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兴宁区总工会2017年部门决算公开

撰写时间:2018-10-24 17:32     来源:兴宁区总工会   

   

 

第一部分:兴宁区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:兴宁区总工会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:兴宁区总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:兴宁区总工会概况

一、主要职能

兴宁区总工会是兴宁区各级工会和各产业工会组织的领导机关,由中共兴宁区委领导,依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,组织和指导城区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,开展工会各项工作。

二、部门决算单位构成

兴宁区总工会

 

 

第二部分:兴宁区总工会 2017年度部门决算报表

 

    核定本单位2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入92.26万元,本年支出92.06万元,年末结转和结余0.2万元。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

92.26

一、一般公共服务支出

56.06

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

31.43



七、医疗卫生与计划生育支出

0.10



八、住房保障支出

4.48





本年收入合计

92.26

本年支出合计

92.06 

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余

0.20 





收入总计

92.26

支出总计

92.26 






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

     

                                                              表二:收入决算表

                                                                                                    单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

92.26

92.26







201

一般公共服务支出

56.06

56.06







20129

群众团体事务

56.06

56.06







2012901

  行政运行

49.86

49.86







2012999

  其他群众团体事务支出

6.20

6.20







208

社会保障和就业支出

31.43

31.43







20805

行政事业单位离退休

4.38

4.38







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.38

4.38







20807

就业补助

27.05

27.05







2080702

  职业培训补贴

27.05

27.05







210

医疗卫生与计划生育支出

0.30

0.30







21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.20

0.20







2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.20

0.20







21007

计划生育事务

0.10

0.10







2100799

  其他计划生育事务支出

0.10

0.10







221

住房保障支出

4.48

4.48







22102

住房改革支出

4.48

4.48







2210201

  住房公积金

4.48

4.48







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

92.06

58.81

33.25





201

一般公共服务支出

56.06

49.86

6.20





20129

群众团体事务

56.06

49.86

6.20





2012901

  行政运行

49.86

49.86






2012999

  其他群众团体事务支出

6.20


6.20





208

社会保障和就业支出

31.43

4.38

27.05





20805

行政事业单位离退休

4.38

4.38






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.38

4.38






20807

就业补助

27.05


27.05





2080702

  职业培训补贴

27.05


27.05





210

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10






21007

计划生育事务

0.10

0.10






2100799

  其他计划生育事务支出

0.10

0.10






221

住房保障支出

4.48

4.48






22102

住房改革支出

4.48

4.48






2210201

  住房公积金

4.48

4.48






注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

92.26 

一、一般公共服务支出

18

56.06 

 56.06


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

31.43

31.43



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.10 

0.10



8


八、住房保障支出

25

4.48 

4.48 



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

92.26

本年支出合计

29

92.06

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

0.20 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

 92.26

合计

34

92.26 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

92.06

58.81

33.25


201

一般公共服务支出

56.06

49.86

6.20


20129

群众团体事务

56.06

49.86

6.20


2012901

  行政运行

49.86

49.86



2012999

  其他群众团体事务支出

6.20


6.20


208

社会保障和就业支出

31.43

4.38

27.05


20805

行政事业单位离退休

4.38

4.38



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.38

4.38



20807

就业补助

27.05


27.05


2080702

  职业培训补贴

27.05


27.05


210

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10



21007

计划生育事务

0.10

0.10



2100799

  其他计划生育事务支出

0.10

0.10



221

住房保障支出

4.48

4.48



22102

住房改革支出

4.48

4.48



2210201

  住房公积金

4.48

4.48



注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 52.12

302

商品和服务支出

 2.05

30101

  基本工资

 16.73

30201

  办公费

 0.98

30102

  津贴补贴

 31.00

30202

  印刷费

 0.10

30103

  奖金



  ……


30104

其他社会保障缴费

0.01

30216

培训费

0.02

  ……

  ……


 ……

  ……


30107

绩效工资


30228

工会经费

0.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.38

 ……

  ……


  ……

  ……


30240

  税金及附加费用


30199

  其他工资福利支出


30299

  其他商品和服务支出

 0.30

303

对个人和家庭的补助

 4.64

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费


  ……

  ……


  ……

  ……





30307

医疗费

0.07




  ……

  ……





30309

奖励金

0.10




  ……

  ……





30311

住房公积金

4.48

31099

  其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

 56.76

公用经费合计

2.05 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

兴宁区总工会没有三公经费的支出,故本表无数据。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

兴宁区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


第三部分:兴宁区总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入92.26万元,其中本年收入92.26万元, 2016年度决算数增加38.56万元,增长71.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入92.26万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加38.56万元,增长71.81%,主要原因是社会保障和就业支出增加了31.43万元,一般公共服务支出增加了7.05万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数相同

