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关于南宁市兴宁区与本级2019年预算执行 情况和2020年预算草案的报告

撰写时间:2020-06-05 16:21     来源:兴宁区财政局   

南宁市兴宁区十四届人大

六次会议文件      之四

 

关于南宁市兴宁区与本级2019年预算执行

情况和2020年预算草案的报告(书面)

 

——2020年5月19日在南宁市兴宁区第十四届人民代表大会第六次会议上

兴宁区财政局

 

各位代表:

受兴宁区人民政府的委托,向大会报告兴宁区与城区本级2019年预算执行情况和2020年预算草案,请审议,并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2019年城区与城区本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,城区政府及各部门在市委、市政府和城区党委的正确领导下,在城区人大和政协的监督、支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广西工作的重要指示精神为指导,深入落实三大定位新使命和五个扎实新要求,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,围绕城区“两轴三区四中心”的发展战略,主动把握和引领经济发展新常态,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的重要作用,确保了城区经济保持平稳健康发展。2019年城区组织的财政总收入480235万元,同比增加35056万元,增长7.87%,全年预算总体执行情况良好,圆满完成了城区十四届人大四次会议确定的各项预算任务。

(一)一般公共预算执行情况

1.城区一般公共预算执行情况

城区一般公共预算总收入279451万元,其中:当年一般公共预算收入103456万元、上级补助收入85634万元、上年结余收入3268万元、调入政府性基金84413万元、调入预算稳定调节基金2680万元。城区一般公共预算总支出274221万元,其中:当年一般公共预算支出239990万元、上解上级支出22654万元、调出资金11577万元。收支相抵,年终滚存结余5230万元(含专款结转5230万元)。

——城区收入预算执行情况

城区一般公共预算收入完成103456万元,同比增加12076万元,增长13.22%,增速高于年初目标10.2个百分点。其中:(1)税收收入85324万元,同比增加8569万元,增长11.16%。税收收入中:增值税29216万元,增长0.14%;企业所得税26630万元,增长49.51%(主要是嘉和集团海外结束项目收益较大,2019年企业所得税同比增收6.49亿元);个人所得税3615万元,下降37.87%;城建税6833万元,下降5.74%;房产税8460万元,增长82.37%(主要是受税收政策调整所致,原来跨年度征收改为当年征收,2019年共计增收了一年半的房产税款);土地增值税4122万元,下降30.85%。(2)非税收入18132万元,同比增加3507万元,增长23.98%。

——城区支出预算执行情况

城区一般公共预算支出239990万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的97.60%,同比增长13.62%。其中:一般公共服务支出完成24480万元,完成预算的97.36%,增长2.78%;公共安全支出完成25407万元,完成预算的98.60%,增长17.72%;教育支出完成43122万元,完成预算的95.87%,增长10.12%;科学技术支出完成281万元,完成预算的87.81%,下降60.42%(主要是科技项目立项批复较晚,项目资金待2020年支付);社会保障和就业支出完成28537万元,完成预算的98.57%,增长21.01%;卫生健康支出完成15673万元,完成预算的97.41%,增长4.82%;节能环保支出完成596万元,完成预算的97.23%,下降21.16%(主要是2018年上级下达生态环境保护及土壤污染防治专项资金477万元,2019年无此项补助);城乡社区事务支出完成67688万元,完成预算的98.65%,增长27.07%;农林水事务支出完成17546万元,完成预算的97.34%,增长12.13%;交通运输支出完成2805万元,完成预算的99.72%,增长325.64%(主要增加上级下达中央转移支付增长性补助及“四好农村路”示范县区经费1708万元);住房保障支出完成8451万元,完成预算的98.96%,下降24.59%(主要是2018年上级下达棚改项目经费6599万元,2019年无此项补助)。

2.城区本级一般公共预算执行情况

城区本级一般公共预算总收入279451万元,其中:当年一般公共预算收入103456万元、上级补助收入85634万元、上年结余收入3268万元、调入政府性基金84413万元、调入预算稳定调节基金2680万元。城区本级一般公共预算总支出255619万元,其中:当年一般公共预算支出221388万元、上解上级支出22654万元,调出资金11577万元;补助下级财政支出18602万元。收支相抵,年终滚存结余5230万元(含专款结转5230万元)。由于兴宁区未完成城区本级与乡镇级财政体制的划分,因此兴宁区全辖与城区本级财政收入数据是一致的。

——城区本级收入预算执行情况

城区一般公共预算收入完成103456万元,同比增加12076万元,增长13.22%,增速高于年初目标10.2个百分点。其中:(1)税收收入85324万元,同比增加8569万元,增长11.16%。税收收入中:增值税29216万元,增长0.14%;企业所得税26630万元,增长49.51%(主要是嘉和集团海外结束项目收益较大,2019年企业所得税同比增收6.49亿元);个人所得税3615万元,下降37.87%;城建税6833万元,下降5.74%;房产税8460万元,增长82.37%(主要是受税收政策调整所致,原来跨年度征收改为当年征收,2019年共计增收了一年半的房产税款);土地增值税4122万元,下降30.85%。(2)非税收入18132万元,同比增加3507万元,增长23.98%。

