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南宁市兴宁区人民政府 关于2019年兴宁区本级决算的报告

撰写时间:2020-10-15 08:31     来源:兴宁区财政局   



——2020929日在南宁市兴宁区第十四届人大常委会第四十次会议上

兴宁区财政局局长 科斌


兴宁区人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定,按照城区人大常委会的安排,受兴宁区人民政府的委托,现报告2019年兴宁区本级决算情况,请予审查。

一、2019年兴宁区决算总体情况

2019是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键。城区政府及财政部门在市委、市政府和城区党委的正确领导下,在城区人大和政协的监督、支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导,坚决贯彻落实中央、自治区、南宁市和城区党委、政府的重大决策部署以及城区人大及其常委会的各项决议,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,围绕城区“两轴三区四中心”的发展战略,主动把握和引领经济发展新常态,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,确保了城区经济保持平稳健康发展。

根据兴宁区本级决算,2019年兴宁区本级收入总计279453万元。其中,一般公共预算收入103456万元;上级补助收入85636万元,上年结余3268万元,调入资金87093万元,其中:调入预算稳定调节基金2680;从政府性基金预算调入84413万元。兴宁区本级支出总计262646万元。其中,一般公共预算支出221389万元;上解上级支出22656万元,补助下级支出18601万元。收支相抵,年末结余16807万元,减去结转下年的专项支出5230万元,补充预算稳定调节基金11577万元,年末净结余0万元。

兴宁区本级政府性基金预算收入总计198622万元。其中,当年政府性基金预算收入0万元,上级补助收入198622万元。本级政府性基金预算支出总计193010万元。其中,当年政府性基金预算支出108597万元;调出资金84413万元。收支相抵,当年收支结余5612万元,上年结余22308万元,年终滚存结余27920万元。

兴宁区本级社会保险基金预算收入15237万元,完成预算16284万元的93.57%。社会保险基金预算支出15197万元,完成预算15229万元的99.79%。收支相抵,当年收支结余40万元,上年结余12685万元,年终滚存结余12725万元。

二、2019年兴宁区本级收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.本级一般公共预算收入决算情况

2019年,兴宁区本级一般公共预算收入103456万元,同比增加12076万元,增长13.22%预算的109.89%,具体情况如下:

税收收入85324万元,同比增加8569万元,增长11.16%,预算的99.34%。主要增减变动原因:(1)增值税29216万元,同比减少196万元,下降0.67%,预算的85.41%与上年基本持平;(2)企业所得税26630万元,同比增加8819万元,增长49.51%,预算的137.62%,主要增长原因是嘉和集团海外结束项目收益较大,2019年企业仍所得税同比增收6.49亿元;(3)个人所得税3615万元,同比减少2203万元,下降37.87%预算的121.51%,主要下降原因是2019年正式执行个人所得税改革,个人所得税下降明显;(4)资源税26万元,同比减少11万元,下降29.73%预算的65%,属于正常征税波动范围;(5)城建税6833万元,同比减少417万元,下降5.75%,预算的86.8%,属于正常征税波动范围;(6)房产税8460万元,同比增加3822万元,增长82.41%预算的96.69%,主要原因是受税收政策调整所致,原来跨年度征收改为当年征收,2019年共计增收了一年半的房产税款;(7)印花税5208万元,同比减少9万元,下降0.17%预算的94.69%与上年基本持平;(8)城镇土地使用税945万元,同比增加340万元,增长56.2%预算的135%,主要增长原因是从20188月起,原地税征收城镇土地使用税的时间调整为按每半年征收一次,导致20188-12月原地税征收的城镇土地使用税在20191月份入库,存在不可比因素;(9)土地增值税4122万元,同比减少1838万元,下降30.84%预算的65.43%,主要下降原因为本年度发生清算退税的企业较多,广西中榕房地产开发有限公司、南宁市盛尧房地产开发有限公司、南宁中海宏洋置业有限公司等10家企业共计发生退税1.17亿元;(10)耕地占用税167万元,同比增加160万元,增长2285.71%预算的83.5%,主要增长原因本年度城区土地收储占用耕地面积较上年增加

非税收入18132万元,同比增加3507万元,增长23.98%预算的219.78%,非税收入占一般公共预算收入比重为17.53%。主要增减变动原因:(1)专项收入3314万元,同比增加279万元,增长9.19%预算101.97%;(2)行政事业性收费收入2407万元,同比减少295万元,下降10.92%预算160.47%;(3)罚没收入7051万元,同比增加3475万元,增长97.18%预算的705.10%,主要是2019年城区城管部门“两违”罚没收入收缴入库5412万元;(4)国有资源(资产)有偿使用收入5353万元,同比增加41万元,增长0.77%预算的214.12%主要是针对大规模减税降费引起的税收收入缺口,积极采取应对措施,深入挖掘国有资源(资产)有偿使用收入的征收潜力,实现应收尽收;5国内捐赠收入7万元,同比增收7万元

