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南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度部门决算

撰写时间:2020-11-05 10:00     来源:南宁市兴宁区退役军人事务局   

   


第一部分:南宁市兴宁区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区退役军人事务局概况

一、主要职能

1)建立全市退役军人服务保障体系

2)退役士兵社保接续工作;

3)退役军人安置工作;

4)退役军人信息采集工作;

5)双拥创城工作;

6)军休工作;

7)拥军优属工作;

8)退役军人就业创业工作;

9)军队转业干部服务管理工作;

10)优抚工作;

11)褒扬纪念工作;

12)思想政治和权益维护工作。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区退役军人事务局



第二部分:南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入98.66万元,其中本年收入96.47万元, 2018年度决算数0万元增加98.66万元,上升0%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入96.47万元,为南宁市兴宁区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数0万元增加96.47万元,增长0%主要原因是本单位是新成立单位,2018年无决算。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

4.其他收入0  万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余2.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数0万元增加2.2万元,上升0%主要原因是上期结转结余资金在本期结算和支付,以及新的结余结转资金形成。

(二)本部门2019年度总支出98.66万元,其中本年支出79.78万元, 2018年度决算数0万元增加98.66万元,增长0%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)70.86万元主要用于退役军人管理事务科目下的行政运行、一般行政管理事务、拥军优抚以及其他退役军人事务管理支出,本级按国家规定发放的行政事业单位离退休的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年度决算数0万元增加70.86万元,增加0%,主要原因是本单位是新成立单位,2018年无决算由于2019年预算调整预留1名事业编制(二层机构)社保和就业支出费用,但二层机构未能正常缴纳社保等原因,在2019年决算执行中该人员的社保费用无法正常支出

2.卫生健康支出(类)6.77万元主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗2018年度决算数0万元增加6.77万元,增长0%主要原因是本单位是新成立单位,2018年无决算。

3.住房保障支出(类)2.15万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数0万元增加2.15万元,增长0 %,主要原因是本单位是新成立单位,2018年无决算

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

5.年末结转和结余18.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数0万元增加18.88万元,增加0 %,主要原因是本单位是新成立单位,2018年无决算

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度一般公共预算支出79.78万元,2018年度决算数0万元增加79.78万元,增加0%其中:基本支出40.42万元,项目支出39.36万元。

南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度一般公共预算支出年初预算为79.78万元,支出决算为79.78万元,完成年初预算的100%

)社会保障和就业(类)年初预算70.86万元,支出决算70.86万元,完成年初预算的100%体情况如下

1.力资源和社会保障管理事务的其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为1.03元,支出决算1.03万元,完成年初预算的100%

2.行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3.67万元,支出决算3.67万元,完成年初预算的100%。

3.退役安置的军队转业干部安置及其他退役安置支出年初预算为3.65万元,支出决算3.65万元,完成年初预算的100%。

4.退役军人管理事务的行政运行、一般行政管理事务、拥军优属以及事业运行、其他退役军人事务管理支出年初预算为62.51万元,支出决算62.51万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)初预算为6.77,支出决算为6.77完成年初预算的100%。具体情况如下

1.行政事业单位医疗的行政单位医疗支出年初预算为6.77元,支出决算为6.77元,成年初预算的100%

住房保障支出(类)年初预算2.15万元,支出决算2.15万元,完成年初预算的100%体情况如下

1.住房公积金年初预算2.15万元,支出决算2.15万元,完成年初预算的100%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.42万元,支出具体情况如下:

一)工资福利支出36.84年初预算36.84万元,完成年初预算的100%

二)品和服务支出3.58元,年初预算3.58万元,完成年初预算的100%

三)对个人和家庭的补助0元,年数预算0万元,完成年初预算的0%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度政府性基金支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市兴宁区退役军人事务局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。2019年三公经费决算0万元,2019年三公经费预算0万元,比预算减少0万元,2018年三公经费支出0元。比2018年增加0万元,主要原因是厉行节约,压减公用经费

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数0万元、上年支出数0万元进行对比无变化。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市兴宁区退役军人事务局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。2018年公车运行维护费支出0元。今年没有公车因此没有支出。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。2019年三公经费决算0万元,2019年公务接待预算0万元,比预算减少0万元,2018年公务接待支出0元,比2018年增加0万元,主要原因是今年没有公务接待因此没有支出

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出25.64万元因单位2019年才成立,年初预算

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额7.47万元,其中:政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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