——城区本级支出预算执行情况

城区本级一般公共预算支出221388万元,完成预算的97.40%,同比增长13.17%。其中:一般公共服务支出完成21323万元,完成预算的96.66%,增长3.35%;公共安全支出完成25259万元,完成预算的98.53%,增长18.91%;教育支出完成43121万元,完成预算的95.86%,增长10.14%;科学技术支出完成280万元,完成预算的87.50%,下降60.40%(主要是科技项目立项批复较晚,项目资金待2020年支付);社会保障和就业支出完成26033万元,完成预算的97.91%,增长21.91%;卫生健康支出完成14044万元,完成预算的97.16%,增长0.47%;节能环保支出完成506万元,完成预算的96.56%,下降30.21%(主要是2018年上级下达生态环境保护及土壤污染防治专项资金477万元,2019年无此项补助);城乡社区事务支出完成65875万元,完成预算的98.55%,增长25.28%;农林水事务支出完成9101万元,完成预算的95.90%,增长11.42%;交通运输支出完成2693万元,完成预算的99.34%,增长309.27%(主要增加上级下达中央转移支付增长性补助及“四好农村路”示范县区经费1708万元);住房保障支出完成7934万元,完成预算的99.59%,下降26.17%(主要是2018年上级下达棚改项目经费6599万元,2019年无此项补助)。

3.城区预备费执行情况

城区年初预算安排预备费1500万元,2019年动用预备费994万元,用于受灾房屋维修及生猪无害化处理事务;未动用的506万元用于补充预算稳定调节基金。

4.“三公”经费、会议费、培训费执行情况

2019年城区“三公”经费支出数总额310万元,比上年下降40.47%。其中:公务接待费6.4万元,减少0.1万元,下降1.54%;因公出国(境)经费6万元,减少9万元,下降60%;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费298万元,减少38万元,下降11.31%。会议费支出总额88万元,同比减少52万元,下降37.14%;培训费支出总额540万元,同比减少343万元,下降38.84%。“三公”经费、会议费、培训费执行情况是财政快报数据,待城区财政年终结算后会有所调整,最终以决算数为准。

5.城区本级预算稳定调节基金和预算周转金情况

兴宁区本级2018年预算稳定调节基金期末余额2680万元,2019年动用预算稳定调节基金安排一般公共预算支出2680万元,统筹用于城区本级2019年一般公共预算支出。2019年补充预算稳定调节基金11577万元,主要为2019年未动用的预备费506万元、2019年超收收入9310万元以及预算结余调入1761万元。城区本级2019年未安排预算周转金。 

6.城区本级地方政府债务的情况

2019年城区本级政府负有偿还责任的地方政府债务6176万元,其中:一般债务2476万元,用于兴工南路项目工程、用于兴工南路二期项目工程、东沟岭中兴一支路项目(续)、物流大道项目工程建设和贫困村屯道路建设;专项债务3700万元,用于兴工南路项目工程、东沟岭中兴一支路项目(续)、物流大道项目工程建设。2019年无本年偿还到期债务本金,一般债务本年利息95万元已在一般公共预算中安排偿还,专项债务本年利息171万元已在政府性基金中安排偿还。城区政府债务风险较小,总体可控。

7.2019年年度预算调整情况

2019年预算执行中,受调入资金、动用预算稳定调节基金及当年收支变化等因素影响,城区一般公共预算的收支预算较年初预算发生了变动。为准确、及时反映预算调整情况,根据《中华人民共和国预算法》相关规定,城区人民政府于2019年11月编制了《2019年兴宁区本级预算调整方案》,并经十四届人大常委会第三十四次会议审议批准。2019年初未分配到部门的预算资金2.2亿元,在预算执行过程中分配到各部门1.6亿元,已在预算调整方案中进行调整。

需要说明的是,在城区预算调整之后,随着上级转移支付补助及上解上级支出数的变化,预算调整金额会相应调整,以最终决算数为准。

8.转移支付安排、执行情况 

(1)转移性收入情况

2019年,兴宁区转移性收入175995万元,具体情况如下:上级补助收入85634万元。一是返还性收入17459万元;二是一般性转移支付收入49845万元,体制补助收入、均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、义务教育等转移支付收入、基本养老保险和低保等转移支付收入、新型农村合作医疗等转移支付收入等项目较年初预算增加31309万元;三是专项转移支付补助收入18330万元,较年初预算增加16809万元,主要是上级补助额远高于年初预算所列上级提前下达补助额。

上年结余收入3268万元,主要是2018年结转至2019年继续使用的专款。

调入资金84413万元,主要是政府性基金预算调入。

调入预算稳定调节基金2680万元。

(2)专项转移支付支出执行情况

年度执行终了,专项转移支付补助安排支出15616万元,执行率85.19%。其中:教育支出925万元,主要用于教育基本建设项目、校舍安全保障、扩大学前教育资源等方面的支出;社会保障和就业支出2411万元,主要用于困难群众救助、就业补助、社区惠民补助、优抚对象抚恤补助等方面的支出;医疗卫生支出2354万元,主要用于基层医疗卫生机构能力建设、基本公共卫生服务、城乡医疗救助补助等方面的支出;农林水支出8277万元,主要用于林业改革、农业保险保费补贴、水利项目建设、农田水利建设、现代特色农业示范区建设、水生态治理中小河流治理等方面的支出。专项转移支付资金全部用于安排中央、自治区及南宁市指定用途,未作改变。各项支出使用情况良好,保持了区域均衡和政策平衡,符合人民群众最关心最直接最现实的诉求,保障了城区实施公共管理,提供基本服务的财力需求。