2.转移性收入决算情况

2019年,兴宁区转移性收入175997万元,具体情况如下:

上级补助收入85636万元。一是返还性收入17459万元;二是一般性转移支付收入51054万元,其中,均衡性转移支付收入、结算补助收入、贫困地区转移支付收入、教育共同财政事权转移支付收入、基本养老保险转移支付收入、社会保障和就业共同财政事权等转移支付收入、住房保障共同财政事权转移支付收入等项目较年初预算增加32518万元;三是专项转移支付补助收入17123万元,较年初预算增加15602万元,主要是上级补助额远高于年初预算所列上级提前下达补助额。

上年结余收入3268万元,主要是2018年结转至2019年继续使用的专款。

调入资金84413万元,主要是政府性基金预算调入。

调入预算稳定调节基金2680万元。

3.本级一般公共财政预算支出决算情况

2019年,兴宁区本级一般公共预算支出完成221389万元,同比增加25449万元,增长12.99%,完成调整预算的97.69%,完成的具体情况如下:

一般公共服务支出完成21329万元,完成调整预算的99.87%,同比增长10.26%,增支的主要原因为:2019年人员工资提高,刚性支出增加其中:“其他一般公共服务支出”科目支出3414万元,主要列支项目为城区各街道办下辖社区人员工资及经费支出。

公共安全支出完成25260万元,完成调整预算的99.66%,同比增12.05%,增支的主要原因为:本年度公检法部门因开展工作需要采购办公设备及业务专用设备。其中:“其他公共安全支出”科目支出2169万元,主要列支项目为公检法部门聘用人员经费及年初预算所列公检法办案经费。

教育支出完成43120万元,完成调整预算的98.54%,同比增长10.13%,增支的主要原因为:本年度城区加大对教育领域投入,大力完善提升校舍等基建工程,因此该科目本年支出中含多笔大额学校基建款支出,如邕武路学校、中兴小学、五十二中学,中海国际一小、兴望中学等学校基建支出。

社会保障和就业支出完成26034万元,完成调整预算的99.9%,同比增长20.72%,增支的主要原因为:本年度支出包含上级专项转移支付补助:2019年城乡居民基本养老保险中央及自治区财政一般性转移支付预算指标(南财社〔2018495号)2480万元;2019年中央财政困难群众救助补助资金(南财社〔20198号)714万;2019年自治区民政事业发展专项资金和一般性转移支付资金(南财社〔20199号)399万;2019年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算指标(南财社〔2019497号)542万;2018年、2019年度退休人员生活补贴1050万;20184月—20193月退休人员物业补贴20184月—20193月退休人员物业补贴332万。上年度无此支出。

卫生健康支出完成14066万元,完成调整预算的99.53%,同比下降6.93%

城乡社区支出完成65876万元,完成调整预算的100%,同比增长25.24%,增支的主要原因为:本年度城区加大对城市及农村基础设施建设投入力度,项目资金主要用于昆仑大道扩建工程,乡镇基础设施建设,金桥大道、兴东路等道路沿线设施改造及提升

农林水支出完成10090万元,完成调整预算的79.97%,同比增长23.59%,增支的主要原因为:本年度支出包含上级专项转移支付补助2018年第三批农业保险中央财政保费补贴资金(南财金〔201894号)126万元,上年度无此专项转移支付补助,以及城区加大对农村基础设施建设及扶贫领域资金投入力度。

交通运输支出完成2693万元。完成调整预算的100%,同比增长309.27%,增支的主要原因为:本年度支出包含上级专项转移支付补助2017年和2018年成品油价格和税费改革中央转移支付增长性补助(用于农村公路路面大修)(南财工交〔20196号)资金1195万元,2019年“四好农村路”示范(达标)县(区)创建市本级补助资金(南财工交〔2019375号)390万元及因兴宁区道路运输管理所、兴宁区公路管理所人员增加,导致人员经费及日常开支的增支

