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南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020年度部门决算(本级)

撰写时间:2021-10-19 17:42     来源:兴宁区发展改革和科学技术局   


南宁市兴宁区发展改革和科学技术局


2020年度部门决算


目 录


第一部分:南宁市兴宁区发展改革和科学技术局概况


一、主要职能


二、部门决算单位构成


第二部分:南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表


表三:支出决算表


表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


第三部分:南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020年度部门决算情况说明


一、2020 年度收入支出决算总体情况。


二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。


三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。


四、2020 年度政府性基金支出决算情况。


五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况


六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。


七、其他重要事项情况说明。


第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区发展改革和科学技术局概况


一、主要职能


拟订并组织实施城区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;负责城区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议;负责城区固定资产投资管理;承担城区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任;统筹、协调、实施城区重点项目建设工作;会同有关部门审批储备粮轮换计划并监督实施;实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导科技扶贫工作,牵头负责城区的科学技术普及工作等。


二、部门决算单位构成


南宁市兴宁区发展改革和科学技术局。


第二部分:南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


(此部分另附表格,详见附件:南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020年度部门决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况


(一)本部门2020年度总收入1151.86万元,其中本年收入1017.39万元, 2019年度决算数减少1383.79万元,下降54.57%。收入具体情况如下。


1.一般公共预算财政拨款收入1017.39万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1350.86万元,下降57.04%,主要原因是2020年项目支出减少


2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元。


3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元。


4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元。


5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元。


6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入


事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0万元。


7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元。


8.上年结转和结余134.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少32.92万元,下降19.67%,主要原因是财政收回存量


(二)本部门2020年度总支出1151.86万元,其中本年支出1058.71万元, 2019年度决算数减少1383.79万元,下降54.57%。支出具体情况如下:


1.一般公共服务支出(类)330.88万元:主要用于一般公共支出。2019年度决算数减少373.62万元,下降53.03%,主要原因是减少了部分一般公共服务项目支出


2.科学技术支出(类)537.59万元:主要用于科技项目支出。2019年度决算数增加276.56万元,增长51.44%,主要原因是2019年相比科技项目支出增加


3.社会保障和就业支出(类)17.32万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及年金缴费支出。2019年度决算数减少995.49万元,下降98.29%,主要原因是2019年相比减少了一笔拨付城企联动普惠养老专项行动的项目支出


4.卫生健康支出(类)10.2万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。2019年度决算数增加2.65万元,增长35.10%,主要原因是缴费基数提高,医疗支出增加


5.城乡社区支出(类)4.75万元:主要用于城乡社区管理事务支出。2019年度决算数减少35.32万元,下降88.15%,主要原因是减少了部分项目支出


6.商业服务业等支出(类)149.82万元:主要用于商业服务业事务支出。2019年度决算数减少217.21万元,下降59.18%,主要原因是2019年相比减少了部分服务业项目资金支出


7.住房保障支出(类)8.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.03万元,下降0.37%主要原因是公积金支出减少。


8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元。


5.年末结转和结余93.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少41.33万元,下降30.73%,主要原因是财政收回存量


二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况


南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020 年度一般公共预算财政拨款支出1058.71万元,较2019年度决算数减少1342.46万元,下降55.91%。其中:基本支出149.89万元,项目支出908.82万元。


南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为835.47万元,支出决算为1058.71万元,完成年初预算的126.72%


(一)一般公共服务支出(类)年初预算为165.47万元,支出决算为330.88万元,完成年初预算的199.96%具体情况如下:


1.行政运行支出(项级)。年初预算为107.9万元,支出决算为114.22万元,完成年初预算的105.86%。主要原因是行政运行各项支出与预算基本一致


2.一般行政管理事务(项级)。年初预算为17.6万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算的70.17%。主要原因是节能审查项目支出较年初预算减少


3.战略规划与实施(项级)。年初预算为40万元,支出决算为37.52万元,完成年初预算的93.8%。主要原因是“十四五”规划项目支出与年初预算基本一致


4.其他发展与改革事务支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为77.01万元。主要原因是新增了复工复产专项经费(防疫物资补贴)等支出


