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南宁市兴宁区人民政府办公室2020年度部门决算

撰写时间:2021-10-18 09:34     来源:南宁市兴宁区人民政府办公室   


南宁市兴宁区人民政府办公室

2020年度部门决算

   

第一部分:南宁市兴宁区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市兴宁区人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)负责办理市人民政府和市人民政府办公室和区委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。

(二)负责组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

(三)负责城区人民政府会议的组织协调工作,协助城区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(四)研究各镇人民政府、街道办事处、产业园区管委会和城区各部门请示城区人民政府的事项,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。

(五)根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。
  (六)督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处、产业园区管委会对市人民政府、市人民政府办公室和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况,及时向城区人民政府领导同志报告。

(七)协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八)收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料,为城区政府领导决策提供服务。

(九)负责城区政府总值班室工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况。

(十)负责城区政府重大活动的组织和城区政府领导同志的重要内外事活动安排。

(十一)负责落实城区政府采购工作领导小组决议,并具体负责政府采购货物与服务类日常工作。

(十二)承担公共机构节能监督检查、机关办公用房权属登记和调配工作。

(十三)负责组织协调为民办实事工作。

  (十四)负责城区相关外事工作。

(十五)负责城区地方志的编纂和督促检查工作。

(十六)完成区委、政府和政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区人民政府办公室

第二部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:2020年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1137.27万元,其中本年收入1137.27万元, 2019年度决算数增加9.79万元,增长0.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1137.27万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加9.79万元,增长0.87%,主要原因是人员工资变动影响。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数不变。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数不变。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数不变

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数不变。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数不变。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数不变。

8.上年结转和结余6.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少61.69万元,下降90.51 %,主要原因是跨年度项目完成进度提升。

(二)本部门2020年度总支出1116.2万元,其中本年支出1116.2万元, 2019年度决算数减少36.33万元,下降3.15%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)631.6万元:主要用于政府办部门人员的工资及机构日常运行支出2019年度决算数增加2.57万元,增长0.41%,主要原因是人员工资变动影响。

2.公共安全支出(类)172.7万元:主要用于禁毒经费支出。较2019年度决算数增加16.34万元,增长10.45%,主要原因是禁毒经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)108.31万元:主要用于本部门在职人员缴纳的社会保险费用。较2019年度决算数增加23.34万元,增长27.47%,主要原因是在职人员社保基数变动。

4. 卫生健康支出(类)48.06万元:主要用于城区机关在职及离退休人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助以及独生子女保健费。较2019年度决算数减少6.71万元,下降12.25%,主要原因是国家减税降费政策,医疗保险缴费比例下调。

5. 城乡社区支出84.26万元:主要用于“美丽南宁整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室(以下称“大行动办”)专项活动的支出。较2019年度决算数减少65.41万元,下降43.7%,主要原因是大行动办专项活动支出减少。

6. 农林水支出(类)33.85万元:主要用于南宁市兴宁区“美丽兴宁”乡村建设领导小组办公室(以下简称“乡村办”)专项活动支出。较2019年度决算数减少3.34万元,下降8.98%,主要原因是乡村办专项活动支出减少。

7. 住房保障支出(类)37.42万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加2.57万元,增长7.37%,主要原因是人员工资变动导致公积金基数增加。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数不变。

9.年末结转和结余27.54万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少12.57万元,下降31.34%,主要原因是跨年度项目完成进度提升。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市兴宁区人民政府办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出1116.2万元,2019年度决算数减少36.33万元,下降3.15%。其中:基本支出609.19万元,项目支出507万元。

南宁市兴宁区人民政府办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.25万元,支出决算为1116.2万元,完成年初预算的101.54%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为915.59万元,支出决算为631.6万元,完成年初预算的68.9%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出。年初预算为365.59万元,支出决算为422.61万元,完成年初预算的115.60%。主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出。年初预算为250.00万元,支出决算为208.99万元,完成年初预算的83.60%。主要原因是根据财政要求压缩非重点、非刚性项目支出,预算调整压缩了部分预算项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)支出。年初预算为300.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是该项预算是城区政府处理重要突发应急事项专项经费300万元,以实际情况开支,2020年未发生重要突发事件,因此,并未使用 。

