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兴东街道办事处2019年度城区本级预算绩效项目自评表

撰写时间:2020-11-05 10:51     来源:兴东街道   

概览

经贸
计生
鸡村7队道路白改黑
鸡村3、9队道路
兴桂社区办公用房装修
将桥社区办公用房装修
城乡居民基本养老保险
一站式就业服务大厅
工资福利
办公经费


工作表 1: 经贸

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称经贸工作经费项目编码
项目实施单位南宁市兴宁区兴东街道办事处主管部门
资金总额资金来源金额(万元)
合计11.02
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)项目概况:发展辖区经济、固定资产投资、规模以上工业、建筑业、社会消费品零售总额、营利性服务业、经济统计、小微企业调查、经普、人普等;
立项依据:《兴宁区2019年部门预算批复》(南兴财复[2019]34号)
可行性和必要性:为每个“四上”企业都安排联络员定期深入企业调研;建立街道领导班子联系企业制度,及时为企业排忧解难;为广大企业提供优质的政务服务,持续激发企业发展活力。
项目起始时间2019年1月项目终止时间2019年12月
项目实施进度安排2019年1月-2019年12月
年度绩效目标1、固定资产投资完成51亿元;
2、规模以上工业产增加值全年增速12%;
3、商品房销售面积全年33万平方米;
4、营利性服务业全年增速28%;
5、社会消费品零售总额完成全年增速10.1%;
6、新增限额以上商贸企业 3 家,新增营利性服务业 4 家;
7、建筑业总产值全年任务5亿元
自评得分(满分100分)93.68分预算执行率%(10分)10分
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量全年固定资产投资任务51亿元完成率≥90%,计5分,≥80%,计4分,≥70%,计3分,≤70%,计0分全年完成:35.9亿元1.未根据实际情况下派指标任务,导致任务过重无法完成。2.对现有的项目进行摸排工作,大量走访企业,新纳统的项目(南宁贝思达影视文化有限公司、广西壮族自治区妇幼保健院、南宁市华耀金蟾加油站有限公司)仍不及弥补缺口。3
全年商品房销售面积任务33万平方米完成率≥90%,计5分,,≥80%,计4分,≥70%,计3分,≤70%,计0分全年完成:23.83万平方米根据现有的企业进行摸排工作,大量走访企业,大多数商品房面积已销售完毕,新纳统的项目(龙光·阳光河畔)不及弥补缺口。3
全年新增限额以上商贸企业 3 家,新增营利性服务业 4 家完成率≥90%,计5分,≥80%,计4分,≥70%,计3分,≤70%,计0分全年完成新增限额以上商贸企业8家,新增营利性服务业3家1.根据经信局下达的任务指标,兴东街道已超额完成任务。2.摸排辖区营利性服务企业并结合四经普普查成果,走访服务,但能达标企业甚少。通过摸排走访服务,只入得3家营利性服务企业5
全年建筑业总产值全年任务5亿元完成率≥90%,计5分,≥80%,计4分,≥70%,计3分,≤70%,计0分全年完成:4.91亿元未完成的原因:1、兴东街道2019年下半年才新增入统了四家建筑业。2、年初下达的指标,再年未又再增加任务,导致指标未完成5
产出质量全年社会消费品零售总额任务增速10.1%完成100-80%,计2-1.6分;完成80-60%,计1.5-1.2分、完成60%-0,计1.1-0分。同比增长0%1、企业规模较小,拉动力非常有限2、受市场大环境影响,汽车销售额整体下滑0
全年营利性服务业任务增速28%完成100-80%,计2-1.6分;完成80-60%,计1.5-1.2分、完成60%-0,计1.1-0分。同比增长23.51%因一是2019年4月13日广西润峰市场(广西花鸟市场)意外起火,导致整个市场关停整改,于10月份整改完毕开始营业,整改期间未有营业额收入。拉低增速。二是冕捷电子2019年未能接到项目,导致差距过大,拉低增速。1.68
全年规模以上工业产增加值任务增速12%完成100-80%,计6-4.8分;完成80-60%,计4.7-3.6分、完成60%-0,计3.5-0分。同比增长33.8%
6
产出时效固定资产投资12月2019年1-12月
2
社会消费品零售总额增速12月2019年1-12月
2
营利性服务增速12月2019年1-12月
2
商品房销售面积12月2019年1-12月
2
新增营利性服务企业12月2019年1-12月
2
产出成本下达项目经费11.02万元完成比率≥90%,计10分,≥80%,计8分,≥70%,计6分,≤70%,计0分11.02万元
10
效果指标(30分)社会效益拉动消费,提高辖区居民生活水平有所提升有所提升
10
经济效益激发企业活力,积极推动城区经济发展实现城区经济持续有效发展实现城区经济持续有效发展
10
生态效益——————————
可持续影响推动辖区经济持续增长逐年递增逐年递增
10
社会公众或服务对象满意度(10分)
被服务企业满意度≥90%走访辖区企业10家,被服务企业满意义达95%。
10
备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。

