当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门决算

南宁市兴宁区残疾人联合会2019年部门决算公开

撰写时间:2020-11-05 19:45     来源:兴宁区残联   


南宁市兴宁区残疾人联合会

2019年度部门决算

   

第一部分:兴宁区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:兴宁区残疾人联合会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:兴宁区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:兴宁区残疾人联合会概况

一、主要职能

兴宁区残联是经南宁市人民政府批准和国家法律确认的人民团体。其宗旨是:弘扬人道主义,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质、文化成果。残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成,具有“代表、服务、管理” 三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

二、部门决算单位构成

一级预算单位:兴宁区残疾人联合会,单位代码:604001

           第二部分:兴宁区残疾人联合会2019年度部门决算报表

                         (另附)

第三部分:兴宁区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2286.52万元,其中本年收入  2274.25万元, 较2018年度决算数增加2200.27万元,增长2551%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2274.25万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2200.27万元,增长2551 %,主要原因是2019年残保金收入实行市与城区分成,残疾人事业发展项目支出由同级财政通过一般公共预算统筹安排,征收的残保金收入按确定的分成比例分别直接缴入市本级和城区国库,用于2020年残疾人事业发展项目资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余12.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加12.27 万元,增长0 %,主要原因是结转结余资金较上年度有所增加。

(二)本部门2019年度总支出809.59万元,其中本年支出809.59万元, 2018年度决算数增加735.61 万元,增长994%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)661.7万元:主要用于兴宁区残疾人联合会机关的基本支出和项目支出

2018年度决算数增加592.74万元,增长859 %,主要原因是2019年将残疾人项目事业发展资金全部纳入一般公共预算财政拨款收入,收入增加,支出相应增加。

2.卫生健康支出(类)4.34万元:主要用于兴宁区残联本级单位基本医疗保险缴费方面的支出。

3.住房保障支出(类)5万元:主要用于兴宁区残疾人联合会按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加0万元,与2018年持平。

4.其他支出(类)138.53万元:主要为单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:2019年中央转移支付的彩票公益金安排智力、脑瘫及孤独症儿童康复项目训练任务和救助纳入部门预算。

5.年末结转和结余1476.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加1464.65 万元,增长11936  %,主要原因是2019年残保金收入实行市与城区分成,残疾人事业发展项目支出由同级财政通过一般公共预算统筹安排,征收的残保金收入按确定的分成比例分别直接缴入市本级和城区国库,用于2020年残疾人事业发展项目资金。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

兴宁区残疾人联合会2019年度一般公共预算支出671万元,2018年度决算数增加597.02 万元,增长807 %其中:基本支出69.73万元,项目支出601.32万元。

兴宁区残疾人联合会2019年度一般公共预算支出年初预算为145万元,支出决算为671万元,完成年初预算的462%

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为145万元,支出决算为661万元,完成年初预算的455%。主要用于兴宁区残疾人联合会基本支出和项目支出。项目支出包括上级下达和城区配套的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等方面支出。根据实际支出需要,基本支出和部门项目支出与年初预算数有差异。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为7.8万元,支出决算为7万元,完成年初预算的89%。主要原因是年度根据实际支出需要,与年初预算数有差异。

2.行政运行支出。年初预算为48.57万元,支出决算为53.13万元,完成年初预算的109%。主要原因是年度根据实际工资支出需要,与年初预算数有差异。

3.一般行政管理实务支出。年初预算为11万元,支出决算为8.8万元,完成年初预算的80%。主要原因是适当减少行政运行经费支出。

4.残疾人康复支出。年初预算为0万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的0%。主要原因是2019年上级转移支付的项目经费纳入部门经费支出。

5.残疾人就业和扶贫支出。年初预算为55.5万元,支出决算为352.76万元,完成年初预算的635%。主要原因是2019年上级转移支付的项目经费纳入部门经费支出。

6.其他残疾人事业支出。年初预算为10万元,支出决算为225万元,完成年初预算的2250%。主要原因是2019年上级转移支付的项目经费纳入部门经费支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0.05万元,支出决算为4.3万元,完成年初预算的0%。主要用于兴宁区残疾人联合会本级单位基本医疗保险缴费方面的支出。因2019年将行政单位医疗缴费划入卫生健康支出,与年初预算数有差异。

(三)住房保障支出(类)年初预算为4.7万元,支出决算为5万元,完成年初预算的125%。主要用于兴宁区残疾人联合会机关按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。根据实际支出需要,住房公积金支出与年初预算数有差异。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出69.73万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出65万元,完成年初预算的120%。主要原因是年度根据实际支出需要,与年初预算数有差异。

(二)商品和服务支出4.6万元,完成年初预算的65%。主存在差异主要是贯彻落实过紧日子的要求,压减一般性支出,办公费、公务接待费、公务用车运行费等实际支出比预算数少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

兴宁区残疾人联合会2019年度政府性基金支出138.53万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出138.53万元。

兴宁区残疾人联合会2019年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为138.53万元,完成年初预算的 100 %

其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为138.53万元,完成年初预算的100  %。具体情况如下:

用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元,支出决算为138.53万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是2019年上级转移支付的项目经费纳入部门经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,  0  (局、办)、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,0人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,0人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出4.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少2.32万元,降低33 %。主要原因是:厉行节约,减少办公费等一般性支出,当年实际支出比预算数有所减少,比2018年减少1.19  万元,降低20 %。主要原因是:厉行节约,减少办公费等一般性支出,当年实际支出比预算数有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我会组织对2019年“贫困残疾人家庭无障碍改造”、“阳光助残扶贫基地”两个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出45.6万元,占一般公共预算项目支出6%总额

共组织对“阳光助残扶贫基地”和“贫困残疾人家庭无障碍改造”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出45.6 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,从自评结果看,项目实施取得了较好的社会效益,社会满意度较高。自我评价等级为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标, “阳光助残扶贫基地” 项目自评得分为100 分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是依托广西南宁中广德养殖有限公司兴宁区五塘镇西龙村那腊下坡分养殖场建立扶持基地1个,辐射带动100名残疾人发展生猪养殖项目,其中92名残疾人为建档立卡贫困残疾人。;二是扶贫基地帮扶残疾人效果明显,基地采用为扶持的100名残疾人代养、代售、利润共享的模式,为每名扶持的残疾人带来1650元生猪销售利润的稳定收益。“贫困残疾人家庭无障碍改造”项目自评得分为100 分。全年预算数为25.6万元,执行数为24.8万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:完成任务数58户,利用结余的资金超额完成64户,扩大残疾人受益范围。存在问题:项目支出运行实践经验还欠缺,我会项目负责人非建筑类专业人员,和城区财局评审中心预算和结算的标准和要求存在一定的差距,相关制度建设还有个人业务水平待进一步加强。改进措施:建议财局评审中心开培训会增强我们这些非专业人员的业务能力,通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。今后,我会将继续加强对项目资金的管理监督,保障工作的顺利开展。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



南宁市兴宁区人民政府主办

地址:南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府   联系电话 :0771-3290133 (值班室)

国际联网备案号:45010202000009  桂ICP备11001242号-1  网站标识码:4501020001

桂公网安备 45010202000155号