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南宁市兴宁区朝阳街道劳保所2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-04-01 15:25     来源:朝阳街道劳保所   

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

南宁市兴宁区朝阳街道办事处劳动保障事务所是在南宁市兴宁区朝阳街道办事处党(工)委的直接领导下,履行建立街道社区劳动保障信息平台,核发《就业失业登记证》,管理下岗失业人员,为自谋职业下岗失业者申请小额担保贷款,开发就业服务;负责管理退休人员和劳动保障统计;在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下,配合做好辖区内的劳动保障监察工作;承担城乡居民社会养老保险经办业务;依法调解劳动人事争议,负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作等基本职能。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位为财政全额补助公益一类事业,单位本年度独立机构编制数1个,独立核算机构数1个,事业机构数1个,同比上年无增减。

 

(二)部门预算单位构成

1. 000  朝阳街道办事处(一级预算单位)

2. 00001  朝阳街道办事处劳动保障事务所本级(二级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数 0人;

2.事业编制人数7 人,其中:参照公务员法管理事业编制数 人, 全额拨款事业编制数 7人;

3.后勤服务人员控制数0 人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数0 人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0 人;

3.事业编制实有人数7人;

4.后勤服务实有人数0 人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)1 人;

6.退休人员 4人。

7.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数 0人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数0 人次;

(3)遗属人数 0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计 92.34 万元,同比减少3.4万元,下降3.6%。其中:

一般公共预算拨款91.54 万元,同比减少4.2万元,下降4.4%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0.8万元。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计92.34 万元,其中:基本支出 87.54元,占支出总预算 95%,同比减少4.2万元,下降4.6 %;项目支出 4.8 万元,占支出总预算5.2 %,同比增加0.8 万元,增长2 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为 二 类,其中: 

(1)社会保障和就业(类) 84.85万元,上年结转0.8万元;

(2)住房保障支出(类) 6.69万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

工资福利支出(类)78.44万元;

商品和服务支出(类)9.10 万元;

对个人和家庭的补助(类)0 万元。

(2)项目支出预算

工资福利支出(类) 0万元;

商品和服务支出(类)4 万元;上年结转0.8万元;

资本性支出(类)0 万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(例如:2019年一般公

1.2019年收入预算总计 92.34 万元,比2018年减少3.4万元,下降3.6%。其中:

(1)一般公共预算拨款91.54 万元,比2018年减少4.2万元,下降4.4%。减少原因:2018年预算人员有8人,因有一名工作人员调离,2019年预算人员为7人。因2019年人员比2018年减少一名,所以工资福利及住房公积金的预算相应减少。

2)政府性基金拨款0万元,金额与2018年一致。

3)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,金额与2018年一致。

4)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,金额与2018年一致。

5)上年结转收入0.8万元。比2018年增加0.8万元。原因:2018年无结转,2019年结转基层设施建设经费。

2. 2019年支出预算总计92.34  万元,其中:基本支出 87.54万元,占支出总预算 95%,比2018年减少4.2万元,下降4.6 %减少原因:2018年预算人员有8人,因有一名工作人员调离,2019年预算人员为7人。因2019年人员比2018年减少一名,所以工资福利及住房公积金的支出相应减少。

项目支出 4.8 万元,占支出总预算5.2 %,比2018年增加0.8 万元,增长2 %原因:2018年无结转,2019年结转基层设施建设经费。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为 二 类,其中: 

社会保障和就业(类) 84.85万元,上年结转0.8万元,比上年减少1.2万,减少1.4%,减少原因:因2019年人员比2018年减少一名,所以支出相应减少;

住房保障支出(类) 6.69万元,比2018年减少0.64万元,减少8.7%,减少原因:因2019年人员比2018年减少一名,所以支出相应减少;

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

工资福利支出(类)78.44万元,比2018年减少4.1,减少5%

商品和服务支出(类)9.10万元,2018年减少0.08万元,减少0.9%

对个人和家庭的补助(类)0 万元,金额与2018年一致。

(2)项目支出预算

工资福利支出(类) 0万元;

商品和服务支出(类)4 万元;上年结转0.8万元;比2018年增加0.8万元,增加原因:2019年结转基层设施建设经费。

 

资本性支出(类)0 万元。金额与2018年一致。

 

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计92.34  万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算92.34万元,其中:一般公共预算收入预算92.34万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计 万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算92.34万元,其中:一般公共预算支出预算91.54万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款91.54 万元其中:基本支出87.54万元,项目支出4.8万元。具体支出预算如下:

(1)社会保障和就业(类) 84.85万元,主要用于社会保障和就业工作人员的工资福利支出和商品服务支出。

(2)住房保障支出(类) 6.69万元主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

2本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2 万元,比2018年预算 2 万元,增加(减少),0万元,同比无增减,其中:因公出国(境)费预算   0 万元;公务用车购置预算 0万元;公务用车运行费预算  1.5 万元;公务接待费预算  0.5  万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费  0万元,同比无增减。

(二)公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中:

公务用车购置   0 万元,同比无增减。

公务用车运行 1.5   万元,同比无增减。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展城乡居保、劳动监察、就业服务、小额贷款、密集型企业招工及退休年审等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1辆,全年运行费 1.5 万元,平均每辆 1.5 万元。

(三)公务接待费 0.5 万元

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费9.11万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少0.08万元,下降0.9%主要原因是:工作人员减少一名。

(二)政府采购预算安排情况        

2019年政府采购预算 0 万元,同比无增减。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款 0 万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算0 万元,工程类采购预算 0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至20181231日,本部门共有车辆 1辆,其中:处级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(五)2019年项目预算绩效说明(按列入2019年预算绩效管理的项目填列)

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共 4个,涉及一般公共预算拨款4 万元,分别是:

1、就业再就业工作经费1.8万元

2、城镇居民养老、医疗保险工作经费0.8万元

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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