(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,预算调整数172.7万元,支出决算为172.7万元,完成预算的100%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出。年初预算为 0万元,预算调整数172.7万元,支出决算为172.7万元,完成预算的100%。主要原因是该项支出为城区禁毒委常设机构禁毒办支出,禁毒办为政府临时性机构,不是预算单位,无法独立核算,因此财政部门调整预算至我单位代为核算并公开。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为101.9万元,支出决算为108.31万元,完成年初预算的106.29%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出。年初预算为33.36万元,支出决算为34.08万元,完成年初预算的102.16%。主要原因是离退休人员工资增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出。年初预算为45.70万元,支出决算为51.27万元,完成年初预算的112.19%。主要原因是在职人员工资基数变动。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出。年初预算为22.85万元,支出决算为22.97万元,完成年初预算的100.53%。主要原因是在职人员工资基数变动。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为41.02万元,支出决算为48.06万元,完成年初预算的117.16%。具体情况如下:

1. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出。年初预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出。年初预算为22.85万元,支出决算为26.64万元,完成年初预算的116.59%。主要原因是在职人员工资基数变动。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出。年初预算为17.77万元,支出决算为21万元,完成年初预算的118.18%。主要原因是在职人员工资基数变动。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,预算调整数84.26万元,支出决算为84.26万元,完成预算的100%。具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出。年初预算为0万元,预算调整数84.26万元,支出决算为84.26万元,完成预算的100%。主要原因该项支出是“美丽南宁整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室专项活动支出, 大行动办为政府临时性机构,不是预算单位,无法独立核算,因此财政部门调整预算至我单位代为核算并公开。

(六)农林水支出(类)年初预算为0万元,预算调整数33.85万元,支出决算为33.85万元,完成预算的100%。具体情况如下:

1. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出。年初预算为0万元,预算调整数33.85万元,支出决算为33.85万元,完成预算的100%。主要原因是该项支出为南宁市兴宁区“美丽兴宁”乡村建设领导小组办公室专项活动支出,乡村办为政府临时性机构,不是预算单位,无法独立核算,因此财政部门调整预算至我单位代为核算并公开。

(七)住房保障支出(类)年初预算为34.27万元,支出决算为37.42万元,完成年初预算的109.19%。具体情况如下:

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出。年初预算为34.27万元,支出决算为37.42万元,完成年初预算的109.19%。主要原因是在职人员工资变动导致公积金增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出609.19万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出520.27万元,完成年初预算的116.47%。主要原因为在职人员工资增长。

(二)商品和服务支出54.44万元,完成年初预算的87.33%。主要原因为厉行节约,压缩支出。

(三)对个人和家庭的补助34.48万元,完成年初预算的102.13%。主要原因为退休人员工资增长。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区人民政府办公室2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数不变

南宁市兴宁区人民政府办公室2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市兴宁区人民政府办公室2020年度国有资本经营预算支出0万元

南宁市兴宁区人民政府办公室2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.36万元,主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0 %,与上年维持不变,原因是做好疫情防控工作,不开展因公出国(境)工作。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.36万元,原因是本年度无公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出54.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少7.9万元,降低12.67%,主要原因是厉行节约,压缩支出。比2019年决算数增加15.06万元,增长38.24%。主要原因是:其他商品和服务支出增加,部分科目调整值基本支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额40.06万元,其中:政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.93万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金122万元,占一般公共预算项目支出总额的22.18%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,本部门无政府性基金预算支出。

共组织对“地志办业务费”“总值班室业务费”等2个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出122万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,地志办业务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是《兴宁区年鉴2020卷》完成出版,实现一年一鉴;二是能全面、充分、系统反映城区各部门当年的工作成果,重要时事,记载城区发展历史;三是《兴宁区年鉴》实现一年一鉴;四是作为资料性工具书,方便读者全方位了解城区情况,降低读者查询成本。发现的主要问题及原因:城区地方志办公室为政府临时性机构,无编制,且聘用人员非相关专业人员,专业性不强,人员流动性大导致志书工作推进进度缓慢。下一步改进措施:办公室自分3个小组,责任分工,分别至自治区、南宁市图书馆、档案馆、统计局等单位查找资料,每周汇总一次;尽可能联系城区已退休老领导,以有偿方式鼓励其参与区志编修,并计划向社会广泛征集有用资料;在城区开展地方志写作动员会和培训班,由政府领导组织动员,旨在提高编写人员修志意识及重视程度,并组织召开督促会,召集进展缓慢及拖沓敷衍的部门领导进行约谈。通过以上方式加快推进地方志编纂工作,确保工作按时按量完成。

总值班室业务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:总值班室人员配备不足。下一步改进措施:加强总值班室人员配备。《项目支出绩效自评表》见2020年南宁市兴宁区人民政府办公室决算公开报表附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指兴宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入兴宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指兴宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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