资源勘探信息等支出完成294万元,完成调整预算的58.22%,同比下降77.84%。支付进度较低的原因为:上级下达的专项转移支付补助南财工交〔2019474号文、南财工交〔2019384号文、南财工交〔2019466号文共211万元,由于下达时已临近年末,未能形成本年支出,已列为结转下年的专项支出;同比下降78.14%。减支的主要原因为: 2019年功能分类支出科目改革后,原主要使用该支出科目的兴宁区安全生产监督管理局及其二层机构主要支出科目改为“224灾害防治及应急管理支出”;上年度该科目支出包含上级转移支付补助:2016年度南宁市工业项目投产奖励资金(南财工交〔2017484号)25万元,2017年技术创新和品牌建设补助资金(南财工交〔2017468号)20万元,2017年南宁市工业企业节能降耗补助资金(南财工交〔2017490号)63万元,本年度无此三项上级转移支付补助。其中:“其他资源勘探信息等支出”科目支出241万元,主要列支项目为上级专项转移支付补助资金,包括南宁市工业企业使用清洁能源补助资金及南宁市工业企业首次进入规模以上统计补助资金。

住房保障支出完成7934万元,完成调整预算的83.54%,同比下降26.18%,减支的主要原因为:上年度该科目支出包含上级专项转移支付补助:2018部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金(南财综〔2017454号)1232万元,本年度无此项支出

灾害防治及应急管理支出完成1402万元,完成调整预算的97.77%,该科目为本年度新设立科目,支出主要包含兴宁区应急管理局及其二层机构人员工资及日常经费开支,兴宁区公安消防大队消防业务经费等。

债务付息支出完成95万元,完成预算的100%。主要是2015年广西壮族自治区政府置换一般债券定向承销发行(二期)债券利息87万元,2017年广西壮族自治区政府一般债券(六期)债券利息8万元。

4.专项转移支付支出决算情况

年度执行终了,专项转移支付补助安排支出14595万元,执行率达到85.24%。专项转移支付资金全部用于安排中央、自治区及南宁市指定用途,投入了教育、社会保障、医疗救助、住房保障等民生领域及加强基础设施建设,改善生态环境治理,提高工业化信息化发展水平,推动了城区民生事业和经济社会的高质量发展。

其中主要项目有:教育支出550万元,主要用于教育基本建设项目、校舍安全保障、扩大学前教育资源等方面的支出;社会保障和就业支出2751万元,主要用于困难群众救助、就业补助、社区惠民补助、优抚对象抚恤补助等方面的支出;卫生健康支出2325万元,主要用于基层医疗卫生机构能力建设、基本公共卫生服务、城乡医疗救助补助等方面的支出;农林水支出4865万元,主要用于林业改革、农业保险保费补贴、水利项目建设、农田水利建设、现代特色农业示范区建设、水生态治理中小河流治理等方面的支出。专项转移支付资金全部用于安排中央、自治区及南宁市指定用途,未作改变。各项支出使用情况良好,保持了区域均衡和政策平衡,符合人民群众最关心最直接最现实的诉求,保障了城区实施公共管理,提供基本服务的财力需求。

专项转移支付资金下达后,财政部门严格按照《中华人民共和国预算法》以及专项资金管理规定,及时分配资金,督促加快使用,强化绩效管理,最大化发挥财政资金效益。

5.其他需要报告的情况

1三公经费、会议费、培训费支出决算情况

按照财政部统计口径,汇总兴宁区本级预算单位报送的部门决算,2019年兴宁区本级一般公共预算安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公经费”)、会议费、培训费支出合计1287.25万元,比上年决算减少32.4万元,同比下降2.46%。其中:因公出国2万元,比上年减少13万元,同比下降86.67%;公务接待费6.69万元,比上年增加0.46万元,同比增长7.38%;公务用车购置费46.31万元,比上年增加23.18万元。同比增长100.22%;公务用车运行维护费283.54万元,比上年减少12.86万元,同比下降4.34%;会议费78.43万元,比上年减少33.7万元,同比下降30.05%;培训费870.28万元,比上年增加3.52万元,同比增长0.41%

城区坚决贯彻落实中央“八项规定”以及厉行节约反对铺张浪费的各项要求,牢固树立过紧日子的思想,严格控制“三公”经费等一般性支出,努力降低行政成本。

2)预备费使用情况

2019年,城区本级年初预算安排预备费1400万元,本年动支894万元其中:20万元用于三塘镇受灾煤房屋维修,874万元用于乡镇养殖场无害化处理。预备费结余506万元,结余资金全部补充预算稳定调节基金。

3预算稳定调节基金和预算周转金规模和使用情况

2018年底,兴宁区本级财政预算稳定调节基金存量为2680万元。根据2019年兴宁区财政预算调整方案,2018年兴宁区本级财政调入预算稳定调节基金2680万元统筹安排用于增支项目。

2019年补充预算稳定调节基金11577万元。主要来源于年度预算执行过程中预备费结余506万元一般公共预算结余资金272万元,本年度一本公共预算超收收入9312万元及根据桂财预〔2018113号文件,将一般公共预算、政府性基金预算连续结转两年仍未用完的资金74万元、1413万元收回用于补充预算稳定调节基金。