5.其他商贸事务支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为89.79万元。主要原因是增加了产业扶持资金支出


科学技术支出(类)年初预算为502.4万元,支出决算为537.59万元,完成年初预算的107%。具体情况如下:


1.机关服务(项级)。年初预算为149.4万元,支出决算为185.21万元,完成年初预算的123.97%。主要原因是新增了自治区视频会议系统兴宁区分系统建设经费支出、电子政务网专线租赁费支出。


2.其他技术研究与开发支出(项级)。年初预算为348万元,支出决算为350.8万元完成年初预算的100.8%。主要原因科技项目支出与年初预算基本一致


3.科普活动(项级)。年初预算为2万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的79%。主要原因是全国和广西科技活动周支出比年初预算数少


社会保障和就业支出(类)年初预算为18万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的96.22%。具体情况如下:


1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为12万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的96.25%基本养老保险缴费支出与年初预算数基本一致


2.机关事业单位职业年金缴费支出(项级)。年初预算为6万元,支出决算为5.77万元完成年初预算的96.17%职业年金缴费支出与年初预算数基本一致。


卫生健康支出(类)年初预算为6.1万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的167.21%。具体情况如下:


1.行政单位医疗(项级)。年初预算为6万元,支出决算为6.31万元完成年初预算的105.17%。主要原因是医疗支出增加。


2.公务员医疗补助(项级)。年初预算为0万元,支出决算为3.9万元。主要原因是公务员医疗补助支出增加。


城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为4.75万元。具体情况如下:


1.其他城乡社区管理事务支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为4.75万元。主要原因是2020年新增了重大项目活动费支出


(六)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为149.82万元具体情况如下:


1.其他商业流通事务支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为149.82万元。主要原因2020年新增了平价放心猪肉销售补贴、规模以上其他营利性服务业企业奖励资金等项目支出


(七)住房保障支出(类)年初预算为9万元,支出决算为8.15万元,完成年初预算的90.55%。具体情况如下:


1.住房公积金(项级)。年初预算为9万元,支出决算为8.15万元,完成年初预算的90.55%。主要原因是部门人员变动,住房公积金支出比预算数少


三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.89万元,支出具体情况如下:


()工资福利支出131.73万元,完成年初预算的113.08%预决算差异的原因是工资支出增加。


(二)商品和服务支出11.72万元,完成年初预算的61.36%预决算差异的原因是厉行节约。


(三)对个人和家庭补助支出6.44,完成年初预算的6440%预决算差异的原因是生活补助支出增加


四、2020年度政府性基金支出决算情况


南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元。


南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。


五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况


南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。


南宁市兴宁区发展改革和科学技术局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。


六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,比上年增减0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。


具体情况如下:


(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。


(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:


公务用车购置支出0万元,比上年增0万元


公务用车运行支出0万元,比上年增0万元


(三)公务接待费支出0万元,比上年增0万元


七、其他重要事项情况说明


(一) 机关运行经费支出情况说明。


本部门2020年度机关运行经费支出11.72万元,比年初预算数减少7.38万元,降低38.64%。主要原因是:厉行节约,比2019年增加0.98万元,增长9.11%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加。


(二)政府采购支出情况说明。


本部门2020年度政府采购支出总额8.29万元,其中:政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


(三)国有资产占用情况说明。


截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效管理工作开展情况。


1.绩效管理工作开展情况。


根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金131.6万元,占一般公共预算项目支出总额的14.48%


2.部门决算中项目绩效自评结果。


我部门根据年初设定的绩效目标,光纤租用费项目自评得分为100分。全年预算数为93.6万元,执行数为93.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是光纤覆盖单位数113个单位;二是办公效率大幅提升;三是按规定时间实现所有政府工作机构及乡镇街道办接入政务外网并使用政务外网统一互联网络出口;四是严格按合同约定时间缴费;五是政务信息公开程度大幅提升;六是服务对象满意度达90%以上。在自评过程中未发现存在问题。


十四五”规划工作项目自评得分为100分。全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:制定出城区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。在自评过程中未发现存在问题。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指兴宁区财政部门当年拨付的资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。


五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。


六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。


七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十二、“三公”经费:纳入兴宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指兴宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


……


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