工作表 2: 计生

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称计生工作经费项目编码
项目实施单位南宁市兴宁区兴东街道办事处主管部门
资金总额资金来源金额(万元)
合计23.62
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)项目概况:宣传、落实国家计划生育政策、法规、条例,依法开展辖区内包括流动人口的计划生育管理和服务工作;组织辖区依法开展计划生育行政执法工作,依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等工作;做好计生信访工作,组织计生协会开展活动。
立项依据:《兴宁区2019年部门预算批复》(南兴财复[2019]34号)
可行性和必要性:根据城区卫计局的要求,依托信息化管理体系,指导督促各村(社区)落实做好辖区包括流动人口的计划生育管理和服务等各项工作;鼓励优生优育,提高人口素质,为宏观调控人口自然增长提供基础数据,为促进社会经济发展创造良好的人口环境。
项目起始时间星期二, 一月 01, 2019项目终止时间星期六, 十二月 01, 2018
项目实施进度安排2019年1月-2019年12月
年度绩效目标落实计划生育目标管理责任制,加强基层计划生育工作网络和干部队伍建设,加强计划生育基层管理和服务,完成城区分解下达的各项指标任务。
自评得分(满分100分)100预算执行率%(10分)10
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量年内组织无偿献血人数87人127人
1.8
人口自然增长率≤12‰10.9‰
1.8
出生婴儿性别比116:10096:100
1.8
政策生育率≥97%100%
1.8
政策外多孩率≤3.5%2.4%
1.8
计划生育奖励扶助政策兑现率100%100%
1.8
艾滋病防治知晓率≥85%90%
1.8
农村防艾专项补助经费使用率100%100%
1.8
数据库信息准确率≥96%98%
2
数据库信息变更及时率≥96%100%
1.8
流动人口免费技术服务率≥95%96%
1.8
产出质量卫生计生监督协管按要求完成完成全年任务,满分通过2019年南宁市卫计监督年终考核。
10
产出时效项目实施时间12个月2019年1-12月
10
产出成本下达项目经费23.62万元完成比率≥90%,计10分,≥80%,计8分,≥70%,计6分,≤70%,计0分23.62万元
10
效果指标(30分)社会效益推行“全面二孩”政策,严格执行生育登记制度和再生育审批制度。对违法生育行为立案并按《广西壮族自治区计划生育条例》规定征收社会抚养费。对违反《广西壮族自治区计划生育条例》的公职人员提交纪委立案审查。无因征收社会抚养引发的群体性事件和恶性案件以及上访事件发生。区间违法生育立案率达100%,征收社会抚养费效果良好,无因征收社会抚养引发的群体性事件和恶性案件以及上访事件发生。
10
环境效益鼓励优生优育,提高人口素质有所提升有所提升
10
可持续影响效益提高青少年、居民防艾知识知晓率辖区居民防艾意识有所提高辖区居民防艾意识有所提高
10
社会公众或服务对象满意度(10分)——上门服务育龄妇女满意度100%100%
5
——区、市为民办实事项目完成率100%100%
5
备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。