(3)上解上级支出情况

2019年上解支出22654万元,其中上解南宁市与城区财政实施新一轮管理体制后增量部分11946万元。

(4)对下转移支付预算执行情况

2019年补助下级财政支出18602万元,其中: 三塘镇7845万元,五塘镇6510万元,昆仑镇4247万元。

(二)2019年政府性基金预算执行情况

2019年城区本级政府性基金预算总收入220930万元,其中:上级补助收入198622万元;上年结余收入22308万元。

城区本级政府性基金预算总支出193011万元,其中:当年政府性基金预算支出108598万元,同比增长67.12%,主要用于土地储备用地征地拆迁补偿及安置、昆仑大道工程项目等;调出资金84413万元,用于安排当年一般公共预算支出。收支相抵,年终滚存结余27919万元。

(三)2019年社会保险基金预算执行情况

2019年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金收入合计安排27684万元。其中:城乡居民社会养老保险基金本年收入5194万元,上年结余7726万元;机关事业单位基本养老保险基金本年收入9805万元,上年结余4959万元。

2019年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金支出合计安排15137万元。其中:城乡居民社会养老保险基金支出3625万元,年末滚存结余9295万元;机关事业单位基本养老保险基金支出11512万元;年末滚存结余3252万元。

以上向各位代表报告的是财政快报的预算执行情况,由于决算数据在南宁市财政与城区财政年终结算后会有所调整,财政总收入、总支出也会相应发生变化,届时,我们会专题再向城区人大常委会报告。

(四)落实人大批准预算决议有关情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,我城区认真研究落实城区十四届人大四次会议对2019年预算的决议及人大财政经济委员会的审查意见,充分发挥财政职能作用,深入推进财税体制改革,进一步强化预算执行管理,调整优化支出结构,突出保障重点,全面实施预算绩效管理,较好地服务了经济社会发展大局。

1.抓增收提质量,促资金整合,确保财政工作稳步推进

今年以来,面对经济下行压力等不利因素,城区围绕财政收入目标,攻坚克难,多措并举,强化财税协同配合,各项财政工作稳步推进。

一是财政收入实现稳定增长。紧紧围绕城区十四届人大四次会议通过的财政收入目标,层层分解落实,建立收入组织工作责任制。加强收入组织征管,提高组织收入进度的均衡性。努力克服经济增速放缓的不利因素,强化收入征管、依法征收、应收尽收,促进城区财政收入实现稳步增长,城区全年组织财政收入480235万元,同比增加35056万元,增长7.87%。

二是财政存量资金加快统筹盘活。建立结转结余资金定期清理机制,加大结转资金统筹使用力度,清理出预算单位历年结转结余资金 15937万元,统筹用于稳增长,惠民生和保障重点支出。

决贯彻落实中央“八项规定”以及厉行节约反对铺张浪费的各项要求,严格控制“三公”经费等一般性支出,努力降低行政成本,城区2019年压减一般性支出1530万元,其中,一般性支出项目压减10%,压减金额1511万元;“三公经费”压减6%,压减金额18.89万元,压减金额统筹安排用于2019年预算执行过程中的增人增资等政策性增支。

四是强化资金使用效率。城区政府多措并举加快财政支出进度,高度重视财政投资对经济增长的拉动作用,切实提高资金审核支付效率,财政部门督促加快对稳增长财政重点项目、重点支出的进度,加强库款的管理,落实各项支出,切实提高预算执行效率。

2.支出政策、重点支出和重大投资项目资金安排及执行效果

2019年城区按照高质量发展要求,调整优化支出结构,集中力量支持脱贫攻坚、生态环保、教育、科技创新、社保、医疗等重点领域,为城区保障和改善民生提供了有力支撑。2019年城区民生支出达188054万元,占当年一般公共预算支出的比重为78.31%,同比增长14.94%。切实把中央、自治区、南宁市要求与城区实际相结合,全面落实支出政策,推进重大项目建设,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

一是积极推进自治区、南宁市和城区为民办实事项目。及时足额落实配套资金,有序推进自治区、南宁市、城区级为民办实事项目的实施,为兑现政府为民办实事的承诺提供了有力的资金保障,确保按时按质按量完成年度任务。

二是全力支持脱贫攻坚工作。2019年支付各级扶贫资金2772万元,较去年增加393万元,增长16.52%。投入785万元用于产业扶贫,通过发展散种、散养产业,发放禽畜种苗、化肥、饲料等物资,直接助推贫困户增产增收。安排农村综合改革经费1583万元,支持改善农村地区基础设施条件。资助贫困生936人次,发放补助56.35万元,“雨露计划”春季学期共发放补助165人次24.13万元。

三是大力支持教育事业发展。坚持优先发展教育,全年投入教育经费4.3亿元。兴宁二中顺利开学招生,新增学位1500个,提高学位供给能力,优质教育资源得到扩大。五塘镇第一幼儿园、中海二小、五十二中、邕武路学校重建及朝阳路小学玉蟾校区等项目主体完工,工程建设顺利推进。中兴小学扩建、平云小学、松柏中学及松柏路小学项目前期工作稳步进行。对小区配套幼儿园规划建设移交使用情况摸底排查和治理整改,建设不到位的4所幼儿园已全部完成整改销号,2所幼儿园完成移交,4所幼儿园完成转普,第一阶段治理初见成效。兴宁一幼、二幼正常开园招生,公办幼儿园占比与去年相比提高了10个百分点。

