当前位置:首页 > 各镇、街道办事处 > 兴宁区兴东街道办 > 信息公开

南宁市兴宁区 兴东社区卫生服务中心 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-28 16:57  

南宁市兴宁区 兴东社区卫生服务中心

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

1.主要职能

开展预防、医疗、保健与健康教育等基本医疗卫生服务;承担所辖区域居民的基本公共卫生服务;承担区域内公共卫生信息收集与报告工作。

2.2019年主要工作任务

(1)科学合理编制预算,真实反映财务状况;依法取得收入,努力控制支出;建立健全财务管理制度,准确进行经济核算,实施绩效考评,提高资金使用效益;加强国有资产管理,合理配置和有效利用国有资产,维护国有资产权益;对经济活动进行财务控制和监督,定期进行财务分析,防范财务风险。

(2)基层医疗卫生机构预算应在落实其法人地位和财务独立的基础上,基层医疗卫生机构按照本级财政、卫生计生行政部门预算编制要求,以一级预算单位或卫生计生部门二级预算单位的形式,独立编制完整的收支预算,不得编制赤字预算。

(3)基层医疗卫生机构要将本单位预算上报本级卫生计生行政部门。卫生计生行政部门根据本地区基层医疗卫生机构“核定任务、核定收支”具体办法以及发展规划,对预算的真实性、完整性、科学性等进行审核后,报送同级财政部门。

(4)基层医疗卫生机构要严格按照《基层医疗机构财务制度》有关规定及批复的预算,加强成本核算与控制,规范各项收支管理。加快财政补助项目的执行进度,财政资金在下达一年内执行完毕。财政补助结余资金调整使用须经同级财政部门和卫生计生行政部门审定(基本公共卫生服务项目等另有规定的除外)。绩效工资总量须经本级卫生计生行政部门及人社部门核定,分配方案要在内部公开,接受职工监督,并报同级卫生计生行政部门备案。

 

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,为南宁市兴宁区兴东社区卫生服务中心本级。

 

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市兴宁区兴东社区卫生服务中心本级一个二级预算单位。

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.本单位共有编制数为58人,实际在编人员20人。

(二)人员构成

1.事业编制实有人数20人;

2.编制外实有在职人数(外聘人员)15人;

3.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数4人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数4人次。 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算 475.17万元,同比减少 104.4 万元,减少 20%。其中:

(1) 公共财政预算拨款 0  万元,同比增加(减少) 0 万元,增加(减少)0 %  。其中经费拨款 57.56 万元,同比减少64.44 万元,减少52.82% ;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 417.6 万元,同比减少 104.4 万元,减少 20% 。

(2)政府性资金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增加(减少) 0% 。

3 纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0   %

4)未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %

 (5) 上年结转  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增加(减少) 0  %。其中:经费拨款  0  万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金  0 万元;政府性基金拨款 0 万元。

(二)支出预算说明

预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:

2019年支出总预算475.17万元,基本支出475.17万元,占支出总预算的 100% ,同比减少 46.83 万元,减少9%  ;项目支出 0  万元,占支出总预算的 0% ,同比增加(减少)0万元,增加(减少) 0%  。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出类科目47.69万元,占支出总预算的10 %,同比减少 27.56万元,下降 36.62 %

卫生健康支出类科目411万元,占支出总预算的 86.5 %,同比增加16.87万元,增长 4.28 %

 住房保障支出类科目14.26万元,占支出总预算的3%,同比减少38.94万元,减少73.2%。

其他支出2.2万元,占总支出预算的0.5%,同比增加100%。

2.    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 475.17 万元,占支出总预算的 100%  ,同比减少46.83 万元,减少9% ;

工资福利支出预算 207.28 万元,占基本支出预算的 43.62 %,同比减少 15.24 万元,下降 6.8 %。

(1)工资性支出元,包括:

①基本工资(编内人员)=890394元;

②基本工资(编外人员)=562800元;

(2)社会保障缴费476925元,包括:

①养老保险=184586元;

②失业保险=4615元元;

③职业年金=126524元;

④工伤保险=1846元

⑤编外人员单位社保=159354元

(3)住房公积金=106356元

(4)编外人员住房公积金=36280元

商品和服务支出预算 265.5万元,占基本支出预算的 55.88 % ,同比增加 218.22 万元,增加 100 %。其预算包括:

(1)伙食补助费=35人×12月×200元/月=84000元;

(2)购买专用医疗设备及通用设备=178000元;

(3)疫苗成本=1651935元;

(4)药品成本=369399元;

(5)医疗卫生耗材支出=239235元;

(6)办公用品=19200元

(7)印刷费=26000元;

(8)水费=2625元;

(9)电费=51826元;

(10)邮电费=2500元;

(12)物业管理费=26808元;

(13)工会经费=2962元;

(14)福利费=360元

对个人和家庭的补助支出预算 0.2  万元,占基本支出预算的  0.04 % ,同比增加  0  万元,增长 0  %。其预算包括:

(1)    独生子女医疗统筹=360元/人·年×人=1440元;

(2)   独生子女父母奖励= 4人×150元/人.年=600元。

其他支出预算2.2万元,占基本支出预算0.46%,同比增加2.2万元。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。

 

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

1)收入预算说明。

2019年政府性基金收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

按收入科目划分,共分为0项,其中:

政府性基金收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:

本年政府性基金收入预算0万元,占政府性基金总收入预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

上年结余收入0万元,占政府性基金总收入预算0%

2)支出预算说明。

2019年支出预算0万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;结转下年0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

按支出功能分类科目划分,共分为0款,其中:

科目0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

第一大类:基本支出预算。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:

工资福利支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

商品和服务支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

第二大类:项目支出预算。

项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4、国有资本经营预算说明:本单位无此业务。

5、政府采购预算说明。

2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计475.17万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算475.17万元,其中:一般公共预算收入预算475.17万元,本部门无政府性基金预算及无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计475.17万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算475.17万元,其中:一般公共预算支出预算475.17万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款475.17万元其中:基本支出475.17 万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(1)工资福利支出207.28万元;

(2)商品和服务支出265.49万元;

(3)对个人和家庭的补助0.2万元。

2、政府性基金预算财政拨款 0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元,比2017年预算0万元增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算    万元。“三公”经费增长(减少)的主要原因是:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。全年预计使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元

我单位无公务公车

(三)公务接待费0万元

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费0万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加 (减少)0万元,增长(下降)0%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算 万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

(四)国有资产的总体情况

 我单位无公务公车

(五)2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共 0个

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……


南宁市兴宁区人民政府主办

地址:南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府   联系电话 :0771-3290133 (值班室)

国际联网备案号:45010202000009  桂ICP备11001242号-1  网站标识码:4501020001

桂公网安备 45010202000155号