化预算约束力。坚持按预算办事,按预算理财,严控“三公”经费;二是要严格控制一般性支出、压缩或取消一些效果不明显的项目支出;三是高度重视政府债券使用管理,优化债券投向结构。加快建立专项债项目筹划、储备、评估、遴选等工作机制扩大有效投资,形成对经济的有效拉动

各位代表,2021年我们将在城区党委的正确领导下,自觉接受城区人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,不忘初心、牢记使命,进一步增强责任感、使命感、紧迫感,进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干,为加快建设壮美广西、共圆复兴梦想努力奋斗,为加快落实强首府战略作出新的贡献确保圆满完成全年预算任务。


2021年预算(草案)与预算报告名词解释


一、城区组织的财政总收入

城区组织的财政总收入是指由城区财政、税务部门组织征收的各项财政收入。包括按照现行财政体制规定属于我城区地方财政的收入和属于中央、自治区和市级财政的收入。

城区组织的财政总收入=一般公共预算收入+上划中央收入+上划自治区收入+上划市级收入。

二、一般公共预算总收入

一般公共预算总收入包括:一般公共预算收入、转移性收入。

一般公共预算总收入=城区一般公共预算收入+转移性收入

城区本级一般公共预算总收入=城区本级一般公共预算收入+转移性收入

三、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定,城区财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我城区可支配的财政收入。即扣除上划中央、自治区、市级财政收入后所得的收入。

需要说明的是,因现行城区及乡镇财政体制问题,城区与乡镇尚未进行收入分成,预算报告中城区一般公共预算收入与城区本级一般公共预算收入数据相等,城区所有一般公共预算收入列入城区本级反映。

四、转移性收入

转移性收入反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。主要包括:返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、调入预算稳定调节基金等。

五、一般公共预算总支出

城区一般公共预算总支出=城区一般公共预算支出+上解上级支出+政府债务还本支出+预算稳定调节基金。

城区本级一般公共预算总支出=城区本级一般公共预算支出+上解上级支出+政府债务还本支出+预算稳定调节基金。

六、年终滚存结余

城区一般公共预算年终滚存结余=城区一般公共预算总收入-城区一般公共预算总支出。

城区本级一般公共预算年终滚存结余=城区本级一般公共预算总收入-城区本级一般公共预算总支出-补助下级财政支出。

七、一般公共预算支出

一般公共预算支出主要包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探工业信息、商业服务业、金融、援助其他地区、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理、债务还本付息支出、其他支出等。

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