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南宁市兴宁区 团委 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-26 18:26     来源:兴宁区团委   

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

(一)主要职能

1)领导城区共青团工作,领导城区青联、学联和少先队,对城区青年社团组织进行指导和管理;

2)参与研究制定城区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;

3)对各级团校、青少年活动阵地、宣传阵地、青少年服务机构等进行规划和管理;

4)查青少年思想动态和工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出研究报告和对策;

5)组织和带领城区青年参与经济建设,推动社会发展;组织和带领城区青少年参与群众性精神文明建设活动,充分发挥开社会风气之先的作用;

6)协助兴宁区委和兴宁区政府处理、协调与青少年利益相关的事务,做好未成年人思想道德建设工作;

7)负责城区青少年外事和与城区外青少年友好交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;

8)坚持党建带团建,大力加强城区共青团基层组织建设和团干、团员队伍教育和管理;

9)参与监督青少年法规的执行,会同有关部门做好维护青少年权益工作;

10)承担区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

(二)2019年主要任务

(1)抓好青少年理想信念和社会主义核心价值观教育;

(2)引导青年服务城区发展

(3)开展青春助力脱贫攻坚工作

(4)持续推进青年志愿服务品牌工作

(5)持续推进从严治团工作,一步加强新形势下党建带团建工作;

(6)持续推进城区共青团改革攻坚工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

我委有预算行政机关1个:中国共产主义青年团南宁市兴宁区委员会。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有中国共产主义青年团南宁市兴宁区委员会本级一个一级预算单位。

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数1人;

2.事业编制人数1人,其中:参照公务员法管理事业编制数1 , 全额拨款事业编制数0人;

3.后勤服务人员控制数0人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数1人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)6 人;

6.退休人员0人。

7.其他人员情况:

1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数0人次;

3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计31.12万元,同比增加0.22万元,增长0.71%。其中:

一般公共预算拨款31.12万元,同比增加0.22 万元,增长0.71%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0.26万元。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计31.38万元,其中:基本支出16.12万元,占支出总预算51.37%,同比增加0.22 万元,增长1.38%;项目支出15万元,占支出总预算47.8%,同比增加0万元,增长0 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3 类,其中:

1)一般公共服务(类)28.18万元; 

2)社会保障和就业(类)2万元;

3)住房保障支出1.2 万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)13.77万元;

商品和服务支出(类)2.35万元;

对个人和家庭的补助(类)0万元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)3.26万元;

商品和服务支出(类)4.7万元;

对个人和家庭的补助(类)2.5万元

资本性支出(类)4.8 万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算31.12万元,比2018年预算30.9万元增加0.22万元,同比增长0.71%。收入预算增加的主要原因是:2019年团委在编公务员工资调整。

2019年一般公共预算支出预算31.38万元,比2018年预算30.9万元增加0.48万元,同比增长1.55%。支出预算增加的主要原因是:2019年公务员工资调整以及结转至2019年使用的西部计划志愿者工作经费。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计31.12万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算31.12万元,其中:一般公共预算收入预算31.12万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计 万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算31.38万元,其中:一般公共预算支出预算31.38万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算财政拨款31.38万元其中:基本支出16.12万元,项目支出15.26万元。具体支出预算如下:

1)一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12.92万元,主要用于团委正常运转开支。

2)一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务15.26万元,主要用于团委开展各项青年活动经费开支。

3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2万元,主要用于按照国家政策规定按比例为职工计缴的社会保险费。

4)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.2万元,按照国家政策规定按比例为职工计缴的住房公积金。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,比2018年预算0.3万元增加0万元,同比增长0%,其中:因公出国()费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.3万元。“三公”经费无增长的主要原因是:团委例行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。全年预计使用财政拨款安排 0 机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费 0万元。其中:

公务用车购置0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

公务用车运行0万元,同比增加0万元,同比增长0%。团委无公务用车。

(三)公务接待费0.3万元。

公务接待费0.3万元,同比增加0万元,同比增长0%。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费2.35万元全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2018年预算增加0.21万元,增长9.8%,原因主要是2019年邮电费、工会经费较2018年有所调整。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0.36万元,同比增加0.36万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0.36万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0.36万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至20181231日,本部门共有车辆0 辆,固定资产8769元,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款7.3万元,分别是:

1.基层团干培训:2019年召开兴宁区基层团干部青春引擎培训班,提升基层团干部的综合素质和服务能力,切实提高广大团干部政治理论、业务水平和解决实际问题的能力,培训共计4.8万元。

2.团委2019年春节慰问:于2019年春节前夕集中开展慰问城区困难青少年活动,慰问困难青少年68名及团委帮扶结对贫困户。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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