四是重点保障低收入和困难群体基本生活。按照自治区社会救助兜底脱贫攻坚三年计划(2018—2020年)的要求,进一步加强农村低保制度和扶贫开发政策有效衔接、完善农村低保制度、健全低保对象认定方法和合理确定农村低保覆盖等,实施低保制度兜底保障“五个一批”,加大对困难群众基本保障资金的投入,确保各项补助及时足额的发放,助力脱贫攻坚。2019年累计发放城乡最低生活保障金2495万元、城乡特困人员救助供养支出655万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴686万元、城乡生活困难居民临时救助支出55万元、城乡困难群众医疗救助支出331万元,进一步发挥社会救助在脱贫攻坚中的兜底保障作用。

五是着力推进基本医疗卫生制度。通过大力推行基本医疗卫生制度,进而更有效的缓解群众看病难看病贵问题。2019年基本公卫人均补助资金由2018年的每人每年55元提高到每人每年60元,各级财政共安排基本公共卫生服务补助资金2286万元,建立医疗兜底保障制度,落实医疗救助与居民大病保险的有效衔接,全力推进卫生项目建设,兴宁区卫生综合服务楼、昆仑镇卫生院改建项目投入使用。兴宁区人民医院五塘分院、四塘卫生院改建和嘉和城社区卫生服务中心改建等项目顺利建设。

六是提高城乡居民住房保障能力。加快推进新型城镇化,投入专项资金3092万元,支持城镇低收入住房保障家庭租赁补贴、城市棚户区改造、公租房建设项目实施。投入农村危房改造资金108万元,改善贫困户居住条件,为贫困户脱贫摘帽创造条件

七是保重点促转型,服务区域经济健康发展。围绕支撑城区经济发展的重点项目加大项目资金投入,加强项目建设资金管理,有力支持重点项目的推进和实施,为城区经济发展提供有力支撑。重点打造五塘工业集中区基础设施建设,通过EPC模式推进项目,2019年城区财政投入1亿元为项目开展提供资金保障。

为了进一步完善三塘片区的路网建设,更好服务周边片区的项目,我们城区先行出资2.6亿元用于北仑路(昆仑大道-那况路)、那泉路(金仑路-规划3路)、甘泉路(北仑路-兴工路)、甘泉路二期(三塘北路-规划3路)、天德路二期(北仑路-规划3路)、三塘总部经济基地规划12路(松柏路-规划32路)、鞍马岭路(邕宾路-水颜岭路)、水颜岭路(鞍马岭路-兴工路)、兴园路(厢竹大道-金桥路)、天狮岭路(金川路-建兴路)、金桥路(邕武大道-昆仑大道)等项目建设。安排3000万元,重点建立健全扬尘污染综合治理长效机制,大力支持生态环境保护和黑臭水体整治,支持城市管理建设,全面提升城市生态宜居水平。

3.推改革严监管,持续完善财政运行机制

坚持立足当前、着眼长远,按照全面深化改革总体部署,进一步提高财政效能。

一是持续深化预算管理改革。深入推进全口径政府预算管理,强化四本预算统筹衔接。注重跨年度预算平衡,强化预算约束和预算执行,建立将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一般公共预算的机制。加强预算绩效管理,引入第三方预算绩效评价,进一步扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖,提高评价的权威性和公正性。规范政府性债务管理,严格限定政府举债规模和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,切实防范财政风险。

二是深入推进政府预决算公开。坚持“以公开为常态,以不公开为例外”的原则,加大财政预算信息公开力度,进一步完善预决算公开统一平台,使公开平台的分类分级内容更加具体、层次更加分明、查阅信息更加方便。目前公开部门预决算的一级预算单位63个,公开率达100%。

三是提高政府采购效率。2019年城区政府采购总金额13550万元,节约资金1885万元,节约率14%。城区继续扩大政府采购节能环保产品范围,推进批量集中采购改革,修订完善政府采购代理机构监督检查、政府采购集中采购机构年度考核,进一步优化政府采购计划编制,着力强化政府采购项目预算约束,深化政府采购领域信息公开,实现采购预算、采购文件、采购结果等全流程信息公开。

四是加快财政支出进度严格按照规定时限及时拨付各项资金,对于执行较慢、支出进度远低于序时进度的单位进行督促,逐步建立完善各部门财政支出进度与绩效考评挂钩机制,确保财政支出及时性和均衡性。

4.推进预算绩效管理工作

2019年,城区继续扩大项目绩效管理工作开展的范围,逐步建立预算管理绩效评价机制,强化预算执行效率。2019年我城区共有95个单位215个项目开展预算绩绩效评价,资金总量达27111万元。

不断完善绩效管理结果运用体系,根据2017年度再评价结果对延续性项目2019年度的预算进行核减,约束低效无效支出。2019年继续引入第三方参与预算绩效管理,着力加强绩效评价的质量,提高预算绩效考核的科学性、有效性。重点推进以部门预算为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。已开展对2018年重点项目进行再评价试点工作,选取11个民生项目进行再评价,涉及金额达到2910万元,进一步核实2018年预算绩效管理项目的实施效果和资金安排,督促部门强化预算绩效管理理念。

