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兴宁区总工会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-28 17:37     来源:兴宁区总工会   

第一部分:部门概况

  1. 主要职能和2019年主要工作任务

    (一)主要职能

    兴宁区总工会是兴宁区各级工会和各产业工会组织的领导机关,由中共兴宁区委领导,依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,组织和指导城区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,开展工会各项工作。

    (二)2019年主要工作任务

    1.对照考评标准,围绕工作重点,努力完成南宁市总工会下达的各项任务。

    要制定工作对策和办法,认真对照市总的重点工作考评标准,千方百计完成全年的工会组建、经费收缴、职工医疗互助保障、技能培训促就业、“送温暖工程”、“金秋助学”、工资集体协商等多项重点工作。

    2.继续夯实基层基础、扩大有效覆盖,进一步增强基层工会活力。

    加强工会自身党的建设和作风建设,深化基层工会组织建设,加强工会干部队伍建设。

    3.继续开展丰富多彩的职工文化、体育活动,不断丰富职工文化生活,增强工会组织的凝聚力。

    4.服从城区工作大局,努力完成城区党委、政府下达的各项工作任务。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    (一)机构设置

    南宁市兴宁区总工会,属于行政单位,经费由财政全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

    1. 南宁市兴宁区总工会属于一级预算单位。

    三、人员构成及编制现状

    (一)编制现状

    1.行政编制人数3人,实有人数4人(其中副主席2名、主任科员2名)。

    (二)人员构成

1.行政编制实有人数4人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)13人;

6.退休人员0人。

7.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数1人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数1人次;

(3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计71.355万元,同比增加5.5791万元,增长8.48%。其中:

一般公共预算拨款71.355万元,同比增加5.5791万元,增长8.48%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计71.355万元,其中:基本支出71.355万元,占支出总预算100%,同比增加5.5791万元,增长8.48%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务56.8818万元,占支出总预算的79.72%,同比增加5.3054万元,增长10.29%。

(2)社会保障和就业9.0139万元。占支出总预算的12.63%,同比增加0.203万元,增长2.3%。

(3)医疗卫生与计划生育0.051万元。占支出总预算的0.07%,同比减少0.051万元,下降50%。(原因是独生子女医药费保健费减少1人)

(4)住房保障支出5.4083万元,占支出总预算的7.58%,同比增加0.1217万元,增长2.3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

①工资福利支出预算61.9746万元;占基本支出预算86.85%,同比增加3.6462万元,增长6.25%。

②商品和服务支出预算9.3294万元;占基本支出预算13.07%,同比增加1.9839万元,增长27.01%。

③对个人和家庭的补助支出预算0.051万元;占基本支出预算0.07%,同比减少0.051万元,下降50%。(原因是独生子女医药费保健费减少1人)

(2)项目支出预算

①工资福利支出(类)0万元;

②商品和服务支出(类)0万元;

③资本性支出(类)0万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算71.355万元,比2018年预算65.7759万元增加5.5791万元,同比增长8.48%。收入预算增加的主要原因是:一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行费用增加,增加1人的公用经费。2019年一般公共预算支出预算71.355万元,比2018年预算65.7759万元增加5.5791万元,同比增长8.48%。支出预算增加的主要原因是:一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行费用增加,增加1人的公用经费。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计71.355万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算71.355万元,其中:一般公共预算收入预算71.355万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计71.355万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算71.355万元,其中:一般公共预算支出预算71.355万元。本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1.一般公共预算财政拨款71.355万元,其中:基本支出71.355万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)56.8818万元。主要用于总工会正常运转开支的工资以及工会各活动经费开支。

(2)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(项)9.0139万元。主要用于按照国家政策规定比例为职工计缴社保金等支出。

(3)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.051万元。主要用于按照规定标准给职工发放的独生子女保健费及医药费等支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.4083万元。主要用于按照国家政策规定按比例为职工计缴的住房公积金支出。

2.政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,与2018年预算0.3万元持平,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,同比持平。全年预计使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置费0万元,同比持平。

公务用车运行费0万元,同比持平。

2019年,兴宁区总工会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费0万元。

(三)公务接待费0.3万元,同比持平。

 

第三部分:2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费9.3294万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加1.9839万元,增长27.01%,原因主要是增加1人的公用经费。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元,同比持平。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

三、政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

四、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

五、2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款19.3万元,分别是:

1.兴宁区总工会帮扶中心困难帮扶救助工作,上级工会下达2019年自治区财政专项帮扶资金9.3万元,用于辖区内开展困难职工生活救助、医疗救助、金秋助学、法律援助、职业培训、职业介绍等帮扶活动。

2.根据总工会关于2019年开展“送清凉”活动计划,为切实做好高温期间关心慰问生产一线职工、清洁乡村保洁员工作,开展以“送清凉、送健康、送政策、送安全”为主题的慰问活动,预算费用10万元从工会经费中开支。

六、涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

 

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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