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关于南宁市兴宁区昆仑镇 2019年部门财政预算情况说明

撰写时间:2019-03-27 15:19     来源:兴宁区昆仑镇   

关于南宁市兴宁区昆仑镇

2019年部门财政预算情况说明

一、部门概况

南宁市兴宁区昆仑镇2019年度部门预算报表由12个单位组成。其中行政单位2个,分别为:昆仑镇人民政府、司法所。行政单位在职在编人员共30人,退休人员共17人(昆仑镇政府退休人员12人、粮所退休人员4人),村干部72人,村级退休退职人员54人,临时聘用人员8人。事业单位10个,包括:昆仑镇财政所、计划生育服务所、农业技术推广站、水利站、文化广播电视站、规建环保安监站、劳动保障事务所、林业站、水产畜牧兽医站、昆仑镇卫生院。昆仑镇财政所属参照公务管理事业单位。事业单位在职在编人员共81人,退休人员共26人,临时聘用人员32人(其中建设站环卫工人26人,财政所3人,农业技术推广站2人,文化广播电视站1人)。

二、2019年收支预算总表、一般公共预算支出预算表说明

南宁市兴宁区昆仑镇2019年度部门预算实行综合预算,反映昆仑镇12个行政事业单位所有的收入和支出预算。

(二)2019年一般公共预算

12019年财政预算总收入27,025,402元,比上年增加3,511,900元,增长14.9%。其中:经费拨款收入19706353元,同比增加2317117元,增加13.3 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7319049元,同比增加194683元,增加3.2%,其中:专项收入安排的资金2031399元;行政事业性收费收入安排的资金5287710元。

22019年本级财政预算总支出中,一般公共预算支出27,025,402元,比上年增加3,511,900元,增长14.9%。一般公共预算支出优先安排用于保工资、保正常运转等基本支出,确保中央、自治区、南宁市出台的各项惠民政策和城区党委、政府确定的重点项目支出。主要支出项目安排情况是:

(1)一般公共服务支出6140689元,比上年增加706473元,增长13%。主要是工资政策性调整增加人员经费。

(2)公共安全支出365837元,比上年增加 128223万元,增长54 %。主要是工资政策性调整增加人员经费。

(3)文化体育与传媒支出270818元,比上年增加89598元,增长49.4 %。主要是工资政策性调整增加人员经费。

(4)社会保障和就业支出2121391,比上年增加58432元,增长3%。主要是工资政策性调整增加人员经费。

(5)医疗卫生与计划生育支出8437065元,比上年增加1256646万元,增长17.5%。主要是有纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出和工资政策性调整增加人员经费;独生子女奖励。

(6)农林水支出8474737元,比上年增加1229106元,增加17 %。主要是工资政策性调整增加人员经费。

(7)住房保障支出1214865元,比上年增加51034元,增长54.1%。主要用于工资政策性调整增加人员经费。

3、“三公”经费、会议费、培训费预算安排情况

2019年昆仑镇本级一般公共预算安排的“三公”经费合计334000元,同比增加90000元,增加38.59%,其中:公务接待费预算安排73000元,与上年持平;因公出国()预算安排0元,公务用车运行维护费预算安排216000元,同比增加90000元,增加52.63%,主要原因是去年3个事业单位车辆经费放在其他交通费预算,本年放在公务用车运行维护费预算,同时计生所增1辆车和卫生院增2辆车(相当是增6辆车的预算15000/车共90000元);会议费预算安排预算0元,;培训费安排预算18600元。

圆满完成了2018年预算任务,对于推动我镇经济建设更好更快的发展,具有十分重要的意义。我们将在镇党委和政府的正确领导下,自觉接受镇人大的监督和指导,虚心听取人大代表的意见和建议,确保圆满完成2019年全年预算任务


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