5.加快财政资金统筹盘活

建立存量资金盘活调整制度,推进一般公共预算、土地出让收入、预算单位实有账户资金统筹整合等,将有限的财力从无效、低效的项目中腾退出来,激活趴在账上的存量资金,优先用于保障各类人群待遇提标增支和重大社会民生政策落实,促进财政资金安全高效使用。2019年共收回存量资金15937万元,收回资金统筹安排,用于城区扶贫领域、民生领域及其他确需资金支持的领域。

各位代表,总体来说,2019年城区各项财政预算工作完成较好。这是城区党委统揽全局、正确领导的结果,也是各部门密切配合、扎实工作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到预算执行中面临的一些突出矛盾和问题,主要是:财政收入增速放缓,财政刚性支出增长,收支平衡压力加大;预算单位经费支出进度低于序时进度,“没钱花”和“花不出去”的矛盾十分显著;预算绩效管理需强化,绩效评价结果运用有待提高。我们将高度重视这些问题,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

二、2020年城区与城区本级预算草案

(一)2020经济财政形势

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是全面落实强首府战略的开局之年,站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,面临宏观经济形势复杂多变,经济下行压力持续增大。2020年将是收支形势最为严峻的一年。

财政收入方面,在强首府战略、金融门户开放等政策背景下,2020年新项目上马、固定资产投资增加、工业生产价格提高以及经济自然增长将带来一定税收增量。但影响城区财政经济平稳运行的不确定性因素仍然较多,因冠状病毒疫情影响,经济面临新的下行压力,财税增收基础不牢固,更大规模减税降费政策带来的减收效应仍将持续。因此,2020年预判财政收入增速将稳中趋缓。

财政支出方面,2020年是全面建成小康社会、实现农村贫困人口全面脱贫、实施十三五规划的收官之年,各领域对财政资金需求迫切,社会民生事业支出需求刚性增长,特别是强首府战略各项工作落实政策落地、深化供给侧结构性改革、基础设施领域、打赢三大攻坚战、实施乡村振兴战略等,都需要加大财政投入力度。大规模减税降费将制约上级对我城区的转移支付增量,影响可用财力。中央经济工作会议提出坚决压缩一般性支出,更加注重调整结构。因此,2020年预判财政支出增速将适度放缓。

因此,我们既要看到机遇,也要看到挑战,要坚定信心做好今年的财政工作。

(二)2020年预算编制的总体要求

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合城区经济形势,2020年财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻中央和自治区经济工作会议、全国财政工作会议、自治区党委十一届七次全会、全区经济工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记对广西工作的重要指示精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,围绕建设壮美广西、共圆复兴梦想总目标总要求,全面落实三大定位新使命和五个扎实新要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,坚持解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干工作方针,全面落实强首府战略,加快培育发展新动能,推动经济高质量发展。提高财政保障水平,坚决打赢三大攻坚战,全面做好六稳工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,推动财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升。落实减税降费政策,大力优化税费营商环境,全力支持实体经济发展;认真贯彻以收定支原则,坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想,坚决压缩一般性支出,调整优化支出结构,做好重点领域保障;完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;用好地方政府专项债券,规范举债融资行为,防范化解地方隐性债务风险。

2020年城区财政预算编制主要坚持以下原则:一是收支平衡原则。量入为出,量财办事,实事求是地安排各项收入,确保收支平衡。二是勤俭节约原则。牢固树立过紧日子思想,坚决压缩一般性支出,从严控制专项转移支付,严禁建设形象工程、政绩工程。探索运用零基预算理念,完善能增能减、有保有压的分配机制,加大支出结构调整力度,保障重点领域支出。三是深化改革原则。加快建立现代财政制度,构建系统完备、科学规范、运行有效的现代财政制度,推进治理体系和治理能力现代化。四是强化绩效原则。加强财政资金监督管理,深入推进预算和绩效管理一体化,更好地运用绩效管理手段,服务预算管理大局,有效发挥绩效管理在节支方面的作用,切实压减低效无效支出。健全规范政府举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。

(三)2020年一般公共预算草案

1.代编城区一般公共预算计划安排情况

2020年城区计划组织财政总收入504247万元,比2019年实际完成数增加24012万元,增长5%。

2020年城区一般公共预算总收入计划安排206548万元,其中:当年一般公共预算收入106511万元、上级补助收入38230万元、上年结余5230万元,调入预算稳定调节基金11577万元,调入政府性基金预算45000万元。

2020年城区一般公共预算总支出计划安排204487万元,其中:当年一般公共预算支出179250万元、上解上级支出22937万元,地方政府一般债务还本支出2300万元。收支相抵,年终滚存结余2061万元(含专款结余2061万元)。

——城区收入预算安排情况

城区当年一般公共预算收入计划安排106511万元,同比增加3057万元,增长2.95%。其中:(1)税收收入88611万元,同比增加3287万元,增长3.85%。税收收入中:增值税34719万元,增长18.84%;企业所得税23162万元,下降13.02%;个人所得税4000万元,增长10.65%;城建税7800万元,增长14.15%;房产税7000万元,下降17.26%;土地增值税5300万元,增长28.58%。(2)非税收入17900万元,同比减少232万元,下降1.28%。