工作表 3: 鸡村7队道路白改黑

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称鸡村7队道路白改黑项目编码
项目实施单位南宁市兴宁区兴东街道办事处主管部门
资金总额资金来源金额(万元)
合计60
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)立项依据:南兴发改投资〔2019〕106号
项目概况:为进一步改善居民交通出行方便,拟对该道路进行道路硬化改造
建设内容:维修鸡村7队快环到村中间两条道路,长共计1000米,宽4米、排水、路灯照明等。
项目起始时间2019年9月项目终止时间2019年12月
项目实施进度安排2019年3月下达建设任务;2019年9月启动项目;2019年12月完工;2020年4月组织验收
年度绩效目标通过鸡村7队道路白改黑项目的实施,建成长1000米、宽4米的道路,使XX人获益
自评得分(满分100分)100预算执行率%(10分)10
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量道路硬化改造长度长1000米,宽4米长1000米,宽4米
20
产出质量竣工验收合格率100%100%
10
产出时效项目按期完成率100%2019年12月10日
10
产出成本项目总投资60万元合同价441953.28元
10
效果指标(30分)社会效益完善基础设施,改善居民出行条件有所改善进一步改善居民出行条件
30
经济效益




生态效益




可持续影响




社会公众或服务对象满意度(10分)
服务对象满意度100%100%
10
——




——




备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。

工作表 4: 鸡村3、9队道路

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称鸡村3、9队道路项目编码
项目实施单位南宁市兴宁区兴东街道办事处主管部门
资金总额资金来源金额(万元)
合计60
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)立项依据:南兴发改投资〔2019〕105号
项目概况:为进一步改善人们交通出行方便,拟对该道路进行道路硬化改造
建设内容:道路硬化改造(白改黑)长1000米,宽4米;排水、路灯照明等。
项目起始时间2019年9月项目终止时间2020年4月
项目实施进度安排2019年3月下达建设任务;2019年9月启动项目;2020年4月完工
年度绩效目标通过鸡村3、9队道路项目的实施,建成长1000米、宽4米的道路,使XX人获益
自评得分(满分100分)100预算执行率%(10分)10
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量道路硬化改造长度

与3、9队居民安置房项目时间有冲突20
产出质量竣工验收合格率


10
产出时效项目按期完成率100%100%
10
产出成本项目总投资60万元合同价
10
效果指标(30分)社会效益完善基础设施,改善居民出行条件有所改善进一步改善居民出行条件
30
经济效益




生态效益




可持续影响




社会公众或服务对象满意度(10分)
服务对象满意度100%100%
10
——




——




备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。

工作表 5: 兴桂社区办公用房装修

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称兴桂社区办公用房装修项目编码
项目实施单位南宁市兴宁区兴东街道办事处主管部门
资金总额资金来源金额(万元)
合计80
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)立项依据:南兴发改投资〔2018〕108号
项目概况:为进一步改善办公场地环境状况,拟对该社区进行办公用房装修
建设内容:社区办公用房装修,装修面积880平方米。
项目起始时间2019年9月项目终止时间2020年4月
项目实施进度安排2019年9月启动项目
年度绩效目标通过兴桂社区办公用房装修项目的实施,建成880平方米的装修面积.
自评得分(满分100分)100预算执行率%(10分)10
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量办公用房装修面积880平方米880平方米
20
产出质量竣工验收合格率100%

10
产出时效项目按期完成率100%100%
10
产出成本项目总投资80万元合同价
10
效果指标(30分)社会效益完善社区基础设施,提升服务水平有所提升进一步提升服务水平
30
经济效益




生态效益




可持续影响




社会公众或服务对象满意度(10分)
服务对象满意度100%100%
10
——




——




备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。

工作表 6: 将桥社区办公用房装修

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称将桥社区办公用房装修项目编码
项目实施单位南宁市兴宁区兴东街道办事处主管部门
资金总额资金来源金额(万元)
合计60
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)立项依据:南兴发改投资〔2018〕205号
项目概况:为进一步改善办公场地环境状况,拟对该社区进行办公用房装修
建设内容:社区办公用房装修,装修面积90平方米。
项目起始时间2019年9月项目终止时间2020年4月
项目实施进度安排2019年9月启动项目
年度绩效目标通过将桥社区办公用房装修项目的实施,建成90平方米的装修面积.
自评得分(满分100分)100预算执行率%(10分)10
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量办公用房装修面积90平方米0平方米由于实际取得办公用房面积较立项面积小,目前还在协调中20
产出质量竣工验收合格率100%

