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南宁市兴宁区项目服务中心 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2020-06-18 16:48     来源:兴宁区发科局   


第一部分:部门概况

一、主要职能和2020年主要工作任务

(一)主要职能

为城区重大项目策划、储备及推进项目建设和全社会固定资产投资提供服务。

(二)2020年主要工作任务

继续深入开展项目推进工作,加强项目跟踪服务强化招商引资,加强项目储备

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市兴宁区项目服务中心是公益一类事业单位,经费管理方式为全额拨款。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市兴宁区项目服务中心本级一个二级预算单位。

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

事业编制人数5人,其中:全额拨款事业编制数5人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数0人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数5人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)0人;

6.退休人员0人。

7.其他人员情况:

1享受独生子女父母奖励的在职职工人数1人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数1人次;

3遗属人数0人。

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计77.2万元,同比增加28.7万元,增长59.2%。其中:

一般公共预算拨款77.2万元,同比增加28.7万元,增长59.2%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计77.2万元,其中:基本支出77.2万元,占支出总预算100%同比增加30.7万元,增长66.0%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4,其中:

1)一般公共服务(类)57.1万元; 

2)社会保障和就业(类)11.0万元;

3卫生健康支出支出3.7万元

4)住房保障支出(类)5.5万元;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)68.6万元;

商品和服务支出(类)8.6万元;

对个人和家庭的补助(类)0.1万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算77.2万元,同比增加28.7万元,增长59.2%收入预算增加的主要原因是:工资福利支出预算增加。2020年一般公共预算支出预算77.2万元,同比增加28.7万元,增长59.2%。支出预算增加的主要原因是:工资福利支出预算增加

二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计77.2万元。其中:2020年部门财政拨款收入预算77.2万元,其中:一般公共预算收入预算77.2万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计77.2万元。其中:

2020年部门财政拨款支出预算77.2万元,其中:一般公共预算支出预算77.2万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款77.2万元,其中:基本支出77.2万元。具体支出预算如下:

1一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)57.1万元。主要用于工资福利支出及事业单位运行经费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.3万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.6万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.1万元。主要用于独生子女医疗统筹等支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.6万元。主要用于医疗保险缴费支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.5万元。主要用于住房公积金支出。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元,2019年预算持平。其中:因公出国()费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,同比增加0万元。全年预计使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,同比增加0万元。

公务用车运行0万元,同比增加0万元。

(三)公务接待费0.5万元。同比增加0万元。


第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费8.6万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加5.7万元,增长196.6%原因主要是人员经费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元,同比减少0万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

截至20191231日,我部门国有资产总0.6万元,其中流动资产0.6万元,固定资产0万元本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(五)2020年项目预算绩效说明

2020我部门无项目支出预算。

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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