——城区支出预算安排情况

城区一般公共预算支出计划安排179250万元,同比增长27.69%。其中:一般公共服务支出20881万元,下降11.30%;国防支出2426万元,增长583.38%(主要是增加国防营区建设经费2000万元);公共安全支出23218万元,增长18.99%;教育支出38422万元,增长34.55%;文化旅游体育与传媒支出1312万元,增长17.76%;社会保障和就业支出29032万元,增长78.33%;(主要是增加通过政府购买劳务服务经费4000万元,增加职业年金缴费4699万元);卫生健康支出14066万元,增长38.49%(主要是增加新冠肺炎疫情防控经费);城乡社区事务支出22716万元,增长18.28%;农林水事务支出11270万元,增长4.58%;交通运输支出支出389万元,下降1.28%;住房保障支出8506万元,增长67.58%(主要是增加上级补助棚户区改造经费);灾害防治及应急管理支出1381万元,增长0.58%。

需要说明的是,2020年城区一般公共预算安排的民生支出共123575万元,占当年一般公共预算支出的比重为68.94%。

2.城区本级一般公共预算计划安排情况

2020城区本级一般公共预算总收入计划安排206548万元,其中:当年一般公共预算收入106511万元、上级补助收入38230万元、上年结余5230万元,调入预算稳定调节基金11577万元,调入政府性基金预算45000万元。

城区本级一般公共预算总支出计划安排193073万元,其中:当年一般公共预算支出167836万元、上解上级支出22937万元,地方政府一般债务还本支出2300万元;补助下级财政支出11414万元,收支相抵,年终滚存结余2061万元(含专款结余2061万元)。

——城区本级收入预算安排情况

城区本级当年一般公共预算收入计划安排106511万元,同比增加3057万元,增长2.95%。其中:(1)税收收入88611万元,同比增加3287万元,增长3.85%。税收收入中:增值税34719万元,增长18.84%;企业所得税23162万元,下降13.02%;个人所得税4000万元,增长10.65%;城建税7800万元,增长14.15%;房产税7000万元,下降17.26%;土地增值税5300万元,增长28.58%。(2)非税收入17900万元,同比减少232万元,下降1.28%。

——城区本级支出预算安排情况

城区本级一般公共预算支出计划安排167836万元,同比增长28.52%。其中:一般公共服务支出18379万元,下降12.11%;国防支出2410万元,增长594.52%(主要是增加国防营区建设经费2000万);公共安全支出23083万元,增长19.02%;教育支出38422万元,增长34.54%;社会保障和就业支出27422万元,增长78.76%(主要是增加通过政府购买劳务服务经费4000万元,增加职业年金缴费4699万元);卫生健康支出12387万元,增长34.31%(主要是增加新冠肺炎疫情防控经费);城乡社区事务支出22716万元,增长18.28%;农林水事务支出6505万元,增长4.06%;住房保障支出8014万元,增长72.64%(主要是增加上级补助棚户区改造经费)。

3.城区预备费计划安排情况

2020年城区一般公共预算计划安排预备费1800万元,占当年一般公共预算支出的1.01%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4.“三公”经费、会议费、培训费预算安排情况

2020年城区财政一般公共预算安排的“三公”经费合计422万元,同比下降32.8%,其中公务接待费安排67万元,同比减少41万元,下降37.96 %;因公出国(境)安排20万元,同比减少60万元,下降75 %;公务用车运行维护费安排335万元,同比减少105万元,下降23.86%。会议费安排预算242万元,同比增加56万元;培训费安排预算598万元,同比增加96万元。

2020年城区本级财政一般公共预算安排的“三公”经费合计391万元,同比下降13.30%,其中公务接待费安排60万元,与上年持平;因公出国(境)安排20万元,同比减少60万元,下降75 %;公务用车运行维护费安排311万元,与上年持平。会议费安排预算206万元,同比增加27万元,培训费安排预算536万元,同比增加99万元。

会议费、培训费增长主要是城区往年未明确各部门会议费定额标准,2020年按新确定的人均定额标准安排各部门会议费、培训费定额预算。

5.城区本级预算稳定调节基金和预算周转金变动情况

2019年补充预算稳定调节基金11577万元,城区本级预算稳定调节基金结余11577万元,2020年调入预算稳定调节基金安排支出11577万元,主要用于弥补本年预算资金不足及调剂预算年度内季节性收支差额。城区本级无预算周转金。

6.城区本级地方政府债务的情况

2020年城区本级政府负有偿还责任的地方政府债务6176万元,其中:一般债务2476万元,用于兴工南路项目工程、用于兴工南路二期项目工程、东沟岭中兴一支路项目(续)、物流大道项目工程建设和贫困村屯道路建设;专项债务3700万元,用于兴工南路项目工程、东沟岭中兴一支路项目(续)、物流大道项目工程建设。2020年一般债偿还到期债务本金2300万元,在一般公共预算中安排偿还经费,2020年需偿还利息约266万元已在一般公共预算及政府性基金中安排。专项债务3700万元于2024年到期偿还,2020年政府债务风险较小。

