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南宁市兴宁区朝阳街道办事处流动人口管理站2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-04-01 15:23     来源:朝阳街道流动人口管理站   

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

主要职能:承担组织协调、监督和检查辖区内流动人口和出租屋综合管理工作;房屋租赁税费征收的组织和统计工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2019年主要工作任务:2019年将继续积极开展各项流动人口综合服务管理工作,加强流动人口和出租屋信息登记,做好流动人口、出租屋建档立册工作;开展流动人口和出租屋清查整治行动;做好流动人口宣传工作;进一步推进辖区居住证信息采集工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

朝阳街道办事处流动人口管理站隶属朝阳街道领导,是财政全额拨款的事业单位,尚未进行分类。

(二)部门预算单位构成

本单位仅有朝阳街道流动人口管理站本级一个二级预算单位。

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

本单位核定事业编制人数2人,其中:全额拨款事业编制数2人。

(二)人员构成

事业编制实有人数1人。 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计14.82万元,同比增加4.20万元,增长0.40 %。其中:

一般公共预算拨款14.82 万元,同比增加4.20万元,增长0.40 %。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计14.82万元,其中:基本支出13.82 万元,占支出总预算89.80 %,同比增加4.20万元,增长0.44 %;项目支出1.00 万元,占支出总预算10.20 %与2018年持平

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务(类)12.34万元; 

(2)社会保障和就业(类)1.55万元;

(3)住房保障支出(类)0.93万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

工资福利支出(类)10.67万元;

商品和服务支出(类)3.15万元;

对个人和家庭的补助(类)0万元。

(2)项目支出预算1.00 万元。

 

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算14.82万元,比2018年预算10.62万元增加4.20万元,同比增长0.40%。收入预算增加的主要原因是:工资标准上调。

2019年一般公共预算支出预算14.82万元,比2018年预算10.62万元增加4.20万元,同比增长0.40%。支出预算增加的主要原因是:工资标准上调。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计14.82万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算14.82万元,其中:一般公共预算收入预算14.82万元。本单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计14.82万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算14.82万元,其中:一般公共预算支出预算14.82万元,具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款14.82万元其中:基本支出13.82万元,项目支出1.00万元。具体支出预算如下:

(1)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 12.34 万元。主要用于支付工资福利以及办公经费。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.55万元。主要用于社保缴费。

 

(3)住房保障(类)住房改革支(款)住房公积金出(项)0.93万元。主要用于住房公积金缴纳。

2、政府性基金预算财政拨款0万元

本单位无政府性基金预算支出。

3国有资本经营预算支出预算

本单位无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,与2018年预算0.3万元持平,其中:因公出国(境)费预算    0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.3万元。

第三部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费3.15万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少0.55万元,下降0.15 %,原因主要是人员减少。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0.24万元,同比增加 0.24万元,增长100%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0.24万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.24万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至20181231日,本部门共有车辆0辆。

(五)2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款13.82万元,分别是:

1、人员工资福利项目10.67万元。

2、办公运行经费项目3.15万元。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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