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南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室2019年度部门决算

撰写时间:2020-11-03 10:14     来源:兴宁区政务服务监督管理办公室   


南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室 

2019年度部门决算


目    录


第一部分:南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室  (局、办)概况

  1. 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室   (局、办)2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室(局、办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室  (局、办)概况


一、主要职能

兴宁区政务服务监督管理办公室贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于行政审批制度改革、营商环境建设和政务服务等的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革、营商环境建设和政务服务工作的统一领导。

1.主要职能。

  1. 负责统筹推进城区“放管服”相关改革、行政审批制度改革工作。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,推进审批服务便民化。负责规范城区行政审批和政务服务行为,建立和完善相应的工作机制。

  2. 负责进驻城区政务服务中心各职能部门行政审批工作的规范、管理和监督。

(三)负责城区各级政务服务体系建设的指导和推动工作。

(四)参与城区行政审批、政务服务体系信息化建设。

(五)负责对城区各级政务服务中心的运行进行指导、监督和考核。负责进驻城区政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

(六)负责对进入政务服务中心的行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(七)负责统筹协调推进城区营商环境建设工作。

(八)贯彻执行中央、自治区、南宁市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策;负责起草城区政务公开、政府信息公开规范性文件;指导、协调、监督城区政务公开、政府信息公开工作。

(九)负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责对城区各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。

(十)负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室一个机构构成。201931日根据兴宁区机构改革工作正式挂牌成立,机构职能配置和人员编制规定于2019329日印发。

第二部分:南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室  (局、办)2019年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室2019年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室(局、办)2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 191.35万元,其中本年收入191.35 万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %本部门于2019年成立,故没有2018年决算数收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 191.35 万元,为兴宁区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门于2019年成立,故没有2018年决算数

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门于是财政拨款的行政单位,无事业收入

3.经营收入   0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门于是财政拨款的行政单位,无经营收入

4.其他收入 0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门本部门于是财政拨款的行政单位,无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额   0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门于20193月成立,故没有2018年决算数

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是本部门于20193月成立,故没有2018年决算数

(二)本部门2019年度总支出 191.35万元,其中本年支出191.35 万元

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 184.44 万元:主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门于20193月成立,故没有2018年决算数

2一般公共服务支出(类)184.44万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3社会保障和就业支出(类)3.72万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。原因:2019年工资调整,导致社保基数调整,机关事业单位社保基本养老费用增加。

4.卫生健康支出(类)0.91万元:主要用于行政单位医疗。原因:2019年工资调整,导致社保基数调整,机关事业单位医疗缴费支出增加。

5住房保障支出(类)2.3万元:主要用于住房公积金。原因:按国家政策规定,向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,2019年工资调整,导致公积金基数调整,机关事业单位住房公积金缴费增加。

6.结余分配   0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门于20193月成立,故没有2018年决算数

7.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门于20193月成立,故没有2018年决算数

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室 (局、办)2019年度一般公共预算支出 191.35  万元其中:基本支出 27.84  万元,项目支出 163.5 万元。本部门于20193月成立,故无年初预算数,采用决算数填补

南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室  (局、办)2019年度一般公共预算支出年初预算为 191.35万元,支出决算为191.35 万元,完成年初预算的100%本部门于20193月成立,故无年初预算数,采用决算数填补

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为184.44 万元,支出决算为184.44 万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.行政运行支出(项级)。年初预算为 20.67万元,支出决算为20.67 万元,完成年初预算的100%。主要原因是本部门于20193月成立,故无年初预算数,采用决算数填补

2.一般行政管理事务(项级)。年初预算为92.84万元,支出决算为92.84万元,完成年初预算的100%主要原因是本部门于20193月成立,故无年初预算数,采用决算数填补

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级)。年初预算为70.91万元,支出决算为70.91万元,完成年初预算的100%主要原因是本部门于20193月成立,故无年初预算数,采用决算数填补

