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南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站 2019年度部门决算

撰写时间:2020-11-05 10:49     来源:兴东街道   


南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站

2019年度部门决算

   

第一部分:南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站概况

一、主要职能

承担组织协调、监督和检查辖区内流动人口和出租屋综合管理工作;房屋租赁税费征收的组织和统计工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站


第二部分:南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站

2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站2019年度部门决算公开附表


第三部分:南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入25.66万元,其中本年收入25.47万元, 2018年度决算数增加6.25万元,增长32.2%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入25.66万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加6.25万元,增长32.2%,主要原因是人员工资、社保、住房公积金等人员经费有所增长

2.事业收入0万元,与上年持平

3.经营收入0万元,与上年持平

4.其他收入0万元,与上年持平

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平

6.上年结转和结余0.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为财政拨款结转和结余。2018年度决算数增加0.04万元,增长26.67%,主要原因是年末尚未缴交的社会保险费用、住房公积金等

(二)本部门2019年度总支出25.66万元,其中本年支出25.66万元, 2018年度决算数增加6.25万元,增长32.2%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)21.34万元:主要用于机关运行人员经费、日常公用经费等基本支出和其他项目支出。2018年度决算数增加5.53万元,增长34.98%,主要原因是人员工资福利支出有所增长

2.社会保障和就业支出(类)2.29万元:主要用于在职在编人员养老保险等社会保障缴费支出。2018年度决算数增加0.27万元,增长13.37%,主要原因是社保缴费基数调整

3卫生健康支出(类)0.56万元:主要用于在职在编人员职工基本医疗保险等缴费支出。较2018年度决算增加0.56万元,增长100%,主要原因是上年该类支出未从社会保障和就业支出类中分离。

4.住房保障支出(类)1.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加0.08万元,增长5.76%,主要原因是住房公积金缴费基数调整

5.年末结转和结余0万元。2018年度决算数减少0.19万元,下降100%,主要原因是本年度无未缴社会保障缴费及住房公积金

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站2019年度一般公共预算支出25.66万元,2018年度决算数增加6.44万元,增长33.51%其中:基本支出 24.66万元,项目支出1万元。

南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站2019年度一般公共预算支出年初预算为22.95万元,支出决算为25.66万元,完成年初预算的111.81%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为18.64万元,支出决算为21.34万元,完成年初预算的114.48%具体情况如下:

1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为18.64万元,支出决算为21.34万元,完成年初预算的114.48%主要原因是在职在编人员工资福利调整增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算2.57万元,支出决算2.29万元,完成年初预算的89.11%。其中:

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的89.11%主要原因是年初预算将职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、失业等所有社会保障缴费全部列入社会保障和就业支出(类),但决算时职工基本医疗保险、公务员医疗补助列入了卫生健康支出(类)。

(三)卫生健康支出(类)年初预算0万元,支出决算0.56万元,完成年初预算的100%。其中:

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初预算将职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、失业等所有社会保障缴费全部列入社会保障和就业支出(类),但决算时职工基本医疗保险、公务员医疗补助列入了卫生健康支出(类)。

(四)住房保障支出(类)年初预算1.54万元,支出决算1.47万元,完成年初预算95.45%。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.54万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的95.45%。主要原因是住房公积金基数调整差异。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出24.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出23.48万元,完成年初预算的132.66%。预决算差异的主要原因是人员工资福利提高及相应社保缴费的调整。

(二)商品和服务支出1.18万元,完成年初预算的29.14%。预决算差异的主要原因是本部门人员少且与兴东街道办事处共同办公,日常公用经费的使用较少。

(三)对人个和家庭的补助0万元,年初预算为0万元。

(四)资本性支出0万元,年初预算0万元。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,年初预算0万元。

(六)债务付息支出0万元,年初预算0万元。

(七)其他支出0万元,年初预算0万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数持平

南宁市兴宁区兴东街道办事处流动人口管理站2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算为0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算为0万元

(三)公务接待费支出0万元,年初预算为0.3万元预决算差异的主要原因是年内本部门及下属事业单位无公务接待任务,因此无公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金21.28万元,占一般公共预算项目支出总额的82.93%

共组织对“办公经费”和“人员工资福利支出”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16.5万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各绩效项目从数量、质量、社会效益、服务对象满意程度等各方面进行综合分析,各项指标内容完成较好,项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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