7.城区本级一般公共预算支出重点项目安排情况

2020年城区本级一般公共预算支出科目专项预算安排28375万元,其中:教育支出投入6363万元,深化教育综合改革,优化教育资源配置,重点保障中海国际二小、兴望中学、五十二中等基础设施项目建设;努力提高学前教育普及程度,大力扶持社区教育、少数民族教育和民办教育发展,改善薄弱学校办学条件;农业专项投入2413万元,发展特色农业力促乡村振兴战略实施,加快发展现代特色农业,推动特色优质产业转型升级;社会保障和就业投入资金6912万元。推进机关事业单位养老保险制度改革,加强城乡社会保障体系建设,全面实施全民参保计划;加强对特困人员、残疾人等困难群体的兜底保障,提高社会优抚和救助力度;健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制,扩大社会保险覆盖面卫生健康投入1126万元进一步深化基本医疗卫生制度改革,提高城乡居民医疗保险及新农合财政补助标准,强化贫困人口和农村特困人口医疗托底保障提高基层医疗卫生服务能力,促进城乡区域医疗卫生均衡发展;公共重大卫生事件应急经费投入2000万元,用于新型冠状病毒应急防控;文化旅游体育和科学技术投入984万元完善村级文化建设,加强社会主义新农村文化建设。扶持体育服务业发展,建设社区群众体育设施,满足人民群众多样化的体育需求,增强科技创新对经济社会发展的战略支撑作用;城市管理经费投入2000万元,重点用于市容整治、扬尘治理、黑臭水体整治等;道路保洁经费投入3884万元,用于城市道路清洁养护;企业发展资金投入1000万元,扶持重点产业助推工业高质量发展;国防公共安全及维稳投入7026万元,重点扶持公共安全的反恐基地、武装营区等重点项目建设,应急处置机制进一步健全。扫黑除恶,着力打造平安兴宁建设,有效预防和减少社会不稳定因素。

8.城区对下级转移支付情况

2020年补助下级财政支出11414万元,其中:三塘镇4590万元,五塘镇4447万元,昆仑镇2377万元。

(四)2020年政府性基金编制情况

2020年城区本级政府性基金预算总收入141534万元,其中:上级补助收入113615万元;上年结余收入27919万元。

城区本级政府性基金预算总支出122800万元,其中:当年政府性基金预算支出77800万元,主要是安排政府购买服务项目、征地拆迁补偿款、城市道路建设、农村基础设施建设等;调出资金45000万元,用于安排当年一般公共预算支出。收支相抵,年终滚存结余18734万元。

(五)2020年社会保险基金预算编制情况

2020年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金收入合计安排29770万元。其中:城乡居民社会养老保险基金本年收入5537万元,上年结余9295万元;机关事业单位基本养老保险基金本年收入11686万元,上年结余3252万元。

2020年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金支出合计安排15229万元。其中:城乡居民社会养老保险基金支出3816万元,年终滚存结余11017万元;机关事业单位基本养老保险基金支出12086万元,年终滚存结余2852万元。

(六)预算草案批准前安排支出的情况

按照新《预算法》的规定,在本次人民代表大会批准2020年城区本级预算草案前,我们将加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及对下级财政补助支出。截止2020年3月25日,城区本级共安排支出37175万元,其中:上年结转的支出1630万元,当年预算支出28501万元、上级转移支付支出4672万元,对下转移支付2372万元。

(七)扎实推进、高效执行,确保完成2020年预算任务

1.多举措开拓税源促增收,确保完成财政收入目标

一是要结合确定的收入目标和受新冠肺炎疫情影响程度,积极与税务部门对接,尽快分解全年目标任务,压实部门责任。要加强财政运行分析研判,密切关注新冠肺炎疫情对财政收支的影响,科学制定有效应对措施,确保财政平稳运行。要加强财税部门协调配合,加大征管力度,既要抓好重点税种、重点税源、重点区域的收入组织工作。二是加大对重点行业和重点企业的纳税评估,充分挖掘税收潜力。引进第三方机构对企业纳税情况进行评估,形成有效的税收监管机制,堵塞征管漏洞。三是加强对经济形势的全面分析、科学研判、把握走势。重点关注宏观经济下行、减税降负等政策性因素对财政收入的影响,强化税源管理,找准税收的增减点,增强组织收入的前瞻性。四是正确处理好财政收入平稳增长与提高财政收入质量的关系,在依法组织财政收入、确保应收尽收的基础上,进一步做实做优收入质量,着力优化财政收入结构,促进财政可持续发展。

2.加大财政节支工作力度,不断提高资金使用效益

一是优化财政支出结构,集中财力确保各级党委、政府确定的重点项目和民生支出。全力支持打赢脱贫攻坚战,集中财力支持做好教育、社保、医疗卫生、“乡村振兴”等普惠性、基础性、兜底性民生建设。二是不断提高财政支出效益。加快重点项目和重点领域的资金支出进度,督促部门加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。三是严格控制一般性支出,切实降低行政成本,积极推动节约型政府建设,严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对各种铺张浪费行为。根据新冠肺炎疫情影响情况,进一步加大压减力度,长期沉淀的资金要一律收回。四是要按照能省则省的原则,加强财政投资评审和政府采购管理,加大盘活财政存量资金力度,把可不安排的支出省下来。从严控制财政资金拨付,不得无预算超预算拨款,对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目,一律不拨付资金。

