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南宁市兴宁区妇女联合会 2019年度部门决算

撰写时间:2020-11-04 17:32     来源:南宁市兴宁区妇女联合会   

附件1




南宁市兴宁区妇女联合会

2019年度部门决算









  


第一部分:南宁市兴宁区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区妇女联合会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区妇女联合会概况


一、主要职能

南宁市兴宁区妇女联合会是区委领导下的由各族各界妇女为进一步争取男女平等、维护妇女合法权益联合组织取来的人民群众团体组织,主要职责是:

1.坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

2.紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向区委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

7.创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

8.承担城区妇女儿童工作委员会办公室、关心下一代工作委员会的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。

二、部门决算单位构成

部门决算由南宁市兴宁区妇女联合会一个单位构成。

第二部分:南宁市兴宁区妇女联合会2019年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市兴宁区妇女联合会2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市兴宁区妇女联合会2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入123.22万元,其中本年收入123.22万元,2018年度决算数118.9万元增加4.32万元,增长3.63%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入123.22万元,为财政当年拨付的资金。2018年度决算数118.73万元增加4.49万元,增长3.78%,主要原因是2019年工资调整,导致费用增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数无变化

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数无变化

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数无变化

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数无变化

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数0.18万元减少0.18万元,下降100%,主要原因是使用了上年结转和结余资金,无新的结转结余资金形成

(二)本部门2019年度总支出123.22万元,其中本年支出123.22万元,2018年度决算数118.9万元增加4.32万元,增长3.63%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出98.82万元:主要用于妇女联合会管理事务的行政运行支出和一般行政管理事务支出,2018年度决算数95.01万元增加3.81万元,增长4.01%,主要原因是2019年工资调整,导致费用支出增加

2社会保障和就业支出4.13万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年度决算数4.64万元减少0.51万元,减少10.99%,主要原因压减经费支出,厉行节约

3卫生健康支出2.51万元:主要用于行政单位医疗支出,2018年度决算数0.41万元增加2.1万元,增长512.20%,主要原因是2019年工资调整,导致医疗缴费支出增加,行政事业单位医疗缴费支出增加20194-12月基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费单位部分,原来财政支付改成单位支付。

4.农林水支出14.71万元:主要用于社会发展支出,2018年度决算数16.15万元减少1.44万元,减少8.92%,主要原因是压减经费支出,厉行节约

5住房保障支出3.05万元:主要用于按照国家政策规定,向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面支出,2018年度决算数2.71万元增加0.34万元,增长12.55%,主要原因是2019年工资调整,导致公积金基数调整,住房公积金缴费增加

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数无变化

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数无变化

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区妇女联合会2019年度一般公共预算支出123.22万元,2018年度决算数118.9万元增加4.32万元,增长3.63%其中:基本支出40.07万元,项目支出83.15万元。

南宁市兴宁区妇女联合会2019年度一般公共预算支出年初预算为84.89万元,支出决算为123.22万元,完成年初预算的145.15%

(一)一般公共服务支出年初预算为77.4万元,支出决算为98.82万元,完成年初预算的127.67%具体情况如下:

1.行政运行支出。年初预算为29万元,支出决算为30.38万元,完成年初预算的104.76%主要原因是2019年工资调整,导致工资等各项支出增加

2.一般行政管理事务支出(群众团体事务)年初预算为48.4万元,支出决算为60.69万元,完成年初预算的125.39%主要原因是2019年工资调整,导致费用支出增加

3.一般行政管理事务支出(其他共产党事务支出)年初预算为0万元,支出决算为7.75万元

(二)社会保障和就业支出。年初预算为4.65万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的88.82%具体情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为4.65万元,支出决算为4.13万元。完成年初预算的88.82%。主要原因是压减经费支出,厉行节约。

(三)卫生健康支出。年初预算数为0.05万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的。具体情况如下:

1.行政单位医疗支出。年初预算数为0万元,支出决算为2.51万元。主要原因是20194-12月基本医疗保险缴费公务员基本补助缴费单位部分,由原来财政支付改成单位支付。

(四)农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为14.71万元。具体情况如下:

1.社会发展年初预算为0万元,支出决算为14.71万元。主要原因是开展扶贫专项活动。

(五)住房保障支出。年初预算为2.79万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的109.31%具体情况如下:

1.住房公积金年初预算为2.79万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的109.31%主要原因是2019年工资调整,导致公积金基数调整,住房公积金缴费增加

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出36.92万元,完成年初预算的115.48%2019年工资基数调整,导致人员工资增加。

(二)商品和服务支出3.15万元,完成年初预算的70.47%压减公用经费,厉行节约。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区妇女联合会2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数无变化。

南宁市兴宁区妇女联合会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。2019年“三公”经费决算0万元,2019年“三公”经费预算0.3万元,比预算减少0.3万元;2018年“三公”经费支出0万元,比2018年持平。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市兴宁区妇女联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出3.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数4.47万元减少1.32万元,降低29.53%。主要原因是:压减公用经费,厉行节约,比20183.21万元减少0.06万元,降低1.87%。主要原因是:压减办公设施设备购置、资产运行维护、信息系统运行维护等经费支出,厉行节约

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15.1万元,占一般公共预算项目支出总额的31.20%2019年度妇联无政府性基金预算项目支出。