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数相同

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数增加相同。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数相同。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数相同。

(二)本部门2017年度总支出92.06万元,其中本年支出92.06万元, 2016年度决算数增加38.36万元,增长71.43%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)56.06万元:主要用于行政运行支出和其他群众团体事务支出。较2016年度决算数增加7.05万元,增长14.38%,主要原因是行政运行支出增加了7.25万元,增加一名在编人员,支出相应增加。

2.社会保障和就业(类)31.43万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加31.43万元,增长100%,主要原因是2016年无社会保障和就业支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)0.10万元,增加0.03万元,增长42.86%,主要是其他计划生育事务支出增加

4.住房保障支出(类)4.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.14万元,下降3.03 %,主要原因是住房公积金减少。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数相同。

6.年末结转和结余0.20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.20万元,增长100 %

 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

兴宁区总工会2017 年度一般公共预算支出92.06万元,较2016年度决算数(53.70万元)增加38.36万元,增长71.43%。其中:基本支出58.81万元,项目支出33.25万元。

兴宁区总工会2017 年度一般公共预算支出年初预算为50.43万元,支出决算为92.06万元,超出年初预算的82.55%

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为38.58万元,支出决算为56.06万元,超出年初预算的45.31%。预决算差异,主要是其他群众团体事务支出的增加。其中:

     行政支行(项)年初预算为38.58万元,支出决算为49.86万元,完成年初预算的129.24%。支出决算比年初预算增加11.28万元,主要用于部门人员的工资及机构日常运行支出。

   (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为6.57万元,支出决算为31.43万元,超出年初预算的378.39%。预决算差异,主要是职业培训补助的增加。

    1机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.57万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的66.67%。支出决算比年初预算减少2.19万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

    2职业培训补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为27.05万元,年初无预算。支出决算比年初预算增加27.05万元,主要用于职业培训补贴支出。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%

     其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算100%。支出决算和年初预算相同,主要用于其他计划生育事务支出。

    (四)住房保障支出(类)年初预算为5.18万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的86.49%。预决算差异,主要是住房公积金的减少。

     住房公积金(项)年初预算为5.18万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算86.49%。支出决算比年初预算减少0.7万元,主要用于住房公积金支出。

     三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出58.81万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出52.12万元,超出年初预算的32.25%。超出预算,主要是津贴补贴的增加。

    (二)商品和服务支出2.05万元,完成年初预算的35.71%。主要是其他交通费用的减少。

    (三)对家庭和个人的补助4.64万元,完成年初预算的87.88%。主要是住房公积金减少。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    兴宁区总工会2017年度政府性基金支出0.00万元,兴宁区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

    “三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、2016年支出数相同,都为0万元,没有三公经费支出

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出2.05万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0.01万元,增长0.49 %。主要原因是办公费的增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017本部门政府采购支出总额0.00万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20171231日,本部门共有车辆0辆。无其他国有资产。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

         2017年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,共涉及资金54.2万元,自评覆盖率达到 100%

    1.根据2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费的通知(桂财行[2016]105号),兴宁区总工会帮扶中心困难帮扶救助工作,上级工会下达2017年自治区财政专项帮扶资金6.2万元,用于辖区内开展困难职工生活救助、医疗救助、金秋助学、法律援助、职业培训、职业介绍等帮扶活动,让困难职工家庭得到切切实实的关爱,得到广大职工的一致好评,满意度100%

    2.根据2017年南宁市工会爱心驿站项目工作实施方案的通知(南府办函〔2017117号),在兴宁辖区内建设8个工会爱心驿站,项目资金总额48万元,保障和改善职工群众的生产生活条件,特别是解决环卫工人、绿化工人、出租车驾驶员、公交车驾驶员、城管队员、快递员等户外劳动者在饮水、就餐、临时休息等方面的实际问题,促进职工队伍和社会和谐稳定,得到广大职工的一致好评,满意度100%

         第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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