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南宁市兴宁区工商业联合会 2019年部门决算

撰写时间:2020-11-04 17:33     来源:南宁市兴宁区工商业联合会   








南宁市兴宁区工商业联合会

2019年部门决算














  

第一部分:南宁市兴宁区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区工商业联合会2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区工商业联合会概况

一、主要职能

南宁市兴宁区工商业联合会于19941128日成立,是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别,其基本特征是统战性、经济性、民间性有机统一。在兴宁区经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响,在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

兴宁区工商联工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业,私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等。

主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

基本任务是加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。


二、部门决算单位构成

部门决算单位由南宁市兴宁区工商业联合会1个单位构成。




第二部分:南宁市兴宁区工商业联合会2019年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市兴宁区工商业联合会2019年度部门决算公开附表)


                  

                                                                                                 












第三部分:南宁市兴宁区工商业联合会2019年度部门决算

情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

一)本部门2019年度总收入61.9万元,其中本年收入61.32万元,2018年度决算数52.72万元增加9.18万元,增长17.42 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入61.32万元,为南宁市兴宁区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数52.26万元增加9.06万元,增长17.34%,主要原因是增加了一名在职在编人员。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余0.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数0.46元增加0.11万元,增长23.92 %主要原因是上期结转结余资金在本期结算和支付,以及新的结余结转资金形成。

(二)本部门2019年度总支出61.9万元,其中本年支出61.9万元,2018年度决算数52.72增加9.18万元,增长17.42 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)48.77万元:主要用于民主党派及工商联事务的行政运行、 一般行政管理事务。较2018年度决算数44.61万元增加4.16万元,增长9.33 %,主要原因是增加了一名在职在编人员。

2.社会保障和就业(类)6.31万元:主要用于本级按国家规定发放的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数4.67万元增加1.64万元,增长35.12 %,主要原因是2019年工资调整导致社保基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出(类)2.79万元:主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗。较2018年度决算数0.09万元增加2.7万元,增长3000.00 %主要原因是2019年工资调整导致社保基数调整,行政事业单位医疗缴费支出增加。20194-12月基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费单位部分由原来财政直接支付改由单位支付。

4.住房保障支出(类)4.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。较2018年度决算数2.76万元增加1.27万元,增长46.02 %主要原因是2019年工资调整导致公积金基数调整,住房公积金缴费支出增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数0.59万元减少0.59万元,下降100 %,主要原因是使用了上年结转和结余资金。


二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区工商业联合会2019年度一般公共预算支出61.9 万元,较2018年度决算数52.13万元增加9.77万元,增长18.75%。其中:基本支出54.73万元,项目支出7.17万元。

南宁市兴宁区工商业联合会2019年度一般公共预算支出年初预算为47.59万元,支出决算为61.9万元,完成年初预算的130.07 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为39.61万元,支出决算为48.77万元,完成年初预算的123.13 %。具体情况如下:

1.行政运行(民主党派及工商联事务)年初预算为30.61万元,支出决算为41.6万元,完成年初预算的135.91%,主要原因是增加了一名在职在编人员。

2. 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)年初预算为9万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的79.67%。主要原因是预算调整。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.95万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的127.48 %。具体情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为4.95万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的127.48%主要原因是2019年工资调整导致社保基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算0万元,支出决算2.79万元,完成年初预算的0 %。具体情况如下:

1.其他计划生育事务支出年初预算为0.05万元,支出决算0.05万元,完成年初预算的100 %主要原因是按年初预算支出。

2.行政单位医疗年初预算为0万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的0%主要原因是2019年工资调整导致社保基数调整,行政事业单位医疗缴费支出增加。20194-12月基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费单位部分由原来财政直接支付改由单位支付。


(四)住房保障支出(类)年初预算为2.97万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的135.69%。具体情况如下:

1.住房公积金年初预算2.97万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的135.69%,主要原因是2019年工资调整导致公积金基数调整,住房公积金缴费支出增加。


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出54.73万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出50.49万元,完成年初预算34.04万元的148.33%主要原因是2019年工资调整,工资增加。

(二)商品和服务支出4.24万元,完成年初预算4.50万元的94.23%。主要原因是厉行节约,压减公用经费。

(三)对个人和家庭的补助0万元,完成年初预算0万元的0%。主要原因是厉行节约,压减公用经费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区工商业联合会2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市兴宁区工商业联合会2019年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。2019年三公经费决算0万元,2019年三公经费预算0万元,比预算减少0万元,2018年三公经费支出0元。比2018年增加0万元,主要原因是厉行节约,压减公用经费

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市兴宁区工商业联合会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0 万元。2018年公车运行维护费支出0元。今年没有公车因此没有支出。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。2019年公务接待预算0万元,比预算减少0万元,2018年公务接待支出0元,比2018年增加0万元,主要原因是厉行节约,压减公用经费

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出4.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数4.5万元减少0.26万元,下降5.78%;比2018年决算数2.83万元增加1.41万元,增长49.83%。主要原因是厉行节约,压减公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4.29万元,占一般公共预算项目支出总额的47.67%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %

共组织对“召开主席会执委会”“外出学习考察”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4.29万元,政府性基金预算支出0万元。主体评价情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,召开主席会执委会项目自评得分为100全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成外出学习考察项目自评得分为100全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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