2019年末,兴宁区本级预算稳定调节基金余额11577万元。

2019年,兴宁区本级财政未安排预算周转金。

4预算调整情况

根据《中华人民共和国预算法》相关规定,城区人民政府于201911月编制了《2019年兴宁区本级预算调整方案》,并经十四届人大常委会第三十四次会议审议批准,审定后的预算调整方案城区本级一般公共预算总收入及总支出各安排234406万元,收支平衡。2019年初未分配到部门的预算资金2.2亿元,在预算执行过程中分配到各部门1.6亿元,已在预算调整方案中进行调整。

年度预算执行终了,兴宁区本级一般公共预算总收决算数比城区人大常委会审查批准的调整预算数多45047万元,主要原因是:一是年度预算执行过程中,上级下达的专项转移支付收入高于年初预算所列转移支付收入,相应增加支出;二是一般公共预算收入超收9312万元,从政府性基金预算调入一般公共预算增加29065万元,上级补助收入增加6670万元。按照《预算法》第六十七条、七十一条相关规定,上述事项无需编制预算调整方案报批。

5)上解上级支出情况

上解支出22656万元,比上年减少281万元。其中上解南宁市与城区财政实施新一轮管理体制改革后增量部分11946万元。

6)补助下级支出情况

2019年,我城区补助下级支出18601万元,均为转移支付支出,其中:

三塘镇7844万元。分项目为:一般公共服务支出1457万元,国防支出8万元,公共安全支出54万元,科学技术支出1万元,文化旅游体育与传媒支出60万元,社会保障和就业支出705万元,卫生健康支出594万元,节能环保支出43万元,城乡社区支出1298万元,农林水支出3245万元,交通运输支出62万元,自然资源海洋气象等支出4万元,住房保障支出189万元,灾害防治及应急管理支出124万元

五塘镇6518万元。分项目为:一般公共服务支出954万元,公共安全支出50万元,文化旅游体育与传媒支出58万元,社会保障和就业支出1159万元,卫生健康支出704万元,节能环保支出19万元,城乡社区支出394万元,农林水支出2977万元,交通运输支出10万元,住房保障支出188万元,灾害防治及应急管理支出5万元。

昆仑镇4239万元。分项目为:一般公共服务支出740万元,公共安全支出44万元,教育支出1万元,文化旅游体育与传媒支出46万元,社会保障和就业支出638万元,卫生健康支出308万元,节能环保支出51万元,城乡社区支出122万元,农林水支出2110万元,交通运输支出39万元,住房保障支出140万元。

7结余结转资金使用情况

2019年,兴宁区本级一般公共预算上年结转专款共计3268万元,其中,用于安排本年支出3194万元,执行率达到97.74%;收回74万元用于补充预算稳定调节基金

年度预算执行终了,2019年兴宁区本级预算资金结余5230万元,全部为结转下年使用的专款。

(二)政府性基金预算收支决算情况

预算法明确规定,政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

2019年,兴宁区政府性基金总收入198622万元,其中:政府性基金预算收入0万元,主要是根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014368号)要求,从2015年起,我城区地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金等8项政府性基金转列一般公共预算,城区本级无政府性基金预算收入;上级补助收入198622万元,其中:国家电影事业发展专项资金相关收入103万元,旅游发展基金收入17万元,大中型水库移民后期扶持基金收入276万元,国有土地使用权出让相关收入197171万元,农业土地开大资金相关收入-70万元(根据上级文件:南财农〔2019200号,收回2018年度农口建设项目市级补助资金70万元)城市基础设施配套费相关收入60万元,大中型水库库区基金相关收入285万元,彩票公益金收入780万元;政府性基金上年结余收入22308万元。

2019年,兴宁区政府性基金预算总支出193010万元,其中:政府性基金预算支出108597万元,调出资金84413万元。主要项目完成情况如下:

文化体育与传媒支出126万元,完成调整预算的91.97%资金主要用于补助地方电影事业发展及推动地方旅游发展,完善旅游景点配套设施建设。

社会保障和就业支出324万元,完成调整预算的45.83%资金主要用于三塘镇、五塘镇人饮工程及通屯、机耕道路工程进度款及大中型水库移民后期扶持基金支出等受工程建设项目进度影响,资金支付进度较慢,预算执行率偏低。

城乡社区支出107356万元,完成调整预算的80.23%资金主要用于三塘镇三塘村蒙村坡集体土地征收补偿款、望州南路中路片区旧城改造项目房屋征收补偿款、柳州经合山至南宁高速公路工程项目、广西玉柴物流电子商务运营中心建设项目、五塘工业集中区基础设施项目、“三街两巷”项目、杜屋园路片区旧城改造项目,望州南路广西中路交通建设总公司片区旧城改造项目以及加大对城区道路及沿线周边的基础设施建设投入力度等