10
产出时效项目按期完成率100%100%
10
产出成本项目总投资80万元合同价
10
效果指标(30分)社会效益完善社区基础设施,提升服务水平有所提升进一步提升服务水平
30
经济效益




生态效益




可持续影响




社会公众或服务对象满意度(10分)
服务对象满意度100%100%
10
——




——




备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。

工作表 7: 城乡居民基本养老保险

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称城乡居民基本养老保险项目编码
项目实施单位兴东街道办事处社会保障服务中心主管部门兴东街道办事处
资金总额资金来源金额(万元)
合计0.6
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区0.6
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)    用于开展本单位城乡居民养老保险工作:城乡居民养老保险扩保服务、城乡居民养老保险续保服务、参保率等,最终实现全名参保规和相关政策宣传和解释工作;承担城乡居民社会养老保险经办业务。项目立项的依据:南宁市兴宁区人民政府办公室关于印发《兴宁区城乡居民基本杨老保险试试办法》的通知(南兴府办【2014】42号)。项目申报的可行性:这是一项为民办实事重点工作,方便群众参加城乡居民养老保险,退休后能有基本的生活保障。项目申报的必要性:开展这个项目要确保中央和自治区的各项惠民政策不折不扣的落实到符合条件的每户每人身上,在退休后都能领到养老金.
项目起始时间2019.1项目终止时间2019.12
项目实施进度安排2019年1月下达建设任务;2019年1月启动项目;2019年12月组织验收
年度绩效目标养老保险行政村参保率任务92 %,任务数1470人;城乡居民养老保险应缴费人数 840人;
自评得分(满分100分)90预算执行率%(10分)10
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)(1)养老保险行政村参保完成 1499人;(2)城乡居民养老保险已缴费人数667人
20
产出质量(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)养老保险行政村参保率完成率 101.97%;城乡居民养老保险应缴费完成率79.4 %;
10
产出时效(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)12个月
10
产出成本(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)0.6万
10
效果指标(30分)社会效益(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)通过不段的政策的宣传和工作的开展,越来越多的群众了解居民养老保险政策并参保了,为退休后的生活提供了保障
10
经济效益(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)推进了实现全名参保的目标,受益群众达到1000人以上
10
生态效益(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)良好的发展
5
可持续影响(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)帮助当地辖区实现全民参保
5
社会公众或服务对象满意度(10分)
(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)服务对象满意度95%
5
——

项目实施人员满意度95%
5
——




备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。

工作表 8: 一站式就业服务大厅

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称一站式就业服务大厅项目编码
项目实施单位兴东街道办事处社会保障服务中心主管部门兴东街道办事处
资金总额资金来源金额(万元)
合计2
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区2
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)    用于开展本单位公共就业服务工作:就业创业失业登记服务、就业专项资金申请服务、就业援助服务、职业介绍服务、农村劳动力转移就业服务、家庭服务、创业服务等。项目立项的依据:广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发《广西壮族自治区公共就业服务便民规范(试行)》桂人社发【2015】39号。项目申报的可行性:项目建设拓展我街道公共就业服务范围,充实服务项目,规范服务流程,完善服务标准,提高服务质量和效率,努力实现公共就业服务制度统一、服务项目统一、服务流程统一、服务标准统一、着力打造公共就业服务品牌,为服务对象提供更高质量的公共就业服务,推动我辖区公共就业服务事业迈上新台阶。项目申报的必要性:为本辖区的就业困难群众及家庭、失业人员宣传政府就业政策、提供就业岗位、组织失业人员参加职业培训,为创业人员申办小额担保贷款,促进了本辖区的就业率。
项目起始时间2019.1项目终止时间2019.12
项目实施进度安排2019年1月下达建设任务;2019年1月启动项目;2019年12月组织验收
年度绩效目标通过一站式就业服务的实施:(1)新增就业人数任务700人,实际完成任务1894人,完成目标任务的270.57%;
(2)、城镇失业人员再就业人数任务170人,实际完成任务172人,完成目标任务的101.18%;
(3)、就业困难人员再就业人数任务 35人,实际完成任务126人,完成目标任务的360%;
(4)、城镇登记失业率3.6%;
自评得分(满分100分)100预算执行率%(10分)10
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)(1)、新增就业人数完成1894人;(2)、城镇失业人员再就业完成任务172人;(3)、就业困难人员再就业完成任务126人;(4)城镇登记失业率3.6%;(5)小额担保贷款完成任务24笔
20
产出质量(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)(1)、新增就业人数完成目标任务的270.57%;(2)、城镇失业人员再就业完成目标任务的101.18%;(3)、就业困难人员再就业完成目标任务的360%;(4)城镇登记失业率3.6%;(5)小额担保贷款完成任务的240%
10
产出时效(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)12个月
10
产出成本(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)2万
10
效果指标(30分)社会效益(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)通过就业创业活动的宣传和开展,为当地居民创造多形式的就业机会,解决当地居民的主要经济来源问题效果显著
10
经济效益(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)直接或间接带动本辖区人员就业和创业,本辖区群众达2000人以上走上就业创业岗位。
10
生态效益(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)良好的生态发展
5
可持续影响(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)很好的帮助了当地辖区更多的群众实现就业和创业愿望
5
社会公众或服务对象满意度(10分)
(原绩效目标申报表内容)(原绩效目标申报表内容)群众满意指数95%
5
——