3.强化重点保障,重视重点民生支出

坚持民生为先,注重普惠性、基础性、兜底性,围绕民生大事急事难事,加大基本民生投入力度,确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。一是倾心倾力打赢疫情防控阻击战。切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来,统一到中央和自治区决策部署上来,加强组织领导,强化统筹谋划,努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学,全力做好经费保障工作,用好上级财政转移支付资金,千方百计筹措资金,加大医疗卫生投入力度。坚决打赢疫情防控阻击战。二是倾心倾力打赢脱贫攻坚战。2020年城区本级安排扶贫开发资金600万元,加强精准脱贫力度,加大对深度贫困地区脱贫的支持。紧盯“两不愁三保障”,对照目标任务和考核标准,持续推进“四大战役”,集中财力打好“五场硬仗”。持续推进村级集体经济提质增效,巩固脱贫成果。三要倾心倾力做好基本民生工作。保障2020年兴宁区为民办实事资金需求,重点保障好教育、社会保障与就业、文化、医疗卫生等项目资金保障工作。加强社会发展薄弱环节,多补社会事业“短板”,统筹城乡发展,推动公共服务均等化。完善民生保障机制,根据经济社会发展的阶段特征,优先解决涉及民生的大事要事急事,逐步建立健全保障民生的长效机制。

4.继续深化财政管理改革,为财政改革发展注入新活力

全面贯彻党的十九大关于深化财政体制改革要求,切实提高财政管理效能。一是改进年度预算控制方式,编制三年中期规划,建立跨年度预算平衡机制,探索研究中期财政规划管理。二是夯实绩效管理基础,明确预算管理的对象、职责分工、内容和要求,并在此基础上,根据预算绩效管理的业务循环和工作重点,有针对性按需求不断研究制定指导城区各预算单位绩效管理的具体办法或操作指引三是建立结转结余资金定期清理机制,积极盘活财政存量资金。全面清理结余结转资金,按规定可以收回的一律收回总预算统筹安排使用,重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域。四是规范政府性债务管理。逐步规范我城区政府性债务管理,严格限定政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,切实防范财政风险。五是继续推进预决算公开。进一步扩大公开范围,细化公开内容。积极开展政府预决算、部门预决算、专项转移支付、基层民生支出、地方政府债务、政府采购项目信息、预算绩效信息、财税政策和规章制度等八个方面的公开工作。六是进一步理顺城区与乡镇级管理方式、转移支付制度等财权与事权的划分,研究落实对乡镇的主体管理责任,加强对乡镇财政业务的指导。七是夯实项目预算管理基础,坚持先有预算、后有支出,未列入预算不得支出,未经法定程序不得调整支出,强化预算刚性约束;完善预算执行动态监控机制,建立健全预算支出责任制度;健全预算基本支出和项目支出定额标准体系,逐步建立项目库管理,做好项目的筛选,提高资金使用效率。

5.强化风险意识和预算约束,确保实现财政收支平衡

一是要硬化预算约束力。坚持按预算办事,按预算理财,严控“三公”经费;二是要量财办事。要有过紧日子的思想,不得搞铺张浪费,同时要注重财政支出效率,确保财政能良性运行和可持续发展。三是要严格控制一般性支出、压缩或取消一些效果不明显的项目支出。

各位代表,2020年我们将在城区党委的正确领导下,自觉接受城区人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,不忘初心、牢记使命,进一步增强责任感、使命感、紧迫感,进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干,为加快建设壮美广西、共圆复兴梦想努力奋斗,为加快落实强首府战略作出新的贡献,确保圆满完成全年预算任务。


2020年预算(草案)与预算报告名词解释

 

一、城区组织的财政总收入

城区组织的财政总收入是指由城区财政、税务部门组织征收的各项财政收入。包括按照现行财政体制规定属于我城区地方财政的收入和属于中央、自治区和市级财政的收入。

城区组织的财政总收入=一般公共预算收入+上划中央收入+上划自治区收入+上划市级收入。

二、一般公共预算总收入

一般公共预算总收入包括:一般公共预算收入、转移性收入。

城区一般公共预算总收入=城区一般公共预算收入+转移性收入。

城区本级一般公共预算总收入=城区本级一般公共预算收入+转移性收入

三、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定,城区财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我城区可支配的财政收入。即扣除上划中央、自治区、市级财政收入后所得的收入。

需要说明的是,因现行城区及乡镇财政体制问题,城区与乡镇尚未进行收入分成,预算报告中城区一般公共预算收入与城区本级一般公共预算收入数据相等,城区所有一般公共预算收入列入城区本级反映。

四、转移性收入

转移性收入。反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。主要包括:返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、调入预算稳定调节基金等。

五、一般公共预算总支出

城区一般公共预算总支出=城区一般公共预算支出+上解上级支出+政府债务还本支出+预算稳定调节基金

城区本级一般公共预算总支出=城区本级一般公共预算支出+上解上级支出+政府债务还本支出+预算稳定调节基金

六、年终滚存结余

城区一般公共预算年终滚存结余=城区一般公共预算总收入-城区一般公共预算总支出

城区本级一般公共预算年终滚存结余=城区本级一般公共预算总收入-城区本级一般公共预算总支出-补助下级财政支出

七、一般公共预算支出

一般公共预算支出主要包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、国债还本付息支出、其他支出等。


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