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南宁市兴宁区红十字会 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-28 16:16  

南宁市兴宁区红十字会

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

(一)主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;

2.开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物;对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助;

3.组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护;对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;

4.组织红十字会志愿工作者参与社区服务;     

5.参与输血献血工作,推动无偿献血;

6.指导学校建立红十字会组织,开展红十字会青少年活动;

7.兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;

8.建立造血干细胞捐献者资料库,参与推动人体器官捐献工作;

9.按照中国红十字会总会的部署,参加人道主义救援工作;

10.开展寻人服务等其他人道主义活动;

11. 遵照国际红十字会与新红月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

(二)2019年主要工作任务

1.加大红十字宣传力度。通过多种形式大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神;

2.扎实推进“三救”工作。持续开展“红十字博爱送万家”等弱势群体救助工作,提升人道资源动员能力;开展万人应急救护培训,普及应急救护知识,提高公众自救互救能力;

3.扎实推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献“三献”工作,关爱生命与健康;

4.做好艾滋病预防工作,在多种目标人群中开展防艾宣传;

5.强化基层组织建设和干部队伍建设。加强基层组织规范化建设;对乡(镇、街道)红十字会会长、副会长、秘书长、红十字志愿者进行业务培训;

6.抓好红十字募捐筹资工作,规范募捐箱管理;

7.开展志愿服务、红十字青少年工作,组织开展“学雷锋月”、“世界红十字日”、“世界艾滋病日”、“防灾减灾日”等志愿服务活动,弘扬博爱精神;

8.完成上级交办的工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

兴宁区红十字会属于参照公务员管理群众团体,无内设机构及下属单位全额财政拨款。

(二)部门预算单位构成

兴宁区红十字会本级机关(一级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

行政编制人数 2 人,其中正科级 2 人;

(二)人员构成

1.行政编制实有人数 2 人;

2.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数 0人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数0 人次;

(3)遗属人数0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计 39.28 万元,同比增加3.96 万元,增长11.21%。其中:

一般公共预算拨款39.13 万元,同比增加3.81万元,增长10.79%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入1491元。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计 39.28万元,其中:基本支出33.33 万元,占支出总预算84.85 %,同比增加2.01 万元,增长6.41%;项目支出 5.95万元,占支出总预算 15.15%,同比增加1.95万元,增长48.75 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为 2 类,其中:

(1)社会保障和就业(类)36.76 万元;

(2)住房保障支出(类)2.52 万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算33.33万元;

工资福利支出(类)28.91 万元;

商品和服务支出(类) 4.42万元;

(2)项目支出预算5.95万元;

①工资福利支出(类)0.15 万元;

②商品和服务支出(类)4 万元;

③对个人和家庭的补助(类) 1.8万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算39.13万元,比2018年预算35.32万元增加3.81万元,同比增长10.79%。收入预算增加的主要原因是开展春节“红十字博爱送万家”项目,对个人和家庭的支出增加。2019年一般公共预算支出预算39.13万元,比2018年预算35.32万元增加3.81万元,同比增长10.79%。支出预算增加的主要原因是:开展春节“红十字博爱送万家”项目,对个人和家庭的支出增加。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计 39.28 万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算39.28万元,其中:一般公共预算收入预算39.13万元,本部门无政府性基金预算收入预算、无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计 39.28万元。其中:2019年部门财政拨款支出预算39.28万元,其中:一般公共预算支出预算39.13万元,本部门无政府性基金预算支出预算、无国有资本经营预算支出预算;具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款 39.13万元其中:基本支出 33.33万元,项目支出5.8万元。具体支出预算如下:

(1)社会保障和就业(类) 红十字事业(款)行政运行(项)预算数为26.61万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,兴宁区红十字会按国家规定发放的在职在编基本工资及津贴补贴等人员经费。

(2)社会保障和就业(类) 红十字事业(款)一般行政管理事务(项)预算数为 5.8万元,主要用于开展兴宁区红十字会综合业务工作的项目支出。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为4.2万元,主要用于:实施养老保险制度后,兴宁区红十字会按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为2.52万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2、本部门无政府性基金预算支出。

3、本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.3 万元,比2018年预算 0.3 万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费预算 0 万元;公务用车购置预算 0 万元;公务用车运行费预算 0 万元;公务接待费预算  0.3 万元。“三公”经费与上年持平:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。全年预计使用财政拨款安排 0 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。其中:

公务用车购置 0 万元,与上年持平。

公务用车运行 0 万元,与上年持平。2019年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费 0.3 万元

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费4.42万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加3.99万元,增长10.78%原因主要邮电费和工会经费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 0 万元,与上年持平。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款 0 万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至20181231日,本部门共有车辆0 辆,其中:处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(五)2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共 2 个,涉及一般公共预算拨款 2.68万元,分别是:

1、开展志愿服务宣传活动。

2、开展红十字干部、志愿者培训。

(六)涉密事项处理说明

  本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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