项目实施人员满意度95%
10
——




备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。

工作表 9: 工资福利

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称兴东流动人口管理站  人员工资福利经费项目编码
项目实施单位南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站主管部门南宁市兴宁区人民政府兴东街道办事处
资金总额资金来源金额(万元)
合计17.7
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)依据《关于成立街道办事处流动人口管理站的通知》南兴编〔2013〕12号文件,兴东街道办事处流动人口管理站成立。为保障人员队伍稳定,本项目负责本年度单位在职在编人员工资福利支出。
项目起始时间2019年1月1日项目终止时间2019年12月31日
项目实施进度安排2019年1月1日-2019年12月31日
年度绩效目标按时发放工资福利,保障人员队伍的稳定
自评得分(满分100分)100分预算执行率%(10分)
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量保障对象在职在编人员2人

20分
保障时序时限12个月

产出质量发放及时率100%及时

20分
套取工资福利发生率0%

产出时效完成时间2019年年内2019年12月31日前完成
10分
产出成本总投入  17.7万元

10分
效果指标(30分)社会效益保障队伍稳定性保持稳定

30分
社会公众或服务对象满意度(10分)
职工满意度≥90%100%%
10分
——




——




备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。

工作表 10: 办公经费

附件2






  2019年度预算项目绩效自评表
项目名称兴东街道流动人口管理站办公经费项目编码
项目实施单位南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站主管部门南宁市兴宁区人民政府兴东街道办事处
资金总额资金来源金额(万元)
合计3.58
    其中:一般公共预算拨款其中: 中央
      自治区
          政府性基金——
          其他资金——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)依据《关于成立街道办事处流动人口管理站的通知》南兴编〔2013〕12号文件,兴东街道办事处流动人口管理站成立,为确保日常工作正常开展,本项目满足单位全年办公运转资金需求。
项目起始时间2019-1-1项目终止时间2019年12月31日
项目实施进度安排2019年1月-2019年12月
年度绩效目标满足单位全年办公运转资金需求,确保日常工作正常开展。
自评得分(满分100分)100分预算执行率%(10分)33%
项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的原因指标得分
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)产出数量办公费满足我单位办公运转基本配套需求


印刷费


水费


邮电费


差旅费


工会经费


福利费


其他交通费


产出质量办公运转质量全年度没有因为办公经费不到位产生停工、误工情况


经费合规性涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求,不超额使用


产出时效完成时间2019年年度内满足办公运转资金需求


产出成本总投入3.58万元不超当年度预算1.18万

效果指标(30分)社会效益保障办公职能正常履行正常办公


社会公众或服务对象满意度(10分)
职工满意度≥90%100%

——




——




备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分:全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100%-80%]】,得指标分值的100%-80%;部分达成并具有一定效果【完成(80-60%]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成(60%-0]】,得指标分值的60%-0。


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