当前位置:首页 > 人民团体 > 共青团兴宁区委 > 信息公开

2018年团委预算公开

撰写时间:2018-03-01 12:29     来源:兴宁区人民政府   

南宁市兴宁区  团委  

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)领导城区共青团工作,领导城区青联、学联和少先队,对城区青年社团组织进行指导和管理;

2)参与研究制定城区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;

3)对各级团校、青少年活动阵地、宣传阵地、青少年服务机构等进行规划和管理;

4)查青少年思想动态和工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出研究报告和对策;

5)组织和带领城区青年参与经济建设,推动社会发展;组织和带领城区青少年参与群众性精神文明建设活动,充分发挥开社会风气之先的作用;

6)协助兴宁区委和兴宁区政府处理、协调与青少年利益相关的事务,做好未成年人思想道德建设工作;

7)负责城区青少年外事和与城区外青少年友好交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;

8)坚持党建带团建,大力加强城区共青团基层组织建设和团干、团员队伍教育和管理;

9)参与监督青少年法规的执行,会同有关部门做好维护青少年权益工作;

10)承担区委、区政府和上级团委交办的其他事项

二、机构设置情况

我委有预算行政机关1个:兴宁区团委。

三、人员构成及编制现状

兴宁区团委有编制2人,在职在编1人。

 

第二部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算总计30.9万元,同比增加6.08 万元,增长24.48%。其中:一般公共预算拨款30.9 万元,同比增加6.08万元,增长24.48%。增加的原因是:增加2018年城区团委本级换届工作经费。

(二)支出预算说明

2018年支出预算总计30.9 万元,其中:基本支出15.9 万元,占支出总预算51.46 %,同比增加3.71 万元,增长30.41 %;项目支出15 万元,占支出总预算48.54 %,同比增加2.37 万元,增长18.75 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务 27.54万元,占支出总预算的89.11 %,同比增加5.49万元,增长24.9 %

2)社会保障和就业2.07万元。占支出总预算的6.7 %,同比增加0.61万元,增长42.24 % 。

3)医疗卫生与计划生育0.05 万元。占支出总预算的 0.17%,同比增加0万元,增长0 % 。

4)住房保障支出1.24万元。占支出总预算的4.02%,同比减少0.027万元,下降2.13%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出 15.9万元,占支出总预算的51.46 %,同比增加3.71万元,增长30.41 %。其中:

工资福利支出预算13.71 万元;占基本支出预算86.21 %,同比增加4.97万元,增长56.94 %。

商品和服务支出预算 2.14万元;占基本支出预算13.47 %,同比增加40元,增长0.19 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.05万元;占基本支出预算0.32 %,同比增加0万元,增长0%。

2)项目支出预算

项目支出15 万元,占支出总预算48.54 %,同比增加2.37万元,增长18.75 %。其中:

工资福利支出预算万元;占项目支出预算的0 %;

商品和服务支出预算 15 万元;占项目支出预算的100 %;

二、2018年财政拨款收入支出说明

    (一)2018年财政拨款收入预算总计30.9万元。其中:

  一般公共预算财政拨款 30.9万元,主要是兴宁区财政当年拨付的资金;政府性基金财政拨款万元。

(二)2018年财政拨款支出预算总计30.9 万元。

其中:一般公共预算财政拨款30.9 万元,其中:基本支出 15.9万元,项目支出15 万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务 27.54万元,主要用于团委正常运转开支以及开展各项青年活动经费开支。

  2.社会保障和就业2.07 万元主要用于按照国家政策规定按比例为职工计缴的社会保险费

  3.医疗卫生与计划生育0.05 万元,按照规定标准给职工发放的独生子女保健费及医疗统筹等支出。

4.住房保障1.24万元,按照国家政策规定按比例为职工计缴的住房公积金。

政府性基金预算财政拨款万元

    三、三公经费支出预算情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3 万元,比2017年预算 0.3万元增加0万元,同比增长0 %,其中:因公出国()费预算万元;公务用车购置预算万元;公务用车运行费预算 0万元;公务接待费预算 0.3 万元。“三公”经费无变化的主要原因是:因公务用车改革,团委没有公务车。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。全年预计使用财政拨款安排  0  机关、0  个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。其中:

公务用车购置 0万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。

公务用车运行0万元,同比增加0万元,同比增长0%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,共青团兴宁区委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费0 万元,平均每辆 0 万元。

公务接待费0.3 万元。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:共青团南宁市兴宁区委员会

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费 2.14 万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款万元

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算万元,服务类采购预算万元,工程类采购预算 0万元。

(四)国有资产的总体情况

截至20181月1日,本部门共有公务用车0辆;固定资产8769元,单位价值200万元以上大型设备0台(套)

2018年项目预算绩效说明

2018年部门预算列入绩效考核范围的项目共2 个,涉及一般公共预算拨款 万元,分别是:

1. 城区共青团组织换届2018年2-6月完成城区团委换届工作,选出有培养前途的优秀青年干部到团的领导班子中来组成新的团委领导班子,共计6.6万元。

2. 召开基层团干培训:2018年召开兴宁区基层团干部青春引擎培训班,提升基层团干部的综合素质和服务能力,切实提高广大团干部政治理论、业务水平和解决实际问题的能力,培训共计2.48万元。

南宁市兴宁区人民政府主办

地址:南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府   联系电话 :0771-3290133 (值班室)

国际联网备案号:45010202000009  桂ICP备11001242号-1  网站标识码:4501020001

桂公网安备 45010202000155号