农林水支出110万元,完成调整预算的18.27%资金主要用于五塘镇移民新村建设,三塘镇建新村亮化工程项目等乡镇基础设施建设工程受乡镇基建项目进度影响,资金支付进度较慢,预算执行率偏低

其他支出511万元,完成调整预算的46.84%资金主要用于社区养老机构建设、残疾人康复项目及乡村少年宫项目等受项目建设进度影响,资金支付进度较慢,预算执行率偏低

债务付息支出170万元,完成调整预算的100%。主要用于支付2017年广西壮族自治区政府定向承销发行置换专项债券(七期)债券利息170万元。

政府性基金调出资金84413万元,其中的83000万元调入一般公共预算统筹使用1413万元为连续结转两年仍未用完的上级补助资金,根据桂财预〔2018113号文件,用于补充预算稳定调节基金

(三)社会保障基金预算收支决算情况

2019年政府社会保险基金收入15237万元,完成预算的93.57%,其中:城乡居民基本养老保险基金本年收入5617万元,机关事业单位基本养老保险基金本年收入9620万元;社会保险基金支出15197万元,完成预算的99.79%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3653万元,机关事业单位基本养老保险基金支出11544万元。当年收支结余40万元,上年结余收入12685万元,年终滚存结余12725万元。

2019年城乡居民基本养老保险参保率达98.64%,实际缴费人数4.59万人,养老金领取人数2.02万人,基本实现应保尽保,有效减轻城乡居民养老负担,提高生活水平和生活质量。机关事业单位基本养老保险累计参保人数5411人,其中在职职工3603人,养老金领取人员1808人,实行基本养老金社会化发放,按时足额发放养老金,有效提高机关事业单位社会保险社会化管理服务水平。

(四)地方政府债务情况

经南宁市人民政府批准并报自治区备案,核定我城区2019年地方政府债务限额8376万元,其中:一般债务限额3676万元,专项债务限额4700万元。截止2019年底,城区本级政府负有偿还责任的地方政府债务余额6176万元,其中:一般债券2476万元,专项债券3700万元,均未超过债务限额。

2019年城区政府无债务转贷收入及到期债务本金偿还支出。债务付息支出265万元,其中:一般债券95万元,在一般公共预算中安排付息支出;专项债券170万元,在政府性基金预算中安排付息支出。

截至2019年底,我城区政府债务余额6176万元,其中:一般债券2476万元,主要用于兴工南路二期项目工程、东沟岭中兴一支路、物流大道项目和贫困村屯道路建设;专项债券3700万元,主要用于物流大道、兴工南路、东沟岭中兴一支路工程建设项目。总体看来,兴宁区本级政府债务风险可控,本城区属于风险整体可控地区。

三、落实人大批准预算决议有关情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键,我城区认真研究落实城区十四届人大四次会议对2019年预算的决议及人大财政经济委员会的审查意见,充分发挥财政职能作用,深入推进财税体制改革,进一步强化预算执行管理,调整优化支出结构,突出保障重点,全面实施预算绩效管理,较好地服务了经济社会发展大局。

(一)抓增收提质量,促资金整合,确保财政工作稳步推进

今年以来,面对经济下行压力等不利因素,城区围绕财政收入目标,攻坚克难,多措并举,强化财税协同配合,各项财政工作稳步推进。

一是财政收入实现稳定增长。紧紧围绕城区十四届人大四次会议通过的财政收入目标,层层分解落实,建立收入组织工作责任制。加强收入组织征管,提高组织收入进度的均衡性。努力克服经济增速放缓的不利因素,强化收入征管、依法征收、应收尽收,促进城区财政收入实现稳步增长,城区全年组织财政收入480240万元,同比增加35061万元,增长7.88%

二是财政存量资金加快统筹盘活。建立结转结余资金定期清理机制,加大结转资金统筹使用力度,清理出预算单位历年结转结余资金3148万元,统筹用于稳增长,惠民生和保障重点支出

三是坚决贯彻落实中央“八项规定”以及厉行节约反对铺张浪费的各项要求,严格控制“三公”经费等一般性支出,努力降低行政成本,城区2019年压减一般性支出1530万元,其中,一般性支出项目压减10%,压减金额1511万元;“三公经费”压减6%,压减金额18.89万元,压减金额统筹安排用于2019年预算执行过程中的增人增资等政策性增支。