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.84 万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出25.68万元,完成年初预算的100 %主要原因是本部门于20193月成立,故无年初预算数,采用决算数填补

(二)商品和服务支出2.16万元,完成年初预算的100 %主要原因是本部门于20193月成立,故无年初预算数,采用决算数填补

四、2019年度政府性基金支出决算情况

  南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室 (局、办)2019年度政府性基金支出   0 万元其中:基本支出 0  万元,项目支出0万元。

  南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室 (局、办)2019年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0万元。2019年“三公”经费支出决算0万元,2019年“三公”经费预算0万元,2018年“三公”经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元。


具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室   (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室   (局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次0次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出2.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本部门于20193月成立,故无年初预算数,采用决算数填补,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本部门于20193月成立,故无年初预算数,采用决算数填补)。

(对办公设施设备购置经费、资产运行维护费、信息系统运行维护费等支出分析,具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。


(二)政府采购支出情况说明。

    本部门无政府采购支出

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

    南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的30.6 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“政务中心业务经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出50 万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0部门(单位)整体支出分别委托0第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标政务中心业务经费项目自评得分为100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%一是用于不断升级完善各级政务服务中心便民设置、设备;二是用于组织开展政务公开政务服务培训工作;三是用于开展营商环境宣传工作;四是用于购买政务服务中心各项办公用品;新政务服务中心设备新增。项目绩效目标完成情况:一是营商环境攻坚突破宣传的完成,效果显著;二是政务中心新进窗口人员工作牌替换三是政务服务中心设配新增,不断升级完善便民设备;四是政务服务工作业务培训一次,加强人员业务能力。年度目标:方便群众、提供一站式服务、完成各项业务培训、打造舒适的政务服务环境。让人民群众相信政府、对政务服务中心服务满意度高。南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)

附件2

2019年度部门决算公开表格提数

软件参数使用说明


目  录


一、安装公开任务

二、数据提取流程

三、导出公开表格

四、填报“三公”经费支出预算数

五、其他注意事项


一、安装决算公开任务参数

(一)点击2019年度部门决算报表软件的图标进入软件主界面(关闭数据录入界面),点击“装入”按钮,弹出“数据装入向导”对话框。

(二)点击“数据装入向导”对话框的按钮,选择“2019年度中央部门决算公开.jio”参数。

(三)点击“下一步”,选择“装入到新建任务”,点击“确定,“下一步”,“开始”参数安装完成后点击“确定”关闭对话框。最后弹出提示对话框“要将新装入的任务作为当前任务吗”,选择“”。

二、数据提取流程

确认当前任务为“2019年度中央部门决算公开”。

(一)提取封面代码。

在软件主界面中选择“录入\封面代码提取”菜单;

弹出“代码提取”对话框,来源任务点击选择“2019年度部门决算报表”;

来源数据库选择对应数据库,点击“提取”按钮弹出“代码提取——选择单位”对话框,选中需要提取的单位,点击“确定”。

弹出信息提示,点击“关闭”完成封面代码提取。

()提取数据。

在软件主界面中选择“录入\提取决算数据”菜单;点击“运算”;点击“确定”,完成数据提取。

三、导出公开表格

(一)在数据录入界面中(“2019年度中央部门决算公开”任务),点击“传送”菜单下“导出Excel文档”按钮,选择需要导出的单位。

(二)在导出Excel选项中需把“导出前转换金额单位”和“没有数据也导出空表”选上,金额转换统一为“万元”和“保留两位数”,转换方式为“简单四舍五入转换”。

四、填报“三公”经费支出预算数

(一)2019年度部门决算公开表格提数软件参数导出的部门决算公开表格中,公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》的“三公”经费预算数需自行填写。填报口径:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数。

五、其他注意事项

公开时需要调整涉密或敏感信息的,可在导出的Excel文档中调整。请各部门(单位)对参数提取的数据把关,核对导出数据是否与决算数据一致,并对涉密或敏感信息予以处理后再公开


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