共组织对“儿童之家管理经费、“三八国际妇女节系列活动”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15.1万元,政府性基金预算支出0万元。委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,南宁市兴宁区妇女联合会在执行预算管理过程中,合理、合规、合法的使用财政资金,项目支出手续完备,并对项目实施过程中规范使用资金,监督资金使用进度,严格执行专款专用年度目标任务完成率为100%。总体评价优秀。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0等部门(单位)整体支出分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“儿童之家管理经费”项目自评得分为100分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出数量:按照预算计划,2019南宁市兴宁区妇女联合会给予54已建成的“儿童之家”和11新建成“儿童之家”运行管理经费,共计12万元。截止201911月,运行管理经费已全部下拨完毕,年度目标任务完成率为100%二是产出时效:根据年度工作计划,给予已建成的54“儿童之家”运行管理经费2000/所,共计10.9万元(其中包含三塘镇儿童之家维修费用1000元),已于2019614日完成经费下拨;给予2019新建成的11“儿童之家”运行管理经费1000/所,共计1.1万元,已于20191111日完成经费下拨,年度目标任务完成率为100%三是产出成本:根据年初预算计划,给予54已建成的“儿童之家”和11新建成“儿童之家”运行管理经费,共计12万元,实际完成拨款12万元,与年初预算相符。项目成本控制在预算内,资金的拨付有完整的审批程序和手续合理,使用经费、有开支列表和正规发票,专款专用,年度目标任务完成率为100%四是产出质量:按照资金管理办法,南宁市兴宁区妇女联合会合理使用管理经费,项目支出手续完备,并对项目实施过程中规范使用资金,监督资金使用进度,严格执行专款专用,没有挪作他用,年度目标任务完成率为100%五是效果指标:在社会效益方面,南宁市兴宁区妇女联合会创建“儿童之家”,并按时按量下拨“儿童之家”运行管理经费,使“儿童之家”能够正常运转,更好发挥“儿童之家”的作用,解决儿童校外管、护、教、娱等等问题,帮助家长们解决后顾之忧,年度目标任务完成率为100%六是社会公众或服务对象满意度:儿童之家的创建,极大了丰富了孩子们的课余生活。给予儿童之家扶持资金,使“儿童之家”能够正常运转,更好发挥“儿童之家”的作用,提升群众的满意度,并经村、社区居民评价顺利推进,圆满完成任务,并经村、社区居民评价达到预期目标效果,满意度为100%年度目标任务完成率为100%七是预算执行率:按照预算计划,南宁市兴宁区妇女联合会已经全额下拨“儿童之家”运行管理经费,共计12万元,与年初预算计划相符年度目标任务完成率为100%

发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:一是规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。二是建议财政部门加强业务培训,增强预算编制与项目管理工作人员的业务素质,提高绩效管理的工作水平拓展工作思路。

三八国际妇女节系列活动”项目自评得分为100分。全年预算数为3.1万元,执行数为3.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出数量:按照年度计划,南宁市兴宁区妇女联合会在“三八”节期间,举办一场现代家庭生活健康知识讲座,开展一场庭审观摩活动和一场岗村共建活动。“三八”节系列活动项目圆满完成目标,年度目标任务完成率为100%二是产出时效:根据年度工作计划,南宁市兴宁区妇女联合会在“三八”节期间开展纪念“三八”国际妇女节系列活动资金及时到位,使得各项活动圆满顺利完成,年度目标任务完成率为100%三是产出成本:严格按照年初预算计划,开展纪念“三八”国际妇女节系列活动,项目支出3.1万元,与年初预算相符,成本控制在预算内。南宁市兴宁区妇女联合会合理使用活动经费、有开支列表和正规发票符合国家财经法规和财务管理制度规定,符合部门预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年度目标任务完成率为100%四是产出质量:南宁市兴宁区妇女联合会开展纪念“三八”国际妇女节系列活动以联系妇女、服务妇女、指导妇女、妇儿维权为根本任务,谋划工作思路、落实工作举措,取得了很好的工作实效年度目标任务完成率为100%五是经济效益:开展兴宁区2019年“亲情礼赞新中国·巾帼奋进新时代”岗村共建活动慰问帮扶贫困妇女、留守儿童关爱活动,为10位贫困妇女、5位留守儿童带来了价值4500元的慰问物品南宁市绿城家政公司的老师现场传授、示范婴儿日常护理、面点制作、串珠手工制作的等技术,让广大妇女足不出户,也能学习和掌握就业知识。此次活动惠及妇女200人以上,为她们解决就业难题,拓宽就业渠道,增加家庭收入。年度目标任务完成率为100%六是社会效益:“三八”维权周活动期间,通过开展反对家庭暴力法知识、普法讲座和现场咨询等一系列的普法宣传活动,营造了良好的学法、懂法、守法、用法的社会氛围,在很大程度上增强了妇女群体知晓、运用法律武器自我保护意识和维权意识。年度目标任务完成率为100%七是可持续发展效益:通过开展“三八”系列活动旨在更好地联系妇女、服务妇女、指导妇女开展家境困难的群众得到了切切实实的关爱,让更多的人关注弱势群体的身体健康和生活环境。妇女儿童维权弘扬家庭美德,建设和谐家庭等多项工作顺利年度目标任务完成率为100%八是社会公众或服务对象满意度:在“三八”国际妇女节期间,深入社区、村屯广泛开展各项纪念活动,为妇女群众办好事、做实事、解难事,持续帮扶困境妇女和儿童,使广大妇女群众深切感受到党和政府的关怀以及妇联组织的温暖,提升群众的满意度,得到了群众的一致好评,年度目标任务完成率为100%九是预算执行率:按照预算计划,南宁市兴宁区妇女联合会开展“三八”国际妇女节系列活动,项目实际支出为3.1万元,与年初预算计划相符年度目标任务完成率为100%发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:一是规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。二是建议财政部门加强业务培训,增强预算编制与项目管理工作人员的业务素质,提高绩效管理的工作水平拓展工作思路。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)


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