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南宁市兴宁区妇女联合会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-29 09:16     来源:兴宁区妇联   


 

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

(一)主要职能

兴宁区妇联是区委领导下的由各族各界妇女为进一步争取男女平等、维护妇女合法权益联合组织取来的人民群众团体组织,主要职责是:

1.坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走

2.紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向区委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,源头上强化维护妇女儿童合法权益工作扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

7.创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐

8.承担城区妇女儿童工作委员会办公室、关心下一代工作委员会的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务

9.完成区委、政府交办的其他任务

10.职能转变。

(二)2019年主要工作任务

1.继续开展思想引领行动,引导广大妇女听党话,跟党走。

2.持续做好扶贫帮扶工作。继续加强与建档立卡贫困户的联系,防止已脱贫的贫困户返贫

3.心系群众,深入开展巾帼脱贫关爱活动。在重大节假日开展各类形式多样的帮扶活动,走访慰问生活困难的妇女、儿童、老人。

4.加强对基层工作的指导,加强培训工作依托“妇女之家”、“巾帼科技示范基地”,举办各类实用技术知识、维权等知识培训班。

5.抓好儿童之家”、“妇女之家”的建设,争取更多资金,投入必要的硬件设施建设,使“儿童家园”、“妇女之家”充分发挥其桥梁纽带作用。

6.抓好未成年人思想道德建设工作开展“家庭教育大讲堂”巡回报告会

7.依法维护妇女儿童合法权益,认真做好信访工作,充分发挥“惜缘工作室”婚姻家庭纠纷人民调解委员、诉调对接机制的作用,促进社会和谐稳定。

8.加强自身建设,建设一支高素质妇女儿童工作队伍。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

兴宁区妇联是区委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联无二层机构,城区妇儿工委办、关工委设在妇联。

 2. 所属单位

  1. 部门预算单位构成

  2. 兴宁区妇联(一级预算单位)

  3. 人员构成及编制现状

    兴宁区妇联行政编制2人,实际在职在编人员2人,关工委聘用人员1人,抽调1,妇儿工委办聘用人员1人。 

  4. 编制现状

    1.行政编制人数2 人;

    2.事业编制人数0人;

    3.后勤服务人员控制数0人。

    (二)人员构成

    1.行政编制实有人数2人;

    2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

    3.事业编制实有人数0人;

    4.后勤服务实有人数0人;

    5.编制外实有在职人数(外聘人员)2人;

    6.退休人员0人;

    7.其他人员情况:

    1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数1人;

    2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数1人次;

    3)遗属人数0人。

    第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支情况说明

  5. 收入预算说明

    2019年收入预算总计84.89万元,同比增加0.10万元,增长0.12%。其中:

    一般公共预算拨款84.89万元,同比增加0.10万元,增长0.12%。

    政府性基金拨款0万元。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

    上年结转收入0万元。

  6. 支出预算说明

    2019年支出预算总计84.89万元,其中:基本支出36.49万元,占支出总预算42.99%,同比增加1.70万元,增长4.89%;项目支出48.4万元,占支出总预算57.01%,同比减少1.6万元,下降3.2 %。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    1)一般公共服务(类)77.4万元; 

    2)社会保障和就业(类)4.65万元;

    3)卫生健康支出0.05万元

    4)住房保障支出2.79万元

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    ①工资福利支出(类)31.97万元;

    ②商品和服务支出(类)4.47万元;

    ③对个人和家庭的补助(类)0.05万元。

  7. 项目支出预算

    ①商品和服务支出(类)39.05万元

    对个人和家庭的补助(类)7.35万元

    ③资本性支出(类)2万元。

    (三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

    2019年一般公共预算收入预算84.89万元,比2018年预算84.79万元增加0.1万元,同比增长0.11%。收入预算增加的主要原因是:2019年工资福利支出比2018年增加2019年一般公共预算支出预算84.89万元,比2018年预算84.78万元增加0.1万元,同比增长0.11%。支出预算增加的主要原因是:2019年工资福利支出比2018年增加

    二、2019年财政拨款收入支出说明

    (一)2019年财政拨款收入预算总计84.89万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算84.89万元,其中:一般公共预算收入预算84.89万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

    (二)2019年财政拨款支出预算总计84.89万元。其中:

    2019年部门财政拨款支出预算84.89万元,其中:一般公共预算支出预算84.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  8. 一般公共预算财政拨款84.89万元,其中:基本支出36.49万元,项目支出48.4万元。具体支出预算如下: 

  9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)29万元,一般行政管理事务(群众团体事务)(项)48.4万元。主要用于妇联正常运转开支以及开展各项妇女儿童活动经费开支。

  10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.65万元。主要用于按照国家政策规定按比例为职工缴纳的社会保险费。

  11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.05万元主要用于按照规定标准给职工发放的独生子女报检费及医疗统筹等支出。

    4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.65万元。主要用于按照国家政策规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

  12. 政府性基金预算财政拨款0万元

    本部门无政府性基金预算支出

  13. 国有资本经营预算支出预算0万元

    本部门无国有资本经营预算支出。

    三、“三公”经费支出预算情况说明

    2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,比2018年预算0.3万元无变化。

    具体情况如下:

  14. 因公出国(境)费0万元,同比无变化。

  15. 公务用车购置及运行费0万元。同比无变化。

  16. 公务接待费0.3万元。同比无变化。

    第三部分:2019年部门预算其他事项说明

  17. 机关运行经费预算安排情况

    机关运行经费4.47万元,2018年预算增加0.43万元,增长10.64%,原因主要是邮电费和工会经费同比增加。

  18. 政府采购预算安排情况

    2019年政府采购预算0.96万元,同比增加0.51万元,增长113%。

    政府采购资金类型:公共财政预算拨款0.96万元

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0.96万元,工程类采购预算0万元。

  19. 政府购买服务情况

    2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额0.96万元,其中:公共财政预算拨款0.96万元

  20. 国有资产的总体情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆0

    (五)2019年项目预算绩效说明

    2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款15.1万元,分别是:

  21. 根据自治区为民办实事——儿童之家创建项目工作实施方案》,给予已建成的“儿童家园”每年扶持资金2000/所,给予新建成的“儿童家园”每年扶持资金1000元/所,主要用于“儿童家园”管理员的补助以及开展活动、日常维护、设施维修和购置设备等。历年已建成54所儿童家园,2019年将新建12所儿童家园,以上所需费用共计12万

    2、巾帼心向党 建功新时代 ”为主题,开展表彰先进典型、“三八”维权周、“巾帼助推扶贫”岗村共建关爱活动幸福兴宁•幸福女人”现代家庭生活知识讲座活动,让广大妇女群众感受到社会各界的关爱,让广大妇女乐于参与、使群众受到教育的各种活动,共同欢度节日。以上所需经费共计3.1万元。

    (六)涉密事项处理说明

    本部门预算未含有涉密事项。

    五、专业名词解释

    (请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

    (一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    ……

 

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