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南宁市兴宁区人民政府办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-04-02 10:36     来源:兴宁区政府办   


第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

(一)负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。
  (二)协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
  (三)负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。 

(四)研究各镇人民政府、街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的问题,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。
  (五)根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。
  (六)督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向城区人民政府领导同志报告。
  (七)协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
  (八)收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。
  (九)负责城区人民政府值班工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各镇人民政府、街道办事处反映的重要问题。
  (十)做好接待和行政事务工作,为城区人民政府领导同志服务。

(十一)负责政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作,指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。

  (十二)承担城区相关外事侨务工作职能。

(十三)负责城区地方志的编纂工作。
  (十四)办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市兴宁区人民政府办公室的单位性质为行政单位,经费管理方式为全额拨款;本单位内设机构名称有城区政务服务中心管理办公室城区应急管理办公室(城区人民政府值班室)、城区人民政府督查室、城区人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室。

2. 所属单位

(本单位无所属单位。)

(二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市兴宁区人民政府办公室(一级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数19人;其中,政府办编制数14人,城区政府正、副区长编制数5人。

2.事业编制人数0人,其中:参照公务员法管理事业编制数0人, 全额拨款事业编制数0人;

3.后勤服务人员控制数0人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数24人。其中,正副区长5人,副调研员及副处长级干部7人,政府办12人。

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)0人;

6.退休人员3人。

7.其他人员情况:

1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数11人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数11人次;

3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计1200.88万元,同比增加69.32 万元,增长6.13%。其中:

一般公共预算拨款 1135.93万元,同比增加4.37万元,增长0.39%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入64.95万元。“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室活动经费

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计1200.88万元,其中:基本支出485.93万元,占支出总预算40.46%,同比增加4.37万元,增长0.91%;项目支出714.94万元,占支出总预算59.54%,同比增加64.94万元,增长1%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务(类)1011.42万元; 

2)社会保障和就业(类)89.30万元;

3)卫生健康支出0.56万元

4)城乡社区事务(类)64.95万元; 用于“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室活动经费

5)住房保障支出34.65万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)397.01万元;

商品和服务支出(类)56.80万元;

对个人和家庭的补助(类)32.16万元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)15.00万元;

商品和服务支出(类)666.91万元;

对个人和家庭的补助(类)5.50万元。

资本性支出(类)27.54万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算1135.93万元,比2018年预算1131.56万元增加4.37万元,同比增长0.39%。收入预算增加的主要原因是:基本支出中人员经费及公用经费增加。2019年一般公共预算支出预算1200.88万元,比2018年预算1131.56万元增加69.32万元,同比增长6.13%。

支出预算增加的主要原因是:“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室上年结转专项活动经费列支本年。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计1200.88万元2019年部门财政拨款收入预算1135.93万元,其中:一般公共预算收入预算1135.93万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计1200.88万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算1200.88万元,其中:一般公共预算支出预算1200.88万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款1200.88万元其中:基本支出485.93万元,项目支出714.95万元。具体支出预算如下:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为361.42万元,主要用于政府办部门人员的工资保险及机构日常运行支出。

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为650.00万元,主要用于政府办专项活动及内设机构城区政务服务中心管理办公室城区应急管理办公室(城区人民政府值班室)、城区人民政府督查室、城区人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室等业务工作支出。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)31.56万元。主要用于政府机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57.75万元。主要用于政府办部门人员的机关养老等社会保险费用支出。

5)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.56万元。主要用于政府办部门人员中独生子女医药费及保健费支出。

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)64.95万元。主要用于“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”兴宁区指挥部办公室专项活动支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.65万元。主要用于缴存政府办在职人员的住房公积金。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算21万元,比2017年预算22万元减少1万元,同比下降4.55%,其中:因公出国()费预算20.00万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1.00万元。“三公”经费减少的主要原因是:压减支出,厉行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费20.00万元,同比增加5万元,同比增长33.33%。全年预计使用财政拨款安排2个机关、0个所属单位出国团组共2个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(团组共计4个,累计6人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,公务用车运行0万元。

2016年公务用车改革后,本部门不再保留公务用车。

(三)公务接待费1万元。其中:

全年预计国内接待费1万元。本单位实有人数为24人,根据部门预算公务接待费定额标准,10-30人为10000元/单位,该项支出以实际支出为准。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费56.80万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加14.87万元,增长35.46%,原因主要是2019年度增加通讯补贴以及人员调整增加

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算27.54万元,同比增加 19.54万元,增长244.25%。主要原因为2019年机构改革,组建兴宁区政务服务监督管理办公室为政府组成部门,购置办公设备。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款27.54万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算27.54万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(五)2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个(100万元以上的项目按城区考核要求全部列入,无100万以上的项目,在预算中选取两个资金量大的项目填报),涉及一般公共预算拨款131.28万元,分别是:

1、地志办业务费

2、政务中心业务费

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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