四是强化资金使用效率。城区政府多措并举加快财政支出进度,高度重视财政投资对经济增长的拉动作用,切实提高资金审核支付效率,财政部门督促加快对稳增长财政重点项目、重点支出的进度,加强库款的管理,落实各项支出,切实提高预算执行效率。

(二)支出政策、重点支出和重大投资项目资金安排及执行效果

2019年城区按照高质量发展要求,调整优化支出结构,集中力量支持脱贫攻坚、生态环保、教育、科技创新、社保、医疗等重点领域,为城区保障和改善民生提供了有力支撑。2019年城区民生支出达187807万元,占当年一般公共预算支出的比重为78.26%。切实把中央、自治区、南宁市要求与城区实际相结合,全面落实支出政策,推进重大项目建设,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

一是积极推进自治区、南宁市和城区为民办实事项目。及时足额落实配套资金,有序推进自治区、南宁市、城区级为民办实事项目的实施,为兑现政府为民办实事的承诺提供了有力的资金保障,确保按时按质按量完成年度任务。

二是全力支持脱贫攻坚工作。2019支付各级扶贫资金2772万元,较去年增加393万元,增长16.52%。投入785万元用于产业扶贫,通过发展散种、散养产业,发放禽畜种苗、化肥、饲料等物资,直接助推贫困户增产增收。安排农村综合改革经费1583万元,支持改善农村地区基础设施条件。资助贫困生936人次,发放补助56.35万元,“雨露计划”春季学期共发放补助165人次24.13万元。

三是大力支持教育事业发展。坚持优先发展教育,全年投入教育经费4.3亿元。兴宁二中顺利开学招生,新增学位1500个,提高学位供给能力,优质教育资源得到扩大。五塘镇第一幼儿园、中海二小、五十二中、邕武路学校重建及朝阳路小学玉蟾校区等项目主体完工,工程建设顺利推进。中兴小学扩建、平云小学、松柏中学及松柏路小学项目前期工作稳步进行。对小区配套幼儿园规划建设移交使用情况摸底排查和治理整改,建设不到位的4所幼儿园已全部完成整改销号,2所幼儿园完成移交,4所幼儿园完成转普,第一阶段治理初见成效。兴宁一幼、二幼正常开园招生,公办幼儿园占比与去年相比提高了10个百分点

四是重点保障低收入和困难群体基本生活。按照自治区社会救助兜底脱贫攻坚三年计划(2018—2020年)的要求,进一步加强农村低保制度和扶贫开发政策有效衔接、完善农村低保制度、健全低保对象认定方法和合理确定农村低保覆盖等,实施低保制度兜底保障“五个一批”,加大对困难群众基本保障资金的投入,确保各项补助及时足额的发放,助力脱贫攻坚。2019年累计发放城乡最低生活保障金2495万元、城乡特困人员救助供养支出655万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴686万元、城乡生活困难居民临时救助支出55万元、城乡困难群众医疗救助支出311万元,进一步发挥社会救助在脱贫攻坚中的兜底保障作用。

五是着力推进基本医疗卫生制度。通过大力推行基本医疗卫生制度,进而更有效的缓解群众看病难看病贵问题。2019年基本公卫人均补助资金由2018年的每人每年55元提高到每人每年60元,各级财政共安排基本公共卫生服务补助资金2286万元,建立医疗兜底保障制度,落实医疗救助与居民大病保险的有效衔接,全力推进卫生项目建设,兴宁区卫生综合服务楼、昆仑镇卫生院改建项目投入使用。兴宁区人民医院五塘分院、四塘卫生院改建和嘉和城社区卫生服务中心改建等项目顺利建设。

六是提高城乡居民住房保障能力。加快推进新型城镇化,投入专项资金3092万元,支持城镇低收入住房保障家庭租赁补贴、城市棚户区改造、公租房建设项目实施。投入农村危房改造资金108万元,改善贫困户居住条件,为贫困户脱贫摘帽创造条件。

七是保重点促转型,服务区域经济健康发展。围绕支撑城区经济发展的重点项目加大项目资金投入,加强项目建设资金管理,有力支持重点项目的推进和实施,为城区经济发展提供有力支撑。重点打造五塘工业集中区基础设施建设,通过EPC模式推进项目,2019年城区财政投入1亿元为项目开展提供资金保障

为了进一步完善三塘片区的路网建设,更好服务周边片区的项目,我们城区先行出资2.6亿元用于北仑路(昆仑大道-那况路)、那泉路(金仑路-规划3路)、甘泉路(北仑路-兴工路)、甘泉路二期(三塘北路-规划3路)、天德路二期(北仑路-规划3路)、三塘总部经济基地规划12路(松柏路-规划32路)、鞍马岭路(邕宾路-水颜岭路)、水颜岭路(鞍马岭路-兴工路)、兴园路(厢竹大道-金桥路)、天狮岭路(金川路-建兴路)、金桥路(邕武大道-昆仑大道)等项目建设。安排3000万元,重点建立健全扬尘污染综合治理长效机制,大力支持生态环境保护和黑臭水体整治,支持城市管理建设,全面提升城市生态宜居水平。

(三)推改革严监管,持续完善财政运行机制

坚持立足当前、着眼长远,按照全面深化改革总体部署,进一步提高财政效能。

一是持续深化预算管理改革。深入推进全口径政府预算管理,强化“四本预算”统筹衔接。注重跨年度预算平衡,强化预算约束和预算执行,建立将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一般公共预算的机制。加强预算绩效管理,引入第三方预算绩效评价,进一步扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖,提高评价的权威性和公正性。规范政府性债务管理,严格限定政府举债规模和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,切实防范财政风险

二是深入推进政府预决算公开。坚持“以公开为常态,以不公开为例外”的原则,加大财政预算信息公开力度,进一步完善城区预决算公开统一平台建设,分类集中公开政府预决算、部门预决算和“三公”“两费”经费信息,使公开平台的分类分级内容更加具体、层次更加分明、查阅信息更加方便。目前公开部门预决算的一级预算单位63个,公开率达100%

三是提高政府采购效率。2019年城区政府采购总金额13550万元,节约资金1885万元,节约率14%。城区继续扩大政府采购节能环保产品范围,推进批量集中采购改革,修订完善政府采购代理机构监督检查、政府采购集中采购机构年度考核,进一步优化政府采购计划编制,着力强化政府采购项目预算约束,深化政府采购领域信息公开,实现采购预算、采购文件、采购结果等全流程信息公开。

四是加快财政支出进度,严格按照规定时限及时拨付各项资金,对于执行较慢、支出进度远低于序时进度的单位进行督促,逐步建立完善各部门财政支出进度与绩效考评挂钩机制,确保财政支出及时性和均衡性。

(四)推进预算绩效管理工作

2019年,城区继续扩大项目绩效管理工作开展的范围,逐步建立预算管理绩效评价机制,强化预算执行效率。2019年我城区共有95个单位215个项目开展预算绩绩效评价,资金总量达27111万元。不断完善绩效管理结果运用体系,根据2017年度再评价结果对延续性项目2019年度的预算进行核减,约束低效无效支出。2019年继续引入第三方参与预算绩效管理,着力加强绩效评价的质量,提高预算绩效考核的科学性、有效性。重点推进以部门预算为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。已开展对上一年度重点项目进行再评价试点工作,选取11个民生项目进行再评价,涉及金额达到2910万元,进一步核实上年度预算绩效管理项目的实施效果和资金安排,督促部门强化预算绩效管理理念。

(五)加快财政资金统筹盘活

建立存量资金盘活调整制度,推进一般公共预算、土地出让收入、预算单位实有账户资金统筹整合等,将有限的财力从无效、低效的项目中腾退出来,激活趴在账上的存量资金,优先用于保障各类人群待遇提标增支和重大社会民生政策落实,促进财政资金安全高效使用。2019年共收回存量资金3148万元,收回资金统筹安排,用于城区扶贫领域、民生领域及其他确需资金支持的领域

、进一步提高财政预算管理水平的措施

当前,城区经济总体保持平稳健康发展,财政预算执行处于紧平衡状态,收支矛盾仍然非常突出。下一步,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决落实中央、自治区、南宁市及城区各项决策部署及城区人大及其常委会的各项决议,严格遵循《预算法》各项规定,进一步加强财政运行管理,提高财政保障水平,推进财税体制改革,防范化解地方隐性债务风险,确保圆满完成各项财政工作任务。

(一)多举措开拓税源促增收,确保完成财政收入目标

一是要结合确定的收入目标和受新冠肺炎疫情影响程度,积极与税务部门对接,尽快分解全年目标任务,压实部门责任。要加强财政运行分析研判,密切关注新冠肺炎疫情对财政收支的影响,科学制定有效应对措施,确保财政平稳运行。要加强财税部门协调配合,加大征管力度,既要抓好重点税种、重点税源、重点区域的收入组织工作。二是加大对重点行业和重点企业的纳税评估,充分挖掘税收潜力。引进第三方机构对企业纳税情况进行评估,形成有效的税收监管机制,堵塞征管漏洞。三是加强对经济形势的全面分析、科学研判、把握走势。重点关注宏观经济下行、减税降负等政策性因素对财政收入的影响,强化税源管理,找准税收的增减点,增强组织收入的前瞻性。四是正确处理好财政收入平稳增长与提高财政收入质量的关系,在依法组织财政收入、确保应收尽收的基础上,进一步做实做优收入质量,着力优化财政收入结构,促进财政可持续发展。

(二)加大财政节支工作力度,不断提高资金使用效益

一是优化财政支出结构,集中财力确保各级党委、政府确定的重点项目和民生支出。全力支持打赢脱贫攻坚战,集中财力支持做好教育、社保、医疗卫生、“乡村振兴”等普惠性、基础性、兜底性民生建设。二是不断提高财政支出效益。加快重点项目和重点领域的资金支出进度,督促部门加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。三是严格控制一般性支出,切实降低行政成本,积极推动节约型政府建设,严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对各种铺张浪费行为。根据新冠肺炎疫情影响情况,进一步加大压减力度,长期沉淀的资金要一律收回。四是要按照能省则省的原则,加强财政投资评审和政府采购管理,加大盘活财政存量资金力度,把可不安排的支出省下来。从严控制财政资金拨付,不得无预算超预算拨款,对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目,一律不拨付资金。

(三)强化重点保障,重视重点民生支出

坚持民生为先,注重普惠性、基础性、兜底性,围绕民生大事急事难事,加大基本民生投入力度,确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。一是倾心倾力打赢疫情防控阻击战。切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来,统一到中央和自治区决策部署上来,加强组织领导,强化统筹谋划,努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学,全力做好经费保障工作,用好上级财政转移支付资金,千方百计筹措资金,加大医疗卫生投入力度。坚决打赢疫情防控阻击战。二是倾心倾力打赢脱贫攻坚战。2020年城区本级安排扶贫开发资金600元,加强精准脱贫力度,加大对深度贫困地区脱贫的支持。紧盯“两不愁三保障”,对照目标任务和考核标准,持续推进“四大战役”,集中财力打好“五场硬仗”。持续推进村级集体经济提质增效,巩固脱贫成果。要倾心倾力做好基本民生工作。保障2020兴宁区为民办实事资金需求,重点保障好教育、社会保障与就业、文化、医疗卫生等项目资金保障工作。加强社会发展薄弱环节,多补社会事业“短板”,统筹城乡发展,推动公共服务均等化。完善民生保障机制,根据经济社会发展的阶段特征,优先解决涉及民生的大事要事急事,逐步建立健全保障民生的长效机制。

(四)继续深化财政管理改革,为财政改革发展注入新活力

全面贯彻党的十九大关于深化财政体制改革要求,切实提高财政管理效能。一是改进年度预算控制方式,编制三年中期规划,建立跨年度预算平衡机制,探索研究中期财政规划管理。二是夯实绩效管理基础,明确预算管理的对象、职责分工、内容和要求,并在此基础上,根据预算绩效管理的业务循环和工作重点,有针对性按需求不断研究制定指导城区各预算单位绩效管理的具体办法或操作指引三是建立结转结余资金定期清理机制,积极盘活财政存量资金。全面清理结余结转资金,按规定可以收回的一律收回总预算统筹安排使用,重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域。四是规范政府性债务管理。逐步规范我城区政府性债务管理,严格限定政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,切实防范财政风险。五是继续推进预决算公开。进一步扩大公开范围,细化公开内容。积极开展政府预决算、部门预决算、专项转移支付、基层民生支出、地方政府债务、政府采购项目信息、预算绩效信息、财税政策和规章制度等八个方面的公开工作。六是进一步理顺城区与乡镇级管理方式、转移支付制度等财权与事权的划分,研究落实对乡镇的主体管理责任,加强对乡镇财政业务的指导。七是夯实项目预算管理基础,坚持先有预算、后有支出,未列入预算不得支出,未经法定程序不得调整支出,强化预算刚性约束;完善预算执行动态监控机制,建立健全预算支出责任制度;健全预算基本支出和项目支出定额标准体系,逐步建立项目库管理,做好项目的筛选,提高资金使用效率。

(五)强化风险意识和预算约束,确保实现财政收支平衡

一是要硬化预算约束力。坚持按预算办事,按预算理财,严控“三公”经费;二是要量财办事。要有过紧日子的思想,不得搞铺张浪费,同时要注重财政支出效率,确保财政能良性运行和可持续发展。三是要严格控制一般性支出、压缩或取消一些效果不明显的项目支出。

主任、各位副主任、各位委员,2020年我们将在城区党委的正确领导下,自觉接受城区人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,不忘初心、牢记使命,增强机遇意识和风险意识,准确识变、科学应变、主动求变,以攻坚克难精神推动城区经济社会高质量发展以新发展理念为加快落实强首府战略提供新动能,以担当实干的拼劲